РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
N п/п | Статус | Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Наименование основного мероприятия/проекта | Ответственный исполнитель (соисполнители) | КБК | Ожидаемый социально-экономический эффект | Срок | Источник финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||||||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | начала реализации | окончания реализации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18 + гр. 20 + гр. 23 + гр. 26 + гр. 29) | ||||||||||||||
план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете 20.12.2023 | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете 06.12.2023 | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете 06.12.2023 | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете 06.12.2023 | план по программе | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Цель: повышение качества муниципального управления | ||||||||||||||||||||||||||||
Задача 3. Повышение эффективности управления информационными ресурсами и информационным обеспечением органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ" | ||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Электронный Улан-Удэ" | ||||||||||||||||||||||||||||
Процессная часть | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Основное мероприятие | Обеспечение деятельности Управления информатизации и информационных ресурсов | УИИР | 7619800001, 76198S2160 | 0412 | 010 | 111, 112, 119, 244, 852 | Задача 1; показатели 1 - 5 | 2020 | 2027 | Итого | 37315,8 | 33596,9 | 39107,1 | 34683,5 | 40076,9 | 37533,9 | 47170,9 | 46655,7 | 57389,1 | 54246,7 | 54526,3 | 49486,1 | 56491,0 | 49486,1 | 58750,6 | 390827,7 | |
ФБ | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
РБ | 1019,7 | 1019,7 | 376,3 | 376,3 | 3667,3 | 3667,3 | 11565,6 | 10135,7 | 6839,1 | 5409,2 | 5409,2 | 5409,2 | 5625,6 | 34502,8 | ||||||||||||||
МБ | 37315,8 | 33596,9 | 38087,4 | 33663,8 | 39700,6 | 37157,6 | 43503,6 | 42988,4 | 45823,5 | 44111,0 | 47687,2 | 44076,9 | 51081,8 | 44076,9 | 53125,1 | 356325,0 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Основное мероприятие | Комплекс мероприятий по повышению уровня открытости ОМСУ г. Улан-Удэ | УИИР | 7610100001 | 0412 | 010 | 244, 122, 852 | Задача 1; показатели 1, 2 | 2020 | 2027 | Итого | 5347,2 | 241,3 | 5049,0 | 187,1 | 1768,2 | 39,2 | 1838,9 | 42,0 | 1925,3 | 47,8 | 2002,3 | 47,8 | 2082,4 | 47,8 | 2165,7 | 22179,0 | |
ФБ | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
РБ | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
МБ | 5347,2 | 241,3 | 5049,0 | 187,1 | 1768,2 | 39,2 | 1838,9 | 42,0 | 1925,3 | 47,8 | 2002,3 | 47,8 | 2082,4 | 47,8 | 2165,7 | 22179,0 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Основное мероприятие | Комплекс мероприятий по информационной безопасности | УИИР | 7610200001 | 0412 | 010 | 244 | Задача 1; показатели 3, 4 | 2020 | 2027 | Итого | 5412,9 | 5270,9 | 6215,0 | 1356,0 | 11277,6 | 7512,3 | 8236,9 | 3024,8 | 8624,0 | 4568,7 | 8969,0 | 1401,3 | 9327,8 | 1401,3 | 9700,9 | 67764,1 | |
ФБ | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
РБ | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
МБ | 5412,9 | 5270,9 | 6215,0 | 1356,0 | 11277,6 | 7512,3 | 8236,9 | 3024,8 | 8624,0 | 4568,7 | 8969,0 | 1401,3 | 9327,8 | 1401,3 | 9700,9 | 67764,1 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Основное мероприятие | Комплекс мероприятий по обеспечению технического обслуживания средств вычислительной техники, приобретению основных средств и материальных запасов, сопровождению программного обеспечения и развитию электронного документооборота | УИИР, СПА, ПУ | 7610300001, 7610300002 | 0412 | 010, 011, 012, 013, 068, 043, 017, 075, 027, 034, 065, 032, 019, 035, 030, 040, 014, 016, 015 | 244 | Задача 1; показатель 5 | 2020 | 2027 | Итого | 38254,6 | 28259,9 | 46885,3 | 34622,5 | 56754,7 | 50669,1 | 140709,5 | 38861,3 | 147451,6 | 35528,4 | 153215,8 | 31351,3 | 159344,4 | 31351,3 | 165718,2 | 908334,1 | |
ФБ | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
РБ | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
МБ | 38254,6 | 28259,9 | 46885,3 | 34622,5 | 56754,7 | 50669,1 | 140709,5 | 38861,3 | 147451,6 | 35528,4 | 153215,8 | 31351,3 | 159344,4 | 31351,3 | 165718,2 | 908334,1 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Всего по процессной части подпрограммы: | 86330,5 | 67369,0 | 97256,3 | 70849,1 | 109877,4 | 95754,6 | 197956,2 | 88583,7 | 215390,0 | 94391,6 | 218713,4 | 82286,5 | 227245,6 | 82286,5 | 236335,4 | 1389104,8 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 1019,7 | 1019,7 | 376,3 | 376,3 | 3667,3 | 3667,3 | 11565,6 | 10135,7 | 6839,1 | 5409,2 | 5409,2 | 5409,2 | 5625,6 | 34502,8 | ||||||||||||
Местный бюджет | 86330,5 | 67369,0 | 96236,6 | 69829,4 | 109501,1 | 95378,3 | 194288,9 | 84916,5 | 203824,4 | 84255,9 | 211874,3 | 76877,3 | 221836,4 | 76877,3 | 230709,9 | 1354602,1 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме: | 86330,5 | 67369,0 | 97256,3 | 70849,1 | 109877,4 | 95754,6 | 197956,2 | 88583,7 | 215390,0 | 94391,6 | 218713,4 | 82286,5 | 227245,6 | 82286,5 | 236335,4 | 1389104,8 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 1019,7 | 1019,7 | 376,3 | 376,3 | 3667,3 | 3667,3 | 11565,6 | 10135,7 | 6839,1 | 5409,2 | 5409,2 | 5409,2 | 5625,6 | 34502,8 | ||||||||||||
Местный бюджет | 86330,5 | 67369,0 | 96236,6 | 69829,4 | 109501,1 | 95378,3 | 194288,9 | 84916,5 | 203824,4 | 84255,9 | 211874,3 | 76877,3 | 221836,4 | 76877,3 | 230709,9 | 1354602,1 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | ||||||||||||||||||||||||||||
В т.ч.: капитальные вложения | ||||||||||||||||||||||||||||
НИОКР | ||||||||||||||||||||||||||||
Прочие нужды | ||||||||||||||||||||||||||||