Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие транспортной инфраструктуры
и дорожного хозяйства
городского округа
"Город Южно-Сахалинск"
на 2024 - 2030 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы, мероприятия | Источник финансирования муниципальной программы, мероприятия | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | |||||||
Всего по муниципальной программе | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ||
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2024 - 2030 годы" | Всего: | 31898127,9 | 6344545,0 | 6553896,5 | 5128454,2 | 3301846,8 | 3440520,7 | 3559541,5 | 3569323,2 |
Федеральный бюджет | 700000,0 | 350000,0 | 350000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 9658414,3 | 3527441,5 | 2815640,8 | 3315332,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 21539713,6 | 2467103,5 | 3388255,7 | 1813122,2 | 3301846,8 | 3440520,7 | 3559541,5 | 3569323,2 | |
в том числе: | |||||||||
Стратегический проект "Комплексное развитие территории "УЮН" | |||||||||
Основное мероприятие 3. Осуществление дорожной деятельности в рамках концессионных соглашений | Всего: | 1730107,1 | 0,0 | 487359,0 | 1032748,1 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 60000,0 |
Областной бюджет | 1368096,4 | 0,0 | 438623,1 | 929473,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 362010,7 | 0,0 | 48735,9 | 103274,8 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 60000,0 | |
Стратегический проект "Автобусный парк" | |||||||||
Основное мероприятие 3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения и повышение безопасности пассажирских перевозок в границах городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего: | 1412825,4 | 1165361,3 | 247464,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Областной бюджет | 945684,5 | 945684,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 467140,9 | 219676,8 | 247464,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Проект муниципального образования "Велосипедная инфраструктура" | |||||||||
Основное мероприятие 4. Развитие транспортной инфраструктуры на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего: | 3104,1 | 1104,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 |
Местный бюджет | 3104,1 | 1104,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | |
Подпрограмма N 1 "Развитие улично-дорожной сети городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2024 - 2030 годы" | Всего: | 20956684,2 | 4041903,0 | 4972338,2 | 4052839,1 | 1811444,4 | 1966223,9 | 2076341,8 | 2035593,8 |
Федеральный бюджет | 700000,0 | 350000,0 | 350000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 7135407,4 | 2066599,2 | 2301243,9 | 2767564,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 13121276,8 | 1625303,8 | 2321094,3 | 1285274,8 | 1811444,4 | 1966223,9 | 2076341,8 | 2035593,8 | |
Основное мероприятие 1. Развитие дорожной инфраструктуры | Всего: | 17122736,6 | 3659285,4 | 3383284,2 | 2500563,1 | 1761444,4 | 1866223,9 | 2026341,8 | 1925593,8 |
Федеральный бюджет | 700000,0 | 350000,0 | 350000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 4985165,5 | 1773981,6 | 1862620,8 | 1348563,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 11437571,1 | 1535303,8 | 1170663,4 | 1152000,0 | 1761444,4 | 1866223,9 | 2026341,8 | 1925593,8 | |
Основное мероприятие 2. Приобретение специализированной техники и прочего имущества для осуществления дорожной деятельности | Всего: | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 50000,0 |
Местный бюджет | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 50000,0 | |
Основное мероприятие 3. Осуществление дорожной деятельности в рамках концессионных соглашений | Всего: | 1730107,1 | 0,0 | 487359,0 | 1032748,1 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 60000,0 |
Областной бюджет | 1368096,4 | 0,0 | 438623,1 | 929473,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 362010,7 | 0,0 | 48735,9 | 103274,8 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 60000,0 | |
Основное мероприятие 4. Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Сахалинская область)", федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", национального проекта "Безопасные качественные дороги" | Всего: | 2003840,5 | 382617,6 | 1101695,0 | 519527,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Областной бюджет | 782145,5 | 292617,6 | 0,0 | 489527,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 1221695,0 | 90000,0 | 1101695,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма N 2 "Развитие транспортной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2024 - 2030 годы" | Всего: | 10941443,7 | 2302642,0 | 1581558,3 | 1075615,1 | 1490402,4 | 1474296,8 | 1483199,7 | 1533729,4 |
Областной бюджет | 2523006,9 | 1460842,3 | 514396,9 | 547767,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 8418436,8 | 841799,7 | 1067161,4 | 527847,4 | 1490402,4 | 1474296,8 | 1483199,7 | 1533729,4 | |
Основное мероприятие 1. Обустройство улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения | Всего: | 382748,3 | 35748,3 | 9000,0 | 9000,0 | 81500,0 | 82500,0 | 82500,0 | 82500,0 |
Местный бюджет | 382748,3 | 35748,3 | 9000,0 | 9000,0 | 81500,0 | 82500,0 | 82500,0 | 82500,0 | |
Основное мероприятие 2. Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности дорожного движения | Всего: | 293,0 | 93,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
Местный бюджет | 293,0 | 93,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | |
Основное мероприятие 3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения и повышение безопасности пассажирских перевозок в границах городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего: | 10352446,5 | 2265696,6 | 1572558,3 | 1066615,1 | 1368902,4 | 1348363,5 | 1358699,7 | 1371610,9 |
Областной бюджет | 2523006,9 | 1460842,3 | 514396,9 | 547767,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 7829439,6 | 804854,3 | 1058161,4 | 518847,4 | 1368902,4 | 1348363,5 | 1358699,7 | 1371610,9 | |
Основное мероприятие 4. Развитие транспортной инфраструктуры на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего: | 3104,1 | 1104,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 |
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 3104,1 | 1104,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | |