Приложение N 7
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
в городском округе
"Город Южно-Сахалинск"
на 2024 - 2030 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, годы (тыс. рублей) | |||||||
всего по муниципальной программе | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2024 - 2030 годы" | Всего | 15307366,7 | 2120181,8 | 1995068,0 | 2018359,0 | 2581500,1 | 2123476,7 | 2175385,4 | 2293395,7 |
областной бюджет | 574653,0 | 243084,9 | 183853,1 | 132745,4 | 3742,4 | 3742,4 | 3742,4 | 3742,4 | |
бюджет муниципального образования | 14083113,7 | 1784296,9 | 1718414,9 | 1792813,6 | 2484957,7 | 2026934,3 | 2078843,0 | 2196853,3 | |
внебюджетные источники | 649600,0 | 92800,0 | 92800,0 | 92800,0 | 92800,0 | 92800,0 | 92800,0 | 92800,0 | |
Основное мероприятие 1. Создание комфортных общественных пространств | Всего | 548037,0 | 548037,0 | ||||||
областной бюджет | |||||||||
бюджет муниципального образования | 548037,0 | 548037,0 | |||||||
Основное мероприятие 2. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания посетителей библиотеки | Всего | 1380172,3 | 173166,3 | 185591,4 | 185783,9 | 196246,2 | 204454,9 | 213008,4 | 221921,2 |
областной бюджет | |||||||||
бюджет муниципального образования | 1374572,3 | 172366,3 | 184791,4 | 184983,9 | 195446,2 | 203654,9 | 212208,4 | 221121,2 | |
внебюджетные источники | 5600,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | |
Основное мероприятие 3. Организация концертной деятельности учреждений культуры | Всего | 862456,6 | 129537,7 | 130578,1 | 130638,9 | 110811,6 | 115423,7 | 120229,5 | 125237,1 |
областной бюджет | |||||||||
бюджет муниципального образования | 855456,6 | 128537,7 | 129578,1 | 129638,9 | 109811,6 | 114423,7 | 119229,5 | 124237,1 | |
внебюджетные источники | 7000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |
Основное мероприятие 4. Организация досуга на территории городского округа | Всего | 5927852,5 | 758284,9 | 791641,5 | 796599,2 | 845604,3 | 877843,8 | 911437,2 | 946441,6 |
областной бюджет | |||||||||
бюджет муниципального образования | 5381852,5 | 680284,9 | 713641,5 | 718599,2 | 767604,3 | 799843,8 | 833437,2 | 868441,6 | |
внебюджетные источники | 546000,0 | 78000,0 | 78000,0 | 78000,0 | 78000,0 | 78000,0 | 78000,0 | 78000,0 | |
Основное мероприятие 5. Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Всего | 4531694,5 | 581655,6 | 624287,1 | 626725,4 | 634494,6 | 660597,4 | 687796,5 | 716137,9 |
областной бюджет | |||||||||
бюджет муниципального образования | 4440694,5 | 568655,6 | 611287,1 | 613725,4 | 621494,6 | 647597,4 | 674796,5 | 703137,9 | |
внебюджетные источники | 91000,0 | 13000,0 | 13000,0 | 13000,0 | 13000,0 | 13000,0 | 13000,0 | 13000,0 | |
Основное мероприятие 6. Поддержка и развитие социально-культурной деятельности | Всего | 465830,8 | 16539,8 | 16039,8 | 16039,8 | 102361,5 | 104201,3 | 106750,8 | 103897,8 |
областной бюджет | |||||||||
бюджет муниципального образования | 465830,8 | 16539,8 | 16039,8 | 16039,8 | 102361,5 | 104201,3 | 106750,8 | 103897,8 | |
Основное мероприятие 7. Независимая оценка качества оказания услуг муниципальными организациями культуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 140,0 | 80,0 | 60,0 | |||||
областной бюджет | |||||||||
бюджет муниципального образования | 140,0 | 80,0 | 60,0 | ||||||
Основное мероприятие 8. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры | Всего | 1225305,3 | 407354,3 | 200352,6 | 214524,1 | 92215,9 | 107377,0 | 80769,4 | 122712,0 |
областной бюджет | 548140,8 | 239500,7 | 180000,0 | 128640,1 | |||||
бюджет муниципального образования | 677164,5 | 167853,6 | 20352,6 | 85884,0 | 92215,9 | 107377,0 | 80769,4 | 122712,0 | |
Основное мероприятие 9. Поддержка отдельных категорий граждан, работающих в учреждениях культуры | Всего | 60536,1 | 8475,1 | 8744,0 | 8996,2 | 8580,2 | 8580,2 | 8580,2 | 8580,2 |
областной бюджет | 26512,2 | 3584,2 | 3853,1 | 4105,3 | 3742,4 | 3742,4 | 3742,4 | 3742,4 | |
бюджет муниципального образования | 34023,9 | 4890,9 | 4890,9 | 4890,9 | 4837,8 | 4837,8 | 4837,8 | 4837,8 | |
Основное мероприятие 10. Организация бухгалтерского, налогового учета и ведение хозяйственной деятельности Департамента культуры и туризма и подведомственных ему учреждений | Всего | 282591,0 | 35447,4 | 37333,5 | 37351,5 | 40491,6 | 42192,1 | 43964,2 | 45810,7 |
областной бюджет | |||||||||
бюджет муниципального образования | 282591,0 | 35447,4 | 37333,5 | 37351,5 | 40491,6 | 42192,1 | 43964,2 | 45810,7 | |
Основное мероприятие 11. Популяризация и сохранение памятников истории и культуры как объектов наследия (памятников истории и культуры) | Всего | 12450,6 | 6420,7 | 1200,0 | 1157,2 | 1226,3 | 1289,2 | 1157,2 | |
областной бюджет | |||||||||
бюджет муниципального образования | 12450,6 | 6420,7 | 1200,0 | 1157,2 | 1226,3 | 1289,2 | 1157,2 | ||
Основное мероприятие 12. Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 7500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
областной бюджет | |||||||||
бюджет муниципального образования | 7500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | |
Основное мероприятие 13. Инициативный проект "Благоустройство территории МБУ ЦНК "Радуга". "Освещение" | Всего | 2800,0 | 2800,0 | ||||||
областной бюджет | |||||||||
бюджет муниципального образования | 2800,0 | 2800,0 | |||||||