Приложение N 4
к муниципальной программе
"Совершенствование системы
муниципального управления
в городском округе
"Город Южно-Сахалинск"
на 2024 - 2030 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, годы (тыс. рублей) | |||||||
всего по муниципальной программе | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2024 - 2030 годы" | Всего | 1198104,8 | 162717,7 | 136114,3 | 166542,9 | 178591,8 | 181591,4 | 183522,6 | 189024,1 |
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
областной бюджет | 6722,1 | 6427,3 | 239,2 | 55,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 1191382,7 | 156290,4 | 135875,1 | 166487,3 | 178591,8 | 181591,4 | 183522,6 | 189024,1 | |
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Подпрограмма N 1 "Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества на 2024 - 2030 годы" | Всего | 360937,7 | 37296,9 | 30564,8 | 42295,8 | 63894,8 | 63161,8 | 61161,8 | 62561,8 |
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
областной бюджет | 6212,0 | 6212,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 354725,7 | 31084,9 | 30564,8 | 42295,8 | 63894,8 | 63161,8 | 61161,8 | 62561,8 | |
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | x | x | |
1. Основное мероприятие: Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержка гражданских и общественных инициатив | Всего | 91018,2 | 6418,2 | 8600,0 | 9600,0 | 16600,0 | 16600,0 | 16600,0 | 16600,0 |
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
бюджет муниципального образования | 91018,2 | 6418,2 | 8600,0 | 9600,0 | 16600,0 | 16600,0 | 16600,0 | 16600,0 | |
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | x | x | |
2. Основное мероприятие: Проведение мероприятий по наиболее актуальным вопросам социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" с целью установления и (или) поддержания взаимовыгодного сотрудничества, а также организация и проведение праздничных мероприятий и ежегодных конкурсов на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 128416,8 | 21835,4 | 15914,0 | 19562,6 | 14526,2 | 21226,2 | 17226,2 | 18126,2 |
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
областной бюджет | 6212,0 | 6212,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 122204,8 | 15623,4 | 15914,0 | 19562,6 | 14526,2 | 21226,2 | 17226,2 | 18126,2 | |
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | x | x | |
3. Основное мероприятие: Проведение городского конкурса "Женщина года" | Всего | 2663,5 | 383,5 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 |
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
бюджет муниципального образования | 2663,5 | 383,5 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | |
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | x | x | |
4. Основное мероприятие: Занесение на Доску Почета городского округа "Город Южно-Сахалинск" учреждений, организаций, предприятий и физических лиц | Всего | 1318,9 | 178,9 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
бюджет муниципального образования | 1318,9 | 178,9 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | |
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | x | x | |
5. Основное мероприятие: Развитие международных и межрегиональных связей в городском округе "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 63587,3 | 2480,9 | 3480,8 | 6563,2 | 12765,6 | 12765,6 | 12765,6 | 12765,6 |
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
бюджет муниципального образования | 63587,3 | 2480,9 | 3480,8 | 6563,2 | 12765,6 | 12765,6 | 12765,6 | 12765,6 | |
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | x | x | |
6. Основное мероприятие: Повышение уровня безопасной эксплуатации автотранспортных средств | Всего | 73933,0 | 6000,0 | 2000,0 | 6000,0 | 19433,0 | 12000,0 | 14000,0 | 14500,0 |
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
бюджет муниципального образования | 73933,0 | 6000,0 | 2000,0 | 6000,0 | 19433,0 | 12000,0 | 14000,0 | 14500,0 | |
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Подпрограмма N 2 "Информатизация на 2024 - 2030 годы" | Всего | 194088,4 | 37889,2 | 23012,0 | 40843,2 | 23086,0 | 23086,0 | 23086,0 | 23086,0 |
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
бюджет муниципального образования | 194088,4 | 37889,2 | 23012,0 | 40843,2 | 23086,0 | 23086,0 | 23086,0 | 23086,0 | |
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | x | x | |
1. Основное мероприятие: Развитие и поддержка ЕМТС, ее компонентов и сервисов | Всего | 184835,9 | 36889,2 | 21482,0 | 39535,1 | 21732,4 | 21732,4 | 21732,4 | 21732,4 |
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
бюджет муниципального образования | 184835,9 | 36889,2 | 21482,0 | 39535,1 | 21732,4 | 21732,4 | 21732,4 | 21732,4 | |
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | x | x | |
2. Основное мероприятие: Развитие профессиональных компетенций в сфере информационных технологий | Всего | 9252,5 | 1000,0 | 1530,0 | 1308,1 | 1353,6 | 1353,6 | 1353,6 | 1353,6 |
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
бюджет муниципального образования | 9252,5 | 1000,0 | 1530,0 | 1308,1 | 1353,6 | 1353,6 | 1353,6 | 1353,6 | |
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Подпрограмма N 3 "Организационная составляющая цифровой трансформации муниципалитета на 2024 - 2030 годы" | Всего | 18000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 |
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
бюджет муниципального образования | 18000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | |
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | x | x | |
1. Основное мероприятие: Организация оптимизации процессов (функций) деятельности в структурных подразделений аппарата, отраслевых (функциональных) органах администрации города Южно-Сахалинска и подведомственных ей учреждений | Всего | 18000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 |
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
бюджет муниципального образования | 18000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | |
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | x | x | |
1. Основное мероприятие Программы: Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления | Всего | 264053,5 | 35527,8 | 35266,1 | 35266,1 | 36957,1 | 38583,2 | 40319,4 | 42133,8 |
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
бюджет муниципального образования | 264053,5 | 35527,8 | 35266,1 | 35266,1 | 36957,1 | 38583,2 | 40319,4 | 42133,8 | |
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | x | x | |
2. Основное мероприятие Программы: Осуществление издательской деятельности и проведение социологических исследований | Всего | 361025,2 | 52003,8 | 47271,4 | 48137,8 | 50153,9 | 52260,4 | 54455,4 | 56742,5 |
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
областной бюджет | 510,1 | 215,3 | 239,2 | 55,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 360515,1 | 51788,5 | 47032,2 | 48082,2 | 50153,9 | 52260,4 | 54455,4 | 56742,5 | |
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | x | x | |