Приложение N 6
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
в городском округе
"Город Южно-Сахалинск"
на 2024 - 2030 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Наименование муниципальной программы, мероприятия | Код бюджетной классификации | ФБ/ОБ/МБ | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | ||||||||||
ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | всего по муниципальной программе | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2024 - 2030 годы" | x | x | x | x | x | 15165532,4 | 2535147,5 | 1902268,0 | 1925559,0 | 2488700,1 | 2030676,7 | 2082585,4 | 2200595,7 |
x | x | x | x | ОБ | 839896,1 | 508328,0 | 183853,1 | 132745,4 | 3742,4 | 3742,4 | 3742,4 | 3742,4 | |
x | x | x | x | МБ | 14325636,3 | 2026819,5 | 1718414,9 | 1792813,6 | 2484957,7 | 2026934,3 | 2078843,0 | 2196853,3 | |
913 | x | x | x | ОБ | 299369,6 | 276441,6 | 3853,1 | 4105,3 | 3742,4 | 3742,4 | 3742,4 | 3742,4 | |
913 | x | x | x | МБ | 14151279,6 | 1958699,4 | 1698062,3 | 1706929,6 | 2484957,7 | 2026934,3 | 2078843,0 | 2196853,3 | |
902 | x | x | x | ОБ | 540526,5 | 231886,4 | 180000,0 | 128640,1 | |||||
902 | x | x | x | МБ | 174356,7 | 68120,1 | 20352,6 | 85884,0 | |||||
Муниципальные проекты для формирования комфортной городской среды | |||||||||||||
Основное мероприятие 1. Создание комфортных общественных пространств | x | x | x | x | x | 548037,0 | 548037,0 | ||||||
x | x | x | x | МБ | 548037,0 | 548037,0 | |||||||
Мероприятие 1.1. Муниципальный проект "Парк "Дальний" | x | x | x | x | x | 548037,0 | 548037,0 | ||||||
913 | 0801 | 1900100590 | 620 | МБ | 548037,0 | 548037,0 | |||||||
Мероприятие 1.2. Муниципальный проект "Рекреационная территория "Место силы "Весточка" | x | x | x | x | x | ||||||||
913 | 0801 | 1900100590 | 620 | МБ | |||||||||
Основное мероприятие 2. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания посетителей библиотеки | 913 | 0801 | 1900200590 | 610 | МБ | 1398316,9 | 196110,9 | 184791,4 | 184983,9 | 195446,2 | 203654,9 | 212208,4 | 221121,2 |
Основное мероприятие 3. Организация концертной деятельности учреждений культуры | 913 | 0801 | 1900300590 | 610 | МБ | 859472,6 | 132553,7 | 129578,1 | 129638,9 | 109811,6 | 114423,7 | 119229,5 | 124237,1 |
Основное мероприятие 4. Организация досуга на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | x | x | x | x | МБ | 5494652,2 | 793084,6 | 713641,5 | 718599,2 | 767604,3 | 799843,8 | 833437,2 | 868441,6 |
913 | 0801 | 1900400590 | 610 | МБ | 2983348,4 | 427700,1 | 383787,2 | 384371,8 | 419684,1 | 437310,9 | 455677,9 | 474816,4 | |
913 | 0801 | 1900400590 | 620 | МБ | 2511303,8 | 365384,5 | 329854,3 | 334227,4 | 347920,2 | 362532,9 | 377759,3 | 393625,2 | |
Основное мероприятие 5. Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 913 | 0703 | 1900500590 | 610 | МБ | 4528049,8 | 656010,9 | 611287,1 | 613725,4 | 621494,6 | 647597,4 | 674796,5 | 703137,9 |
Основное мероприятие 6. Поддержка и развитие социально-культурной деятельности | x | x | x | x | МБ | 470960,8 | 21669,8 | 16039,8 | 16039,8 | 102361,5 | 104201,3 | 106750,8 | 103897,8 |
Мероприятие 6.1. Поддержка традиционной и современной культуры, в том числе гастрольная и фестивальная деятельность | 913 | 0804 | 1900600590 | 610 | МБ | 12756,2 | 500,0 | 1122,7 | 2962,5 | 5512,0 | 2659,0 | ||
Мероприятие 6.2. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | x | x | x | x | МБ | 450926,0 | 20130,0 | 15000,0 | 15000,0 | 100199,0 | 100199,0 | 100199,0 | 100199,0 |
913 | 0703 | 1900600590 | 610 | МБ | 18208,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3802,0 | 3802,0 | 3802,0 | 3802,0 | |
913 | 0801 | 1900600590 | 610 | МБ | 322178,0 | 9130,0 | 9000,0 | 9000,0 | 73762,0 | 73762,0 | 73762,0 | 73762,0 | |
913 | 0801 | 1900600590 | 620 | МБ | 110540,0 | 10000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 22635,0 | 22635,0 | 22635,0 | 22635,0 | |
Мероприятие 6.3. Предоставление премий в сфере культуры и искусства | 913 | 0804 | 1900672020 | 350 | МБ | 3218,6 | 459,8 | 459,8 | 459,8 | 459,8 | 459,8 | 459,8 | 459,8 |
Мероприятие 6.4. Выявление, развитие и поддержка одаренных детей, продвижение талантливых детей и молодежи | 913 | 0703 | 1900672010 | 610 | МБ | 4060,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 |
Основное мероприятие 7. Независимая оценка качества оказания услуг муниципальными организациями культуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" | x | x | x | x | МБ | 140,0 | 80,0 | 60,0 | |||||
913 | 0113 | 1900720990 | 240 | МБ | 140,0 | 80,0 | 60,0 | ||||||
Основное мероприятие 8. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры | x | x | x | x | x | 1484620,4 | 666669,4 | 200352,6 | 214524,1 | 92215,9 | 107377,0 | 80769,4 | 122712,0 |
x | x | x | x | ОБ | 825499,0 | 516858,9 | 180000,0 | 128640,1 | |||||
x | x | x | x | МБ | 659121,4 | 149810,5 | 20352,6 | 85884,0 | 92215,9 | 107377,0 | 80769,4 | 122712,0 | |
Мероприятие 8.1. Обеспечение комплексной безопасности организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | x | x | x | x | x | 110079,4 | 22198,1 | 18270,9 | 21967,0 | 23740,4 | 23903,0 | ||
x | x | x | x | ОБ | 12302,9 | 12302,9 | |||||||
x | x | x | x | МБ | 97776,5 | 9895,2 | 18270,9 | 21967,0 | 23740,4 | 23903,0 | |||
913 | 0703 | 1900800590 | 610 | МБ | 30828,4 | 2500,0 | 5209,2 | 6735,0 | 9084,5 | 7299,7 | |||
913 | 0801 | 1900800590 | 610 | МБ | 36655,9 | 7395,2 | 6971,4 | 7322,3 | 7097,2 | 7869,8 | |||
913 | 0801 | 1900800590 | 620 | МБ | 30292,2 | 6090,3 | 7909,7 | 7558,7 | 8733,5 | ||||
913 | 0703 | 1900887020 | 610 | ОБ | 372,8 | 372,8 | |||||||
913 | 0801 | 1900887020 | 610 | ОБ | 3602,7 | 3602,7 | |||||||
913 | 0801 | 1900887020 | 620 | ОБ | 8327,4 | 8327,4 | |||||||
Мероприятие 8.2. Строительство, реконструкция и приобретение зданий (сооружений) для муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования | x | x | x | x | x | 714883,2 | 300006,5 | 200352,6 | 214524,1 | ||||
x | x | x | x | ОБ | 540526,5 | 231886,4 | 180000,0 | 128640,1 | |||||
x | x | x | x | МБ | 174356,7 | 68120,1 | 20352,6 | 85884,0 | |||||
902 | 0801 | 1900863500 | 410 | ОБ | 540526,5 | 231886,4 | 180000,0 | 128640,1 | |||||
902 | 0801 | 19008S3500 | 410 | МБ | 60058,6 | 25765,2 | 20000,0 | 14293,4 | |||||
902 | 0801 | 1900820980 | 410 | МБ | 114298,1 | 42354,9 | 352,6 | 71590,6 | |||||
Мероприятие 8.3. Капитальный ремонт, благоустройство и обустройство туристской инфраструктуры, территорий учреждений культуры и дополнительного образования | x | x | x | x | x | 609306,8 | 318914,8 | 63079,0 | 71475,0 | 57029,0 | 98809,0 | ||
x | x | x | x | ОБ | 249674,6 | 249674,6 | |||||||
x | x | x | x | МБ | 359632,2 | 69240,2 | 63079,0 | 71475,0 | 57029,0 | 98809,0 | |||
913 | 0703 | 1900800590 | 610 | МБ | 20682,0 | 20682,0 | |||||||
913 | 0801 | 1900800590 | 610 | МБ | 199315,0 | 10932,0 | 32545,0 | 57029,0 | 98809,0 | ||||
913 | 0801 | 1900800590 | 620 | МБ | 111893,5 | 41498,5 | 31465,0 | 38930,0 | |||||
913 | 0801 | 1900863190 | 620 | ОБ | 243590,0 | 243590,0 | |||||||
913 | 0801 | 19008S3190 | 620 | МБ | 27065,6 | 27065,6 | |||||||
913 | 0801 | 1900863300 | 620 | ОБ | 6084,6 | 6084,6 | |||||||
913 | 0801 | 19008S3300 | 620 | МБ | 676,1 | 676,1 | |||||||
Мероприятие 8.4. Мероприятия по техническому перевооружению учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | x | x | x | x | x | 50351,0 | 25550,0 | 10866,0 | 13935,0 | ||||
x | x | x | x | ОБ | 22995,0 | 22995,0 | |||||||
x | x | x | x | МБ | 27356,0 | 2555,0 | 10866,0 | 13935,0 | |||||
913 | 0703 | 1900800590 | 610 | МБ | 7258,9 | 3315,9 | 3943,0 | ||||||
913 | 0801 | 1900800590 | 610 | МБ | 16684,5 | 6692,5 | 9992,0 | ||||||
913 | 0801 | 1900800590 | 620 | МБ | 857,6 | 857,6 | |||||||
913 | 0801 | 1900863190 | 610 | ОБ | 5040,0 | 5040,0 | |||||||
913 | 0801 | 19008S3190 | 610 | МБ | 560,0 | 560,0 | |||||||
913 | 0801 | 1900863110 | 610 | ОБ | 17955,0 | 17955,0 | |||||||
913 | 0801 | 19008S3110 | 610 | МБ | 1995,0 | 1995,0 | |||||||
Основное мероприятие 9. Поддержка отдельных категорий граждан, работающих в учреждениях культуры | x | x | x | x | x | 60723,9 | 8662,9 | 8744,0 | 8996,2 | 8580,2 | 8580,2 | 8580,2 | 8580,2 |
x | x | x | x | МБ | 34023,9 | 4890,9 | 4890,9 | 4890,9 | 4837,8 | 4837,8 | 4837,8 | 4837,8 | |
x | x | x | x | ОБ | 26700,0 | 3772,0 | 3853,1 | 4105,3 | 3742,4 | 3742,4 | 3742,4 | 3742,4 | |
Мероприятие 9.1. Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | 913 | 1003 | 1900940102 | 310 | МБ | 5335,8 | 867,8 | 867,8 | 867,8 | 683,1 | 683,1 | 683,1 | 683,1 |
Мероприятие 9.2. Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений | 913 | 1003 | 1900940119 | 310 | МБ | 28688,1 | 4023,1 | 4023,1 | 4023,1 | 4154,7 | 4154,7 | 4154,7 | 4154,7 |
Мероприятие 9.3. Ежемесячная денежная выплата работникам, имеющим почетное звание "Заслуженный работник культуры Сахалинской области" | 913 | 1003 | 1900971901 | 610 | ОБ | 2443,7 | 349,1 | 349,1 | 349,1 | 349,1 | 349,1 | 349,1 | 349,1 |
Мероприятие 9.4. Ежемесячная денежная выплата работникам образовательных учреждений, которым присвоено почетное звание "Заслуженный педагог Сахалинской области" | 913 | 1003 | 1900970501 | 610 | ОБ | 8726,5 | 1396,3 | 1221,7 | 1221,7 | 1221,7 | 1221,7 | 1221,7 | 1221,7 |
Мероприятие 9.5. Ежемесячная денежная выплата работникам образовательных учреждений, имеющим государственные награды Российской Федерации | 913 | 1003 | 1900970601 | 610 | ОБ | 2221,5 | 307,7 | 294,5 | 294,5 | 331,2 | 331,2 | 331,2 | 331,2 |
Мероприятие 9.6. Дополнительная гарантия молодежи, работающей в учреждениях культуры (выплата процентной надбавки к заработной плате) | x | x | x | x | x | 11551,5 | 1418,9 | 1687,8 | 1940,0 | 1626,2 | 1626,2 | 1626,2 | 1626,2 |
913 | 0703 | 1900962100 | 610 | ОБ | 5410,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 752,5 | 752,5 | 752,5 | 752,5 | |
913 | 0801 | 1900962100 | 610 | ОБ | 6141,5 | 618,9 | 887,8 | 1140,0 | 873,7 | 873,7 | 873,7 | 873,7 | |
Мероприятие 9.7. Ежемесячные денежные выплаты и компенсации специалистам, проживающим и работающим в сельской местности, поселках городского типа на территории Сахалинской области, в том числе вышедшим на пенсию | 913 | 1003 | 1900970901 | 610 | ОБ | 1756,8 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 214,2 | 214,2 | 214,2 | 214,2 |
Основное мероприятие 10. Организация бухгалтерского, налогового учета и ведение хозяйственной деятельности Департамента культуры и туризма и подведомственных ему учреждений | x | x | x | x | МБ | 297808,2 | 50664,6 | 37333,5 | 37351,5 | 40491,6 | 42192,1 | 43964,2 | 45810,7 |
913 | 0804 | 1901000590 | 110 | МБ | 287729,8 | 49141,3 | 35928,5 | 35988,5 | 39132,8 | 40776,3 | 42488,9 | 44273,5 | |
913 | 0804 | 1901000590 | 240 | МБ | 10045,5 | 1519,0 | 1400,7 | 1358,7 | 1354,1 | 1410,9 | 1470,2 | 1531,9 | |
913 | 0804 | 1901000590 | 850 | МБ | 32,9 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | |
Основное мероприятие 11. Популяризация и сохранение памятников истории и культуры как объектов наследия (памятников истории и культуры) | 913 | 0113 | 1901120990 | 240 | МБ | 12450,6 | 6420,7 | 0,0 | 1200,0 | 1157,2 | 1226,3 | 1289,2 | 1157,2 |
Основное мероприятие 12. Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | x | x | x | x | x | 7500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
x | x | x | x | МБ | 7500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | |
Мероприятие 12.1. Предоставление субсидий субъектам туристской деятельности на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере социального туризма на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | x | x | x | x | x | 5500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
913 | 0412 | 1901280091 | 810 | МБ | 5500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |
Мероприятие 12.2. Предоставление грантов в форме субсидии на развитие экологических троп и туристических маршрутов | x | x | x | x | x | 2000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||
913 | 0412 | 1901283010 | 810 | МБ | 2000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||||
Основное мероприятие 13. Инициативный проект "Благоустройство территории МБУ ЦНК "Радуга". "Освещение" | x | x | x | x | x | 2800,0 | 2800,0 | ||||||
913 | 0503 | 1901371101 | 610 | МБ | 2800,0 | 2800,0 | |||||||