ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Тыс. рублей
N п/п | Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, отдельного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) | Объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | ||||
2024 год | 2025 год | 2026 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | присмотр и уход | |||||
2 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
3 | Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми" | 59260 | 59260 | 59260 | 6283092,88 | 6282313,82 | 6282313,82 |
4 | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 54319 | 54319 | 54319 | 2180038,02 | 2270631,92 | 2270631,92 |
5 | Мероприятие 1.2. Расходы на питание | 54319 | 54319 | 54319 | 767630,32 | 835874,23 | 835874,23 |
6 | Мероприятие 1.4. Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы | 1530 | 1530 | 1530 | 29354,70 | 29354,70 | 29354,70 |
7 | Мероприятие 1.6. Осуществление закупок в целях оказания услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | 4941 | 4941 | 4941 | 552179,17 | 552607,98 | 552607,98 |
8 | Мероприятие 1.9. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 54319 | 54319 | 54319 | 2492679,20 | 2381138,20 | 2381138,20 |
9 | Мероприятие 1.13. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов | 54319 | 54319 | 54319 | 252362,69 | 211965,51 | 211965,51 |
10 | Мероприятие 1.15. Природоохранные мероприятия | 54319 | 54319 | 54319 | 741,28 | 741,28 | 741,28 |
11 | Мероприятие 1.22. Финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции | 893 | - | - | 8107,50 | 0,00 | 0,00 |
12 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | |||||
13 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
14 | Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми" | 54319 | 54319 | 54319 | 4948497,60 | 4767767,40 | 4767767,40 |
15 | Мероприятие 1.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 54319 | 54319 | 54319 | 4948497,60 | 4767767,40 | 4767767,40 |
16 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | |||||
17 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
18 | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | 64676 | 64676 | 64676 | 5141411,76 | 4897466,42 | 4901819,28 |
19 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 64676 | 64676 | 64676 | 790277,33 | 802864,45 | 803213,30 |
20 | Мероприятие 2.4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 64676 | 64676 | 64676 | 3180745,75 | 2968731,88 | 2968731,88 |
21 | Мероприятие 2.6. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 64676 | 64676 | 64676 | 742951,94 | 721075,12 | 721075,12 |
22 | Мероприятие 2.11. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов | 64676 | 64676 | 64676 | 106323,87 | 83130,48 | 83130,48 |
23 | Мероприятие 2.12. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 64676 | 64676 | 64676 | 301454,19 | 302005,81 | 302005,81 |
24 | Мероприятие 2.17. Природоохранные мероприятия | 64676 | 64676 | 64676 | 489,19 | 489,19 | 489,19 |
25 | Мероприятие 2.21. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 64676 | 64676 | 64676 | 19169,49 | 19169,49 | 23173,50 |
26 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | |||||
27 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
28 | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | 67010 | 67010 | 67010 | 5313813,00 | 5075073,07 | 5079584,16 |
29 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 67010 | 67010 | 67010 | 818796,53 | 831837,88 | 832199,32 |
30 | Мероприятие 2.4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 67010 | 67010 | 67010 | 3293089,97 | 3076304,14 | 3076304,14 |
31 | Мероприятие 2.6. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 67010 | 67010 | 67010 | 769193,07 | 747148,25 | 747148,25 |
32 | Мероприятие 2.11. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов | 67010 | 67010 | 67010 | 100029,48 | 86507,32 | 86507,32 |
33 | Мероприятие 2.12. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 67010 | 67010 | 67010 | 312332,94 | 312904,47 | 312904,47 |
34 | Мероприятие 2.17. Природоохранные мероприятия | 67010 | 67010 | 67010 | 506,91 | 506,91 | 506,91 |
35 | Мероприятие 2.21. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 67010 | 67010 | 67010 | 19864,10 | 19864,10 | 24013,75 |
36 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | |||||
37 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
38 | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | 11203 | 11203 | 11203 | 884869,22 | 848910,78 | 849667,93 |
39 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 11203 | 11203 | 11203 | 136889,68 | 139069,99 | 139130,42 |
40 | Мероприятие 2.4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 11203 | 11203 | 11203 | 547678,08 | 514247,88 | 514247,88 |
41 | Мероприятие 2.6. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 11203 | 11203 | 11203 | 127925,49 | 124960,73 | 124960,73 |
42 | Мероприятие 2.11. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов | 11203 | 11203 | 11203 | 16723,33 | 14883,99 | 14883,99 |
43 | Мероприятие 2.12. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 11203 | 11203 | 11203 | 52217,07 | 52312,62 | 52312,62 |
44 | Мероприятие 2.17. Природоохранные мероприятия | 11203 | 11203 | 11203 | 84,74 | 84,74 | 84,74 |
45 | Мероприятие 2.21. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 11203 | 11203 | 11203 | 3350,83 | 3350,83 | 4047,55 |
46 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | содержание детей | |||||
47 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
48 | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | 55 | 55 | 55 | 6106,10 | 6106,10 | 6106,10 |
49 | Мероприятие 2.5. Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в интернатах муниципальных образовательных организаций | 55 | 55 | 55 | 6106,10 | 6106,10 | 6106,10 |
50 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация дополнительных общеразвивающих программ | |||||
51 | Показатель объема услуги (работы): | количество обучающихся (человеко-часов) | |||||
52 | Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" | 3848104 | 3848104 | 3848104 | 772992,82 | 706007,17 | 706007,17 |
53 | Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 2111405 | 2111405 | 2111405 | 364534,99 | 228185,80 | 226806,25 |
54 | Мероприятие 3.3. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов | 3848104 | 3848104 | 3848104 | 21150,28 | 19205,79 | 19205,79 |
55 | Мероприятие 3.4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 1331435 | 1736699 | 1736699 | 316864,88 | 458546,19 | 459925,74 |
56 | Мероприятие 3.5. Природоохранные мероприятия | 3848104 | 3848104 | 3848104 | 69,39 | 69,39 | 69,39 |
57 | Мероприятие 3.8. Увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам | 405264 | 70373,28 | 0,00 | 0,00 | ||
58 | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | 2684279 | 2684279 | 2684279 | 539209,00 | 519737,00 | 519737,00 |
59 | Мероприятие 2.4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 2684279 | 2684279 | 2684279 | 539209,00 | 519737,00 | 519737,00 |
60 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности | |||||
61 | Показатель объема услуги (работы): | количество мероприятий (единиц) | |||||
62 | Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" | 101 | 101 | 101 | 16646,38 | 16646,38 | 16646,38 |
63 | Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 101 | 101 | 101 | 16646,38 | 16646,38 | 16646,38 |
64 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | организация отдыха детей и молодежи | |||||
65 | Показатель объема услуги (работы): | количество обучающихся (человек) | |||||
66 | Подпрограмма 4 "Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время" | 6260 | 6260 | 6260 | 302499,87 | 303744,49 | 303744,49 |
67 | Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 6260 | 6260 | 6260 | 61123,98 | 61845,47 | 61845,47 |
68 | Мероприятие 4.2. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей | 17334 | 17334 | 17334 | 233044,31 | 234288,93 | 234288,93 |
69 | Мероприятие 4.3. Частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в случае отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей | 6260 | 6260 | 6260 | 6282,20 | 6282,20 | 6282,20 |
70 | Мероприятие 4.4. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов | 6260 | 6260 | 6260 | 2045,48 | 1323,99 | 1323,99 |
71 | Мероприятие 4.5. Природоохранные мероприятия | 6260 | 6260 | 6260 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
72 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся | |||||
73 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
74 | Подпрограмма 6 "Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1445 | 1545 | 1645 | 20230,00 | 20554,38 | 20554,38 |
75 | Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 1445 | 1545 | 1645 | 20230,00 | 20554,38 | 20554,38 |
76 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | психолого-медико-педагогическое обследование детей | |||||
77 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
78 | Подпрограмма 6 "Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья" | 9455 | 10000 | 10500 | 67032,72 | 66681,88 | 66681,88 |
79 | Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 9455 | 10000 | 10500 | 62832,26 | 63157,01 | 63157,01 |
80 | Мероприятие 6.3. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов | 9455 | 10000 | 10500 | 4194,07 | 3518,48 | 3518,48 |
81 | Мероприятие 6.4. Природоохранные мероприятия | 9455 | 10000 | 10500 | 6,39 | 6,39 | 6,39 |
82 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | |||||
83 | Показатель объема услуги (работы): | число обратившихся (человек) | |||||
84 | Подпрограмма 6 "Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья" | 18985 | 18985 | 18985 | 32274,50 | 32598,50 | 32598,50 |
85 | Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 18985 | 18985 | 18985 | 32274,50 | 32598,50 | 32598,50 |
86 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | |||||
87 | Показатель объема услуги (работы): | количество обслуживаемых (эксплуатируемых) объектов (единиц) | |||||
88 | Подпрограмма 7 "Организации питания обучающихся" | 109 | 109 | 109 | 754551,22 | 1239904,74 | 1227214,96 |
89 | Мероприятие 7.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 109 | 109 | 109 | 26797,89 | 26797,89 | 26797,89 |
90 | Мероприятие 7.2. Обеспечение питанием детей из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, посещающих группы продленного дня в общеобразовательных учреждениях, без взимания платы | 79 | 79 | 79 | 10604,12 | 15128,83 | 15128,83 |
91 | Мероприятие 7.3. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 1003 | 1003 | 1003 | 112466,89 | 124041,24 | 124041,24 |
92 | Мероприятие 7.4. Софинансирование организации и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка | 7781 | 7781 | 7781 | 526887,25 | 932368,64 | 919678,86 |
93 | Мероприятие 7.7. Софинансирование организации и обеспечения бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях | 5980 | 5980 | 5980 | 70354,97 | 141568,14 | 141568,14 |
94 | Мероприятие 7.8. Финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с пре-доставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции | 976 | 0 | 0 | 7440,10 | 0,00 | 0,00" |