Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие коммунальной инфраструктуры
городского округа
"Город Южно-Сахалинск"
на 2024 - 2030 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, подпрограммы мероприятий | Код бюджетной классификации | ФБ/ОБ/МБ | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | ||||||||||
ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | Всего по Программе | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2024 - 2030 годы" | Всего | x | x | x | x | 3493955,0 | 2258628,6 | 581101,9 | 654224,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" | 902 | x | x | x | 2015056,1 | 1807638,9 | 207417,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 1100120980 | 0502 | 410 | МБ | 113765,5 | 113765,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 1100163500 | 0502 | 410 | ОБ | 1283318,4 | 1283318,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 11001S3500 | 0502 | 410 | МБ | 142591,6 | 142591,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 1100263060 | 0502 | 240 | ОБ | 5742,3 | 5742,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 11002S3060 | 0502 | 240 | МБ | 638,1 | 638,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 1100263160 | 0502 | 240 | ОБ | 361163,3 | 216697,9 | 144465,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 11002S3160 | 0502 | 240 | МБ | 40129,4 | 24077,6 | 16051,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 1100220990 | 0502 | 240 | МБ | 67707,5 | 20807,5 | 46900,0 | 0,0 | ||||||
Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 915 | x | x | x | 953434,2 | 450989,7 | 203166,7 | 299277,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100209505 | 0502 | 240 | ОБ | 4573,1 | 4573,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100209605 | 0502 | 240 | ОБ | 16900,7 | 16900,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100220990 | 0502 | 240 | МБ | 23719,8 | 23719,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100263060 | 0502 | 240 | ОБ | 448959,8 | 148057,7 | 123000,0 | 177902,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 11002S3060 | 0502 | 240 | МБ | 49884,6 | 16451,0 | 13666,7 | 19766,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 11002S9605 | 0502 | 240 | МБ | 2386,0 | 2386,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100263160 | 0502 | 240 | ОБ | 20000,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 11002S3160 | 0502 | 240 | МБ | 2222,3 | 2222,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100263060 | 0502 | 810 | ОБ | 259297,9 | 160200,0 | 27000,0 | 72097,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 11002S3060 | 0502 | 810 | МБ | 28810,9 | 17800,0 | 3000,0 | 8010,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100320990 | 0502 | 240 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100480400 | 0502 | 810 | МБ | 31195,9 | 11195,9 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100480240 | 0502 | 810 | МБ | 53000,0 | 18000,0 | 25000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100480474 | 0502 | 810 | МБ | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100520990 | 0505 | 240 | МБ | 5383,2 | 5383,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100620990 | 0502 | 240 | МБ | 4500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100820990 | 0502 | 240 | МБ | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Администрация города Южно-Сахалинска | 902 | x | x | x | 525464,7 | 0,0 | 170518,0 | 354946,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 1100763510 | 0502 | 410 | ОБ | 472918,3 | 0,0 | 153466,2 | 319452,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 11007s3510 | 0502 | 410 | МБ | 52546,4 | 0,0 | 17051,8 | 35494,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция, модернизация инфраструктуры коммунального комплекса | Всего | x | x | x | x | 1539675,5 | 1539675,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
902 | 1100120980 | 0502 | 410 | МБ | 113765,5 | 113765,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 11001S3500 | 0502 | 410 | МБ | 142591,6 | 142591,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 1100163500 | 0502 | 410 | ОБ | 1283318,4 | 1283318,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1. Водоснабжение | МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" | 902 | 11001S3500 | 0502 | 410 | МБ | 54915,4 | 54915,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
902 | 1100163500 | 0502 | 410 | ОБ | 494237,3 | 494237,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 1100120980 | 0502 | 410 | МБ | 18408,5 | 18408,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.2. Водоотведение | МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" | 902 | 1100163500 | 0502 | 410 | ОБ | 135828,5 | 135828,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
902 | 11001S3500 | 0502 | 410 | МБ | 15092,4 | 15092,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 1100120980 | 0502 | 410 | МБ | 90658,0 | 90658,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3. Электроснабжение | МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" | 902 | 1100163500 | 0502 | 410 | ОБ | 444869,2 | 444869,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
902 | 11001S3500 | 0502 | 410 | МБ | 49430,0 | 49430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 1100120980 | 0502 | 410 | МБ | 3211,0 | 3211,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.4. Теплоснабжение | МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" | 902 | 1100163500 | 0502 | 410 | ОБ | 208383,4 | 208383,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
902 | 11001S3500 | 0502 | 410 | МБ | 23153,8 | 23153,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 1100120980 | 0502 | 410 | МБ | 1488,0 | 1488,0 | ||||||||
Основное мероприятие 2. Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса | Всего | x | x | x | x | 1332135,7 | 680274,0 | 374083,9 | 277777,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
902 | 1100263060 | 0502 | 240 | ОБ | 5742,3 | 5742,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 11002S3060 | 0502 | 240 | МБ | 638,1 | 638,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 1100263160 | 0502 | 240 | ОБ | 361163,3 | 216697,9 | 144465,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 11002S3160 | 0502 | 240 | МБ | 40129,4 | 24077,6 | 16051,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 1100220990 | 0502 | 240 | МБ | 67707,5 | 20807,5 | 46900,0 | 0,0 | ||||||
915 | 1100209505 | 0502 | 240 | ОБ | 4573,1 | 4573,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100209605 | 0502 | 240 | ОБ | 16900,7 | 16900,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100220990 | 0502 | 240 | МБ | 23719,8 | 23719,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100263060 | 0502 | 240 | ОБ | 448959,8 | 148057,7 | 123000,0 | 177902,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 11002S3060 | 0502 | 240 | МБ | 49884,6 | 16451,0 | 13666,7 | 19766,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 11002S9605 | 0502 | 240 | МБ | 2386,0 | 2386,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100263160 | 0502 | 240 | ОБ | 20000,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 11002S3160 | 0502 | 240 | МБ | 2222,3 | 2222,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100263060 | 0502 | 810 | ОБ | 259297,9 | 160200,0 | 27000,0 | 72097,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 11002S3060 | 0502 | 810 | МБ | 28810,9 | 17800,0 | 3000,0 | 8010,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.1. Водоснабжение | МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" | 902 | 1100263060 | 0502 | 240 | ОБ | 5742,3 | 5742,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
902 | 11002S3060 | 0502 | 240 | МБ | 638,1 | 638,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 1100220990 | 0502 | 240 | МБ | 707,5 | 707,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 915 | 1100209505 | 0502 | 240 | ОБ | 4573,1 | 4573,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
915 | 1100209605 | 0502 | 240 | ОБ | 16900,7 | 16900,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100220990 | 0502 | 240 | МБ | 23719,8 | 23719,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100263060 | 0502 | 240 | ОБ | 143319,6 | 20319,6 | 123000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 11002S3060 | 0502 | 240 | МБ | 15924,5 | 2257,8 | 13666,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 11002S9605 | 0502 | 240 | МБ | 2386,0 | 2386,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.2. Водоотведение | Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 915 | 1100263060 | 0502 | 240 | ОБ | 144106,8 | 100906,8 | 0,0 | 43200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
915 | 11002S3060 | 0502 | 240 | МБ | 16011,9 | 11211,9 | 0,0 | 4800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100263060 | 0502 | 810 | ОБ | 61200,0 | 61200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 11002S3060 | 0502 | 810 | МБ | 6800,0 | 6800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.3. Теплоснабжение | Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 915 | 1100263060 | 0502 | 240 | ОБ | 161533,4 | 26831,3 | 0,0 | 134702,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
915 | 11002S3060 | 0502 | 240 | МБ | 17948,2 | 2981,3 | 0,0 | 14966,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100263060 | 0502 | 810 | ОБ | 198097,9 | 99000,0 | 27000,0 | 72097,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 11002S3060 | 0502 | 810 | МБ | 22010,9 | 11000,0 | 3000,0 | 8010,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.4. Электроснабжение | МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" | 902 | 1100263160 | 0502 | 240 | ОБ | 361163,3 | 216697,9 | 144465,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
902 | 11002S3160 | 0502 | 240 | МБ | 40129,4 | 24077,6 | 16051,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 1100220990 | 0502 | 240 | МБ | 67000,0 | 20100,0 | 46900,0 | 0,0 | ||||||
Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 915 | 1100263160 | 0502 | 240 | ОБ | 20000,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
915 | 11002S3160 | 0502 | 240 | МБ | 2222,3 | 2222,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3. Актуализация перспективных схем коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 915 | 1100320990 | 0502 | 240 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 4. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на компенсацию затрат или недополученных доходов в сфере коммунального хозяйства | Всего | x | x | x | x | 86195,9 | 31195,9 | 35000,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 915 | 1100480240 | 0502 | 810 | МБ | 53000,0 | 18000,0 | 25000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
915 | 1100480400 | 0502 | 810 | МБ | 31195,9 | 11195,9 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100480474 | 0502 | 810 | МБ | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 5. Развитие и модернизация муниципальных информационных систем | Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | x | x | x | x | 5383,2 | 5383,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
5.1. "Диспетчерская информационная система электрических сетей" | 915 | 1100520990 | 0505 | 240 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
5.2. "Инженерная геоинформационная система "Муниципальные инженерные сети и сооружения города Южно-Сахалинска" | 915 | 1100520990 | 0505 | 240 | МБ | 5383,2 | 5383,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
5.3. "СКАДА мониторинг и диспетчеризация муниципальных потребителей" | 915 | 1100520990 | 0505 | 240 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 6. Оперативно-техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение сетей электроснабжения, финансируемых из бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск", переданных в оперативное управление Департаменту городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска, обеспечивающих электроснабжение потребителей садоводческих некоммерческих товариществ, зарегистрированных в установленном порядке на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 915 | 1100620990 | 0502 | 240 | МБ | 4500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 7. Осуществление электроэнергетической деятельности в рамках концессионных соглашений | Всего | x | x | x | x | 525464,7 | 0,0 | 170518,0 | 354946,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
7.1. Концессионное соглашение по созданию и использованию (эксплуатации) объектов по передаче и распределению электрической энергии на территории муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск" (площадка "Уюн") | Администрация города Южно-Сахалинска | 902 | 1100763510 | 0502 | 410 | ОБ | 472918,3 | 0,0 | 153466,2 | 319452,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
902 | 11007S3510 | 0502 | 410 | МБ | 52546,4 | 0,0 | 17051,8 | 35494,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 8. Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение бесхозяйных сетей водоотведения, находящихся в городском округе "Город Южно-Сахалинск" | Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 915 | 1100820990 | 0502 | 240 | МБ | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |