О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры в городе Ярославле" на 2023 - 2028 годы
I. Задачи, мероприятия/проекты, результаты выполнения мероприятий и объемы финансирования ведомственной целевой программы
N п/п | Наименование задачи/мероприятия/проекта | Результат выполнения задачи/мероприятия/проекта | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель и участники мероприятия | ||||
всего | ФБ | ОБ | ГБ | ||||||
наименование (ед. измерения) | плановое значение | ||||||||
Задача 1. Организация, развитие сети муниципальных учреждений в сфере культуры, координация их деятельности | 2023 - 2028 | 6893916,7 | 58,6 | 1125815,7 | 5768042,4 | УК, муниципальные ДШИ, дома и дворцы культуры, МУК "Ярославский городской джазовый центр", МАУ "Ярославский зоопарк", МУК "Музей истории города Ярославля имени В.Г. Извекова", библиотеки, МКУ "ЦОФ" | |||
2023 | 1174019,3 | 58,6 | 281349,1 | 892611,6 | |||||
2024 | 1268752,4 | - | 283643,6 | 985108,8 | |||||
2025 | 1220427,8 | - | 280411,5 | 940016,3 | |||||
2026 | 1228556,8 | - | 280411,5 | 948145,3 | |||||
2027 | 1001080,2 | - | - | 1001080,2 | |||||
2028 | 1001080,2 | - | - | 1001080,2 | |||||
Количество муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры (ед.) | 26 | 2023 | - | муниципальные ДШИ, дома и дворцы культуры, МУК "Ярославский городской джазовый центр", МАУ "Ярославский зоопарк", МУК "Музей истории города Ярославля имени В.Г. Извекова", библиотеки, МКУ "ЦОФ" | |||||
26 | 2024 | ||||||||
26 | 2025 | ||||||||
26 | 2026 | ||||||||
26 | 2027 | ||||||||
26 | 2028 | ||||||||
1.1 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | 2023 - 2028 | 1913651,5 | - | 6294,6 | 1907356,9 | УК, муниципальные ДШИ | ||
2023 | 325889,6 | - | 6009,6 | 319880,0 | |||||
2024 | 321798,4 | - | 285,0 | 321513,4 | |||||
2025 | 316865,4 | - | - | 316865,4 | |||||
2026 | 318197,9 | - | - | 318197,9 | |||||
2027 | 315450,1 | - | - | 315450,1 | |||||
2028 | 315450,1 | - | - | 315450,1 | |||||
1.2 | Обеспечение деятельности библиотек | 2023 - 2028 | 928705,2 | - | 4967,0 | 923738,2 | УК, муниципальные библиотеки | ||
2023 | 135984,9 | - | 4201,0 | 131783,9 | |||||
2024 | 159079,2 | - | 766,0 | 158313,2 | |||||
2025 | 139776,1 | - | - | 139776,1 | |||||
2026 | 140890,4 | - | - | 140890,4 | |||||
2027 | 176487,3 | - | - | 176487,3 | |||||
2028 | 176487,3 | - | - | 176487,3 | |||||
1.3 | Обеспечение деятельности музеев | 2023 - 2028 | 167746,2 | - | 524,6 | 167221,6 | УК, МУК "Музей истории города Ярославля имени В.Г. Извекова" | ||
2023 | 27177,6 | - | 524,6 | 26653,0 | |||||
2024 | 26882,2 | - | - | 26882,2 | |||||
2025 | 26154,2 | - | - | 26154,2 | |||||
2026 | 26510,4 | - | - | 26510,4 | |||||
2027 | 30510,9 | - | - | 30510,9 | |||||
2028 | 30510,9 | - | - | 30510,9 | |||||
1.4 | Обеспечение деятельности учреждений по организации досуга в сфере культуры | 2023 - 2028 | 2168168,8 | - | 10369,0 | 2157799,8 | УК, муниципальные дома и дворцы культуры, МУК "Ярославский городской джазовый центр", МАУ "Ярославский зоопарк" | ||
2023 | 328933,4 | - | 8298,0 | 320635,4 | |||||
2024 | 358858,2 | - | 2071,0 | 356787,2 | |||||
2025 | 339354,7 | - | - | 339354,7 | |||||
2026 | 344494,3 | - | - | 344494,3 | |||||
2027 | 398264,1 | - | - | 398264,1 | |||||
2028 | 398264,1 | - | - | 398264,1 | |||||
1.5 | Обеспечение достижения показателей, определенных указами Президента Российской Федерации, в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников отрасли "Культура" | 2023 - 2028 | 1101305,2 | - | 1101305,2 | - | УК, муниципальные ДШИ, дома и дворцы культуры, МУК "Ярославский городской джазовый центр", МАУ "Ярославский зоопарк", МУК "Музей истории города Ярославля имени В.Г. Извекова", библиотеки | ||
2023 | 260070,7 | - | 260070,7 | - | |||||
2024 | 280411,5 | - | 280411,5 | - | |||||
2025 | 280411,5 | - | 280411,5 | - | |||||
2026 | 280411,5 | - | 280411,5 | - | |||||
2027 | - | - | - | - | |||||
2028 | - | - | - | - | |||||
1.6 | Создание условий для осуществления полномочий мэрии города Ярославля по решению вопросов местного значения в области культуры | 2023 - 2028 | 108478,8 | 58,6 | 859,4 | 107560,8 | УК | ||
2023 | 17735,3 | 58,6 | 749,3 | 16927,4 | |||||
2024 | 22377,8 | - | 110,1 | 22267,7 | |||||
2025 | 18298,1 | - | - | 18298,1 | |||||
2026 | 18350,4 | - | - | 18350,4 | |||||
2027 | 15858,6 | - | - | 15858,6 | |||||
2028 | 15858,6 | - | - | 15858,6 | |||||
1.7 | Содержание МКУ "Центр обеспечения функционирования муниципальных учреждений культуры" города Ярославля | 2023 - 2028 | 505861,0 | - | 1495,9 | 504365,1 | УК, МКУ "ЦОФ" | ||
2023 | 78227,8 | - | 1495,9 | 76731,9 | |||||
2024 | 99345,1 | - | - | 99345,1 | |||||
2025 | 99567,8 | - | - | 99567,8 | |||||
2026 | 99701,9 | - | - | 99701,9 | |||||
2027 | 64509,2 | - | - | 64509,2 | |||||
2028 | 64509,2 | - | - | 64509,2 | |||||
1.8 | Проведение социологических исследований об удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг | 2023 - 2028 | - | - | - | - | МАУ "ИРСИ" | ||
2023 | - | - | - | - | |||||
2024 | - | - | - | - | |||||
2025 | - | - | - | - | |||||
2026 | - | - | - | - | |||||
2027 | - | - | - | - | |||||
2028 | - | - | - | - | |||||
Задача 2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 2023 - 2028 | 107742,0 | - | 15134,8 | 92607,2 | УК, муниципальные учреждения отрасли "Культура" | |||
2023 | 29991,0 | - | 11084,8 | 18906,2 | |||||
2024 | 35108,0 | - | 4050,0 | 31058,0 | |||||
2025 | 9775,0 | - | - | 9775,0 | |||||
2026 | 9775,0 | - | - | 9775,0 | |||||
2027 | 11546,5 | - | - | 11546,5 | |||||
2028 | 11546,5 | - | - | 11546,5 | |||||
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | 82 | 2023 | - | УК, учреждения отрасли "Культура" | |||||
67 | 2024 | ||||||||
40 | 2025 | ||||||||
40 | 2026 | ||||||||
40 | 2027 | ||||||||
40 | 2028 | ||||||||
2.1 | Организация и проведение мероприятий по развитию культурного потенциала города | 2023 - 2028 | 107742,0 | - | 15134,8 | 92607,2 | УК, муниципальные учреждения отрасли "Культура" | ||
2023 | 29991,0 | - | 11084,8 | 18906,2 | |||||
2024 | 35108,0 | - | 4050,0 | 31058,0 | |||||
2025 | 9775,0 | - | - | 9775,0 | |||||
2026 | 9775,0 | - | - | 9775,0 | |||||
2027 | 11546,5 | - | - | 11546,5 | |||||
2028 | 11546,5 | - | - | 11546,5 | |||||
Задача 3. Создание условий для развития творческих процессов и достижения профессиональных результатов | 2023 - 2028 | 5919,4 | - | - | 5919,4 | УК, муниципальные учреждения отрасли "Культура", ЯрГУ, ЯГПУ | |||
2023 | 998,1 | - | - | 998,1 | |||||
2024 | 992,1 | - | - | 992,1 | |||||
2025 | 998,5 | - | - | 998,5 | |||||
2026 | 1005,7 | - | - | 1005,7 | |||||
2027 | 962,5 | - | - | 962,5 | |||||
2028 | 962,5 | - | - | 962,5 | |||||
Количество выплаченных городских премий (ед.) | 47 | 2023 | - | УК, ДСЭРГ | |||||
47 | 2024 | ||||||||
47 | 2025 | ||||||||
47 | 2026 | ||||||||
47 | 2027 | ||||||||
47 | 2028 | ||||||||
Количество организаций, принявших участие в ежегодном городском конкурсе "Человек труда - сила, надежда и доблесть Ярославля" | 200 | 2023 | - | ДСЭРГ, ТА | |||||
210 | 2024 | ||||||||
220 | 2025 | ||||||||
230 | 2026 | ||||||||
240 | 2027 | ||||||||
250 | 2028 | ||||||||
3.1 | Выплата городской премии имени И.А. Тихомирова | 2023 - 2028 | 90,0 | - | - | 90,0 | УК, ЯрГУ, ЯГПУ | ||
2023 | 15,0 | - | - | 15,0 | |||||
2024 | 15,0 | - | - | 15,0 | |||||
2025 | 15,0 | - | - | 15,0 | |||||
2026 | 15,0 | - | - | 15,0 | |||||
2027 | 15,0 | - | - | 15,0 | |||||
2028 | 15,0 | - | - | 15,0 | |||||
3.2 | Выплата городской премии в области культуры и искусства | 2023 - 2028 | 540,0 | - | - | 540,0 | УК, учреждения культуры города Ярославля | ||
2023 | 90,0 | - | - | 90,0 | |||||
2024 | 90,0 | - | - | 90,0 | |||||
2025 | 90,0 | - | - | 90,0 | |||||
2026 | 90,0 | - | - | 90,0 | |||||
2027 | 90,0 | - | - | 90,0 | |||||
2028 | 90,0 | - | - | 90,0 | |||||
3.3 | Выплата городской премии в области художественного образования | 2023 - 2028 | 360,0 | - | - | 360,0 | УК, муниципальные ДШИ | ||
2023 | 60,0 | - | - | 60,0 | |||||
2024 | 60,0 | - | - | 60,0 | |||||
2025 | 60,0 | - | - | 60,0 | |||
2026 | 60,0 | - | - | 60,0 | |||
2027 | 60,0 | - | - | 60,0 | |||
2028 | 60,0 | - | - | 60,0 | |||
3.4 | Выплата городской премии в области развития библиотечного дела | 2023 - 2028 | 360,0 | - | - | 360,0 | УК, ЦБС, ЦСДБ |
2023 | 60,0 | - | - | 60,0 | |||
2024 | 60,0 | - | - | 60,0 | |||
2025 | 60,0 | - | - | 60,0 | |||
2026 | 60,0 | - | - | 60,0 | |||
2027 | 60,0 | - | - | 60,0 | |||
2028 | 60,0 | - | 60,0 | ||||
3.5 | Организация и проведение ежегодного городского конкурса "Человек труда - сила, надежда и доблесть Ярославля" | 2023 - 2028 | 4569,4 | - | - | 4569,4 | ДСЭРГ, ТА |
2023 | 773,1 | - | - | 773,1 | |||
2024 | 767,1 | - | - | 767,1 | |||
2025 | 773,5 | - | - | 773,5 | |||
2026 | 780,7 | - | - | 780,7 | |||
2027 | 737,5 | - | - | 737,5 | |||
2028 | 737,5 | - | - | 737,5 | |||
Итого по ведомственной целевой программе | 2023 - 2028 | 7007578,1 | 58,6 | 1140950,5 | 5866569,0 | УК, муниципальные учреждения отрасли "Культура", муниципальные ДШИ, ДСЭРГ, ТА, ЯрГУ, ЯГПУ, МАУ "ИРСИ" | |
2023 | 1205008,4 | 58,6 | 292433,9 | 912515,9 | |||
2024 | 1304852,5 | - | 287693,6 | 1017158,9 | |||
2025 | 1231201,3 | - | 280411,5 | 950789,8 | |||
2026 | 1239337,5 | - | 280411,5 | 958926,0 | |||
2027 | 1013589,2 | - | - | 1013589,2 | |||
2028 | 1013589,2 | - | - | 1013589,2 | |||