Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие образования" в разрезе мероприятий подпрограмм и основных мероприятий (II этап)
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | ||||||
Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |||
Муниципальная программа | Развитие образования | всего, в том числе | 158 084 196,10 | 24 596 479,53 | 24 199 962,56 | 23 634 928,94 | 23 815 133,30 | 29 601 754,33 | 32 235 937,44 |
федеральный бюджет | 6 188 970,17 | 1 096 100,25 | 811 281,60 | 811 432,48 | 815 980,48 | 1 142 069,38 | 1 512 105,98 | ||
областной бюджет | 97 597 585,62 | 14 910 128,56 | 14 847 773,66 | 14 428 032,56 | 14 554 990,73 | 18 612 177,84 | 20 244 482,27 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 46 128 280,91 | 7 228 690,82 | 7 179 347,40 | 7 033 904,00 | 7 082 602,19 | 8 485 947,21 | 9 117 789,29 | ||
внебюджетные источники | 8 169 359,40 | 1 361 559,90 | 1 361 559,90 | 1 361 559,90 | 1 361 559,90 | 1 361 559,90 | 1 361 559,90 | ||
в том числе | |||||||||
Подпрограмма 1 муниципальной программы городского округа город Воронеж | Развитие дошкольного образования | всего, в том числе | 60 392 462,27 | 9 555 501,72 | 9 127 143,90 | 9 646 614,10 | 9 208 705,95 | 10 690 357,20 | 12 164 139,40 |
федеральный бюджет | 403 864,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 495,90 | 264 368,80 | ||
областной бюджет | 33 553 538,54 | 5 291 158,00 | 4 982 596,00 | 5 343 019,90 | 5 003 184,53 | 5 980 290,82 | 6 953 289,29 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 20 444 737,63 | 3 265 956,82 | 3 146 161,00 | 3 305 207,30 | 3 207 134,52 | 3 572 183,58 | 3 948 094,41 | ||
внебюджетные источники | 5 990 321,40 | 998 386,90 | 998 386,90 | 998 386,90 | 998 386,90 | 998 386,90 | 998 386,90 | ||
в том числе | |||||||||
1.1 | Проведение капитального ремонта и ремонта, обеспечивающего стабильное функционирование дошкольных образовательных учреждений | всего, в том числе | 333 961,80 | 55 382,80 | 83 939,00 | 48 660,00 | 48 660,00 | 48 660,00 | 48 660,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 36 946,20 | 5 936,20 | 31 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 297 015,60 | 49 446,60 | 52 929,00 | 48 660,00 | 48 660,00 | 48 660,00 | 48 660,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.1 | Проведение капитального ремонта и ремонта, обеспечивающего стабильное функционирование дошкольных образовательных учреждений | всего, в том числе | 333 961,80 | 55 382,80 | 83 939,00 | 48 660,00 | 48 660,00 | 48 660,00 | 48 660,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 36 946,20 | 5 936,20 | 31 010,00 | ||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 297 015,60 | 49 446,60 | 52 929,00 | 48 660,00 | 48 660,00 | 48 660,00 | 48 660,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.2 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования, реконструкция или капитальный ремонт объектов капитального строительства в целях создания дошкольных организаций | всего, в том числе | 7 110 974,87 | 1 410 683,62 | 622 486,20 | 911 717,60 | 198 543,15 | 1 394 815,30 | 2 572 729,00 |
федеральный бюджет | 403 864,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 495,90 | 264 368,80 | ||
областной бюджет | 4 946 952,14 | 1 032 826,40 | 459 263,20 | 672 409,30 | 147 154,63 | 931 424,82 | 1 703 873,79 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 1 760 158,03 | 377 857,22 | 163 223,00 | 239 308,30 | 51 388,52 | 323 894,58 | 604 486,41 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2.1 | Строительство и реконструкция муниципальных объектов дошкольного образования, реконструкция или капитальный ремонт объектов капитального строительства в целях создания дошкольных организаций | всего, в том числе | 5 148 765,27 | 204 126,22 | 362 486,20 | 416 065,40 | 198 543,15 | 1 394 815,30 | 2 572 729,00 |
федеральный бюджет | 403 864,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 495,90 | 264 368,80 | ||
областной бюджет | 3 507 592,14 | 149 626,40 | 267 903,20 | 307 609,30 | 147 154,63 | 931 424,82 | 1 703 873,79 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 1 237 308,43 | 54 499,82 | 94 583,00 | 108 456,10 | 51 388,52 | 323 894,58 | 604 486,41 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2.1.1 | Детский сад на 120 мест в мкр. Масловка, г. Воронеж | всего, в том числе | 189 036,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 036,70 | 54 000,00 | 126 000,00 |
федеральный бюджет | 126 000,00 | 37 800,00 | 88 200,00 | ||||||
областной бюджет | 47 025,38 | 6 741,38 | 12 085,20 | 28 198,80 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 16 011,32 | 2 295,32 | 4 114,80 | 9 601,20 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.2.1.2 | Детский сад на 120 мест, пер. Лиственный, г. Воронеж | всего, в том числе | 145 763,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 764,60 | 40 500,00 | 94 499,10 |
федеральный бюджет | 94 500,00 | 28 350,00 | 66 150,00 | ||||||
областной бюджет | 38 243,39 | 8 030,39 | 9 063,90 | 21 149,10 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 13 020,31 | 2 734,21 | 3 086,10 | 7 200,00 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.2.1.3 | Детский сад на 150 мест по ул. Волнистая, 29В, г. Воронеж | всего, в том числе | 149 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 62 123,90 | 82 867,10 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 111 893,29 | 3 730,00 | 46 344,43 | 61 818,86 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 38 097,71 | 1 270,00 | 15 779,47 | 21 048,24 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.2.1.4 | Детский сад на 310 мест, микрорайон Отрожка, г. Воронеж | всего, в том числе | 331 288,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 104 779,80 | 211 508,70 |
федеральный бюджет | 183 364,70 | 73 345,90 | 110 018,80 | ||||||
областной бюджет | 110 351,16 | 11 190,00 | 23 449,69 | 75 711,47 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 37 572,64 | 3 810,00 | 7 984,21 | 25 778,43 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.2.1.5 | Детский сад на 220 мест, ул. Ленинградская, г. Воронеж | всего, в том числе | 292 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 182 617,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 218 292,28 | 82 060,00 | 136 232,28 | ||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 74 324,72 | 27 940,00 | 46 384,72 | ||||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.2.1.6 | Детский сад на 280 мест по ул. Остужева в г. Воронеже | всего, в том числе | 501 177,82 | 185 860,52 | 117 455,20 | 197 862,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 367 653,60 | 136 049,90 | 85 977,20 | 145 626,50 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 133 524,22 | 49 810,62 | 31 478,00 | 52 235,60 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.2.1.7 | Детский сад на 280 мест, ул. Тепличная, 2 д, г. Воронеж | всего, в том числе | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 103 500,00 | 241 500,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 261 100,00 | 3 730,00 | 77 211,00 | 180 159,00 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 88 900,00 | 1 270,00 | 26 289,00 | 61 341,00 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.2.1.8 | Детский сад на 210 мест в мкр. Отрожка, г. Воронеж | всего, в том числе | 278 278,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 753,75 | 82 357,30 | 192 167,20 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 204 756,48 | 2 706,45 | 60 614,97 | 141 435,06 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 73 521,77 | 1 047,30 | 21 742,33 | 50 732,14 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.2.1.9 | Детский сад на 220 мест в мкр. Электроника, г. Воронеж | всего, в том числе | 291 529,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 932,50 | 86 279,20 | 201 318,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 216 836,33 | 2 835,33 | 65 831,00 | 148 170,00 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 74 693,37 | 1 097,17 | 20 448,20 | 53 148,00 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.2.1.10 | Детский сад на 300 мест по ул. Ростовская, г. Воронеж | всего, в том числе | 397 540,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 362,50 | 117 653,40 | 274 524,60 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 292 509,36 | 3 866,36 | 86 592,90 | 202 050,10 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 105 031,14 | 1 496,14 | 31 060,50 | 72 474,50 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.2.1.11 | Детский сад на 300 мест по ул. Ростовская, г. Воронеж | всего, в том числе | 397 540,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 362,50 | 117 653,40 | 274 524,60 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 292 509,36 | 3 866,36 | 86 592,90 | 202 050,10 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 105 031,14 | 1 496,14 | 31 060,50 | 72 474,50 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.2.1.12 | Детский сад на 300 мест по ул. Ростовская, г. Воронеж | всего, в том числе | 397 540,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 362,50 | 117 653,40 | 274 524,60 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 292 509,36 | 3 866,36 | 86 592,90 | 202 050,10 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 105 031,14 | 1 496,14 | 31 060,50 | 72 474,50 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.2.1.13 | Детский сад на 250 мест в мкр. Задонье, г. Воронеж | всего, в том числе | 332 420,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 605,60 | 98 044,50 | 228 770,50 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 244 577,49 | 4 041,64 | 72 160,75 | 168 375,10 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 87 843,11 | 1 563,96 | 25 883,75 | 60 395,40 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.2.1.14 | Детский сад на 300 мест в мкр. Задонье, г. Воронеж | всего, в том числе | 397 540,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 362,50 | 117 653,40 | 274 524,60 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 292 509,36 | 3 866,36 | 86 592,90 | 202 050,10 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 105 031,14 | 1 496,14 | 31 060,50 | 72 474,50 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.2.1.15 | Детский сад на 200 мест по ул. Грамши в г. Воронеже | всего, в том числе | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 110 000,00 | 96 000,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 159 340,00 | 6 624,00 | 82 060,00 | 70 656,00 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 55 660,00 | 2 376,00 | 27 940,00 | 25 344,00 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.2.1.16 | Строительство дополнительного корпуса МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 24", бул. Олимпийский, д. 8, г. Воронеж | всего, в том числе | 150 000,00 | 2 307,70 | 67 935,00 | 79 757,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 110 400,30 | 1 698,50 | 50 000,00 | 58 701,80 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 39 599,70 | 609,20 | 17 935,00 | 21 055,50 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.2.1.17 | Строительство пристройки к МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 178", г. Воронеж, пер. Балтийский, 76 (включая ПИР) | всего, в том числе | 21 500,00 | 3 000,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 15 824,00 | 2 208,00 | 13 616,00 | ||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 5 676,00 | 792,00 | 4 884,00 | ||||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.2.1.18 | Детский сад на 220 мест, ул. Загоровского - ул. Шишкова, 140б, участок N 29, г. Воронеж | всего, в том числе | 310 000,00 | 12 958,00 | 158 596,00 | 138 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 231 261,00 | 9 670,00 | 118 310,00 | 103 281,00 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 78 739,00 | 3 288,00 | 40 286,00 | 35 165,00 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.2.2 | Строительство детских садов строительными организациями с последующим их приобретением в муниципальную собственность | всего, в том числе | 1 962 209,60 | 1 206 557,40 | 260 000,00 | 495 652,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 1 439 360,00 | 883 200,00 | 191 360,00 | 364 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 522 849,60 | 323 357,40 | 68 640,00 | 130 852,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2.2.1 | Детский сад на 250 мест по ул. Ильюшина в г. Воронеж (ЖК "Озерки") (выкуп) | всего, в том числе | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 191 360,00 | 191 360,00 | |||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 68 640,00 | 68 640,00 | |||||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.2.2.2 | Детское дошкольное учреждение на 600 мест по Московскому проспекту в г. Воронеже (выкуп) | всего, в том числе | 1 206 557,40 | 1 206 557,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 883 200,00 | 883 200,00 | |||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 323 357,40 | 323 357,40 | |||||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.2.2.3 | Встроенно-пристроенное ДОО на 100 мест, участок 13.3 в городском округе город Воронеж по ул. Загоровского, ул. Шишкова, 140, Б, уч. 3 (выкуп) | всего, в том числе | 112 771,70 | 0,00 | 0,00 | 112 771,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 83 000,00 | 83 000,00 | |||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 29 771,70 | 29 771,70 | |||||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.2.2.4 | Встроенно-пристроенное ДОО на 125 мест, участок 12.1 в городском округе город Воронеж по ул. Загоровского, ул. Шишкова, 140, Б, уч. 3 (выкуп) | всего, в том числе | 145 380,50 | 0,00 | 0,00 | 145 380,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 107 000,00 | 107 000,00 | |||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 38 380,50 | 38 380,50 | |||||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.2.2.5 | Встроенно-пристроенный детский сад на 140 мест: Российская Федерация, Воронежская область, городской округ город Воронеж, город Воронеж, Московский проспект, дом 189/3, помещение 1 | всего, в том числе | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 62 560,00 | 62 560,00 | |||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 22 440,00 | 22 440,00 | |||||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.2.2.6 | Встроенно-пристроенное нежилое помещение (детский сад на 120 мест) по адресу: Российская Федерация, Воронежская область, городской округ город Воронеж, город Воронеж, улица Конструкторов, дом 29а, корпус 2, помещение 1/1 | всего, в том числе | 152 500,00 | 0,00 | 0,00 | 152 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 112 240,00 | 112 240,00 | |||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 40 260,00 | 40 260,00 | |||||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.3 | Модернизация материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений, приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений | всего, в том числе | 331 416,00 | 55 236,00 | 55 236,00 | 55 236,00 | 55 236,00 | 55 236,00 | 55 236,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 138 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 133 092,00 | 22 182,00 | 22 182,00 | 22 182,00 | 22 182,00 | 22 182,00 | 22 182,00 | ||
внебюджетные источники | 60 324,00 | 10 054,00 | 10 054,00 | 10 054,00 | 10 054,00 | 10 054,00 | 10 054,00 | ||
1.3.1 | Приведение материально-технической базы функционирующих и вновь построенных муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствие требованиям ФГОС ДО, приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений | всего, в том числе | 331 416,00 | 55 236,00 | 55 236,00 | 55 236,00 | 55 236,00 | 55 236,00 | 55 236,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 138 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 133 092,00 | 22 182,00 | 22 182,00 | 22 182,00 | 22 182,00 | 22 182,00 | 22 182,00 | ||
внебюджетные источники | 60 324,00 | 10 054,00 | 10 054,00 | 10 054,00 | 10 054,00 | 10 054,00 | 10 054,00 | ||
1.4 | Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования | всего, в том числе | 900,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 900,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.4.1 | Проведение муниципального конкурса "Воспитатель года" | всего, в том числе | 900,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 0,00 | ||||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 900,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.5 | Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания дошкольными образовательными организациями | всего, в том числе | 52 597 209,60 | 8 031 049,30 | 8 362 332,70 | 8 627 850,50 | 8 903 116,80 | 9 188 495,90 | 9 484 364,40 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 28 413 640,20 | 4 226 395,40 | 4 466 322,80 | 4 644 610,60 | 4 830 029,90 | 5 022 866,00 | 5 223 415,50 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 18 253 572,00 | 2 816 321,00 | 2 907 677,00 | 2 994 907,00 | 3 084 754,00 | 3 177 297,00 | 3 272 616,00 | ||
внебюджетные источники | 5 929 997,40 | 988 332,90 | 988 332,90 | 988 332,90 | 988 332,90 | 988 332,90 | 988 332,90 | ||
1.5.1 | Осуществление финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций городского округа на выполнение ими муниципального задания по оказанию услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам дошкольного образования | всего, в том числе | 52 542 790,30 | 8 022 272,00 | 8 353 204,30 | 8 618 722,10 | 8 893 988,40 | 9 179 367,50 | 9 475 236,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 28 359 220,90 | 4 217 618,10 | 4 457 194,40 | 4 635 482,20 | 4 820 901,50 | 5 013 737,60 | 5 214 287,10 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 18 253 572,00 | 2 816 321,00 | 2 907 677,00 | 2 994 907,00 | 3 084 754,00 | 3 177 297,00 | 3 272 616,00 | ||
внебюджетные источники | 5 929 997,40 | 988 332,90 | 988 332,90 | 988 332,90 | 988 332,90 | 988 332,90 | 988 332,90 | ||
1.5.2 | Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | всего, в том числе | 54 419,30 | 8 777,30 | 9 128,40 | 9 128,40 | 9 128,40 | 9 128,40 | 9 128,40 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 54 419,30 | 8 777,30 | 9 128,40 | 9 128,40 | 9 128,40 | 9 128,40 | 9 128,40 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.6 | Содержание муниципальных учреждений, оплата товаров и услуг из средств областного бюджета | всего, в том числе | 18 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 18 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
Подпрограмма 2 муниципальной программы городского округа город Воронеж | Развитие общего и дополнительного образования | всего, в том числе | 94 821 687,83 | 14 594 174,81 | 14 612 846,66 | 13 514 992,84 | 14 123 407,35 | 18 414 908,13 | 19 561 358,04 |
федеральный бюджет | 5 785 105,47 | 1 096 100,25 | 811 281,60 | 811 432,48 | 815 980,48 | 1 002 573,48 | 1 247 737,18 | ||
областной бюджет | 62 076 310,08 | 9 319 344,56 | 9 553 565,66 | 8 761 541,66 | 9 219 516,20 | 12 287 689,02 | 12 934 652,98 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 25 361 176,28 | 3 912 214,00 | 3 981 483,40 | 3 675 502,70 | 3 821 394,67 | 4 858 129,63 | 5 112 451,88 | ||
внебюджетные источники | 1 599 096,00 | 266 516,00 | 266 516,00 | 266 516,00 | 266 516,00 | 266 516,00 | 266 516,00 | ||
в том числе | 0,00 | ||||||||
2.1 | Достижение новых качественных образовательных результатов выпускниками образовательных организаций городского округа город Воронеж | всего, в том числе | 6 727 954,52 | 1 109 291,30 | 1 103 445,22 | 1 112 646,50 | 1 122 129,50 | 1 133 970,50 | 1 146 471,50 |
федеральный бюджет | 2 790 907,20 | 493 966,10 | 450 292,10 | 454 795,00 | 459 343,00 | 463 936,00 | 468 575,00 | ||
областной бюджет | 2 124 503,32 | 325 392,70 | 354 508,62 | 356 618,00 | 358 897,00 | 362 670,00 | 366 417,00 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 1 574 089,00 | 250 190,00 | 258 902,00 | 261 491,00 | 264 147,00 | 267 622,00 | 271 737,00 | ||
внебюджетные источники | 238 455,00 | 39 742,50 | 39 742,50 | 39 742,50 | 39 742,50 | 39 742,50 | 39 742,50 | ||
2.1.1 | Формирование новой технологической среды в муниципальной системе образования | всего, в том числе | 2 101 307,00 | 342 735,00 | 348 095,00 | 349 887,00 | 351 696,00 | 353 524,00 | 355 370,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 861 600,00 | 143 600,00 | 143 600,00 | 143 600,00 | 143 600,00 | 143 600,00 | 143 600,00 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 1 087 655,00 | 173 793,00 | 179 153,00 | 180 945,00 | 182 754,00 | 184 582,00 | 186 428,00 | ||
внебюджетные источники | 152 052,00 | 25 342,00 | 25 342,00 | 25 342,00 | 25 342,00 | 25 342,00 | 25 342,00 | ||
2.1.2 | Организация отдыха детей в каникулярное время, временного трудоустройства в период летних школьных каникул старшеклассников в возрасте от 14 до 18 лет | всего, в том числе | 190 262,70 | 30 404,40 | 31 118,30 | 31 285,50 | 31 644,50 | 32 711,50 | 33 098,50 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 91 390,70 | 14 130,90 | 14 694,80 | 14 842,00 | 15 139,00 | 16 131,00 | 16 453,00 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 12 469,00 | 1 873,00 | 2 023,00 | 2 043,00 | 2 105,00 | 2 180,00 | 2 245,00 | ||
внебюджетные источники | 86 403,00 | 14 400,50 | 14 400,50 | 14 400,50 | 14 400,50 | 14 400,50 | 14 400,50 | ||
2.1.3 | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной продукцией | всего, в том числе | 933 687,92 | 147 146,00 | 153 031,92 | 154 562,00 | 156 108,00 | 159 228,00 | 163 612,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 466 843,92 | 73 573,00 | 76 515,92 | 77 281,00 | 78 054,00 | 79 614,00 | 81 806,00 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 466 844,00 | 73 573,00 | 76 516,00 | 77 281,00 | 78 054,00 | 79 614,00 | 81 806,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.1.4 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | всего, в том числе | 3 502 696,90 | 589 005,90 | 571 200,00 | 576 912,00 | 582 681,00 | 588 507,00 | 594 391,00 |
федеральный бюджет | 2 790 907,20 | 493 966,10 | 450 292,10 | 454 795,00 | 459 343,00 | 463 936,00 | 468 575,00 | ||
областной бюджет | 704 668,70 | 94 088,80 | 119 697,90 | 120 895,00 | 122 104,00 | 123 325,00 | 124 558,00 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 7 121,00 | 951,00 | 1 210,00 | 1 222,00 | 1 234,00 | 1 246,00 | 1 258,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.2 | Строительство и реконструкция объектов общего и дополнительного образования | всего, в том числе | 20 258 072,10 | 3 000 577,10 | 2 810 378,40 | 1 329 343,20 | 1 544 626,71 | 5 426 168,89 | 6 146 977,80 |
федеральный бюджет | 604 524,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 | 422 524,70 | ||
областной бюджет | 14 486 007,52 | 2 196 507,50 | 2 061 655,00 | 978 396,50 | 1 137 928,04 | 3 894 317,26 | 4 217 203,22 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 5 167 539,88 | 804 069,60 | 748 723,40 | 350 946,70 | 406 698,67 | 1 349 851,63 | 1 507 249,88 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.2.1 | Строительство общеобразовательных организаций | всего, в том числе | 16 860 372,30 | 2 244 319,70 | 2 171 410,70 | 1 009 456,50 | 468 721,91 | 4 920 942,69 | 6 045 520,80 |
федеральный бюджет | 604 524,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 | 422 524,70 | ||
областной бюджет | 11 966 501,80 | 1 642 902,00 | 1 591 374,80 | 742 960,00 | 325 878,44 | 3 521 870,26 | 4 141 516,30 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 4 289 345,80 | 601 417,70 | 580 035,90 | 266 496,50 | 142 843,47 | 1 217 072,43 | 1 481 479,80 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.2.1.1 | Общеобразовательная школа на 2000 мест по ул. Ленинградская (в квартале ул. Ленинградская - Ленинский пр.) в г. Воронеже | всего, в том числе | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 383,80 | 1 241 616,20 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 1 194 720,70 | 267 355,00 | 927 365,70 | ||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 405 279,30 | 91 028,80 | 314 250,50 | ||||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.2.1.2 | Общеобразовательная школа ЖК "Задонье", "Гринпарк" на 1224 места в г. Воронеже | всего, в том числе | 877 592,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 986,00 | 260 000,00 | 603 606,70 |
федеральный бюджет | 604 524,70 | 182 000,00 | 422 524,70 | ||||||
областной бюджет | 203 708,72 | 10 433,55 | 58 188,00 | 135 087,17 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 69 359,28 | 3 552,45 | 19 812,00 | 45 994,83 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.2.1.3 | Общеобразовательная школа на 1224 места по ул. Тепличная, 2д, г. Воронеж | всего, в том числе | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 282 000,00 | 658 000,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 708 700,00 | 7 460,00 | 210 372,00 | 490 868,00 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 241 300,00 | 2 540,00 | 71 628,00 | 167 132,00 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.2.1.4 | Общеобразовательная школа на 1224 места в мкр. Отрожка, г. Воронеж | всего, в том числе | 877 592,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 986,00 | 260 000,00 | 603 606,70 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 645 698,44 | 10 083,91 | 191 360,00 | 444 254,53 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 231 894,26 | 3 902,09 | 68 640,00 | 159 352,17 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.2.1.5 | Общеобразовательная школа на 1101 место в мкр. Электроника, г. Воронеж | всего, в том числе | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 658,30 | 332 936,50 | 1 055 405,20 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 1 039 214,44 | 8 405,64 | 254 030,50 | 776 778,30 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 360 785,56 | 3 252,66 | 78 906,00 | 278 626,90 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.2.1.6 | Общеобразовательная школа на 2000 мест по ул. Ростовская, г. Воронеж | всего, в том числе | 2 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 049,51 | 1 708 950,49 | 1 102 000,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 2 082 594,26 | 13 734,70 | 1 257 787,56 | 811 072,00 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 747 405,74 | 5 314,81 | 451 162,93 | 290 928,00 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.2.1.7 | Общеобразовательная школа на 1101 место, мкр. Новый и Новый Бомбей, г. Воронеж | всего, в том числе | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 658,30 | 332 936,50 | 1 055 405,20 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 1 039 214,44 | 8 405,64 | 254 030,50 | 776 778,30 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 360 785,56 | 3 252,66 | 78 906,00 | 278 626,90 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.2.1.8 | Общеобразовательная школа на 1224 места по ул. Изыскателей в г. Воронеже (включая ПИР) | всего, в том числе | 1 500 000,00 | 15 000,00 | 475 543,50 | 1 009 456,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 1 104 000,00 | 11 040,00 | 350 000,00 | 742 960,00 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 396 000,00 | 3 960,00 | 125 543,50 | 266 496,50 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.2.1.9 | Общеобразовательная школа на 1224 места по ул. Изыскателей, 219А, В, участок N 20, г. Воронеж | всего, в том числе | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 502 503,00 | 967 497,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 1 075 414,00 | 368 736,00 | 706 678,00 | ||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 424 586,00 | 30 000,00 | 133 767,00 | 260 819,00 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.2.1.10 | Школа на 2000 мест по ул. Острогожская в г. Воронеже (включая ПИР) | всего, в том числе | 2 912 479,20 | 1 216 612,00 | 1 695 867,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 2 131 934,80 | 890 560,00 | 1 241 374,80 | ||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 780 544,40 | 326 052,00 | 454 492,40 | ||||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.2.1.11 | Школа по ул. Покровская, 18/5 в г. Воронеж (ЖК "Каштановый") | всего, в том числе | 1 012 707,70 | 1 012 707,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 741 302,00 | 741 302,00 | |||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 271 405,70 | 271 405,70 | |||||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.2.2 | Строительство пристроек к существующим образовательным организациям | всего, в том числе | 3 397 699,80 | 756 257,40 | 638 967,70 | 319 886,70 | 1 075 904,80 | 505 226,20 | 101 457,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 2 519 505,72 | 553 605,50 | 470 280,20 | 235 436,50 | 812 049,60 | 372 447,00 | 75 686,92 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 878 194,08 | 202 651,90 | 168 687,50 | 84 450,20 | 263 855,20 | 132 779,20 | 25 770,08 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.2.2.1 | Пристройка к МБОУ лицей N 4 по ул. Генерала Лизюкова, 87 | всего, в том числе | 450 000,00 | 0,00 | 314 130,40 | 135 869,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 331 200,20 | 231 200,20 | 100 000,00 | ||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 118 799,80 | 82 930,20 | 35 869,60 | ||||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.2.2.2 | Пристройка к МБОУ СОШ N 95 по ул. Владимира Невского, 42 в г. Воронеже | всего, в том числе | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 773,80 | 85 226,20 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 351 313,90 | 288 586,90 | 62 727,00 | ||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 98 686,10 | 76 186,90 | 22 499,20 | ||||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.2.2.3 | Пристройка к МБОУ лицею N 3 по ул. Переверткина, 25 в г. Воронеже | всего, в том числе | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 331 200,00 | 198 720,00 | 132 480,00 | ||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 118 800,00 | 71 280,00 | 47 520,00 | ||||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.2.2.4 | Реконструкция МБОУ СОШ N 45 по ул. 9 Января, 46, г. Воронеж | всего, в том числе | 750 058,10 | 750 058,10 | 0,00 | ||||
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 549 042,50 | 549 042,50 | |||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 201 015,60 | 201 015,60 | |||||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.2.2.5 | Пристройка к МБОУ СОШ N 84 со школьным стадионом в г. Воронеже | всего, в том числе | 168 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 60 000,00 | 101 457,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 125 668,92 | 5 222,00 | 44 760,00 | 75 686,92 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 42 788,08 | 1 778,00 | 15 240,00 | 25 770,08 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.2.2.6 | Пристройка к МБОУ "Лицей "МОК N 2" по ул. Шендрикова, 7 в г. Воронеже | всего, в том числе | 460 705,70 | 6 199,30 | 324 837,30 | 129 669,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 339 079,50 | 4 563,00 | 239 080,00 | 95 436,50 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 121 626,20 | 1 636,30 | 85 757,30 | 34 232,60 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.2.2.7 | Пристройка спортивного зала к зданию МБОУ СОШ N 24 по адресу: ул. Генерала Лохматикова, 43 в г. Воронеже | всего, в том числе | 218 479,00 | 0,00 | 0,00 | 54 348,00 | 164 131,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 160 800,70 | 40 000,00 | 120 800,70 | ||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 57 678,30 | 14 348,00 | 43 330,30 | ||||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.2.2.8 | Пристройка к МБОУ СОШ N 97 по ул. Новосибирская, 49 в г. Воронеже | всего, в том числе | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 331 200,00 | 198 720,00 | 132 480,00 | ||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 118 800,00 | 71 280,00 | 47 520,00 | ||||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.3 | Проведение капитального ремонта и ремонтных работ для обеспечения функционирования и подготовки к новому учебному году, выполнение требований санитарных и строительных норм, пожарной безопасности и иных требований к инфраструктуре общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | всего, в том числе | 686 051,40 | 189 725,40 | 95 850,00 | 100 119,00 | 100 119,00 | 100 119,00 | 100 119,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 96 574,00 | 96 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 589 477,40 | 93 151,40 | 95 850,00 | 100 119,00 | 100 119,00 | 100 119,00 | 100 119,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.3.1 | Проведение капитального ремонта и ремонтных работ для обеспечения функционирования и подготовки к новому учебному году общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | всего, в том числе | 686 051,40 | 189 725,40 | 95 850,00 | 100 119,00 | 100 119,00 | 100 119,00 | 100 119,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 96 574,00 | 96 574,00 | 0,00 | ||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 589 477,40 | 93 151,40 | 95 850,00 | 100 119,00 | 100 119,00 | 100 119,00 | 100 119,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.4 | Оптимизация системы финансирования образовательных организаций для обеспечения достойного уровня жизни занятых в них работников и привлечения новых высококвалифицированных кадров и молодых специалистов | всего, в том числе | 12 924,00 | 2 154,00 | 2 154,00 | 2 154,00 | 2 154,00 | 2 154,00 | 2 154,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 12 924,00 | 2 154,00 | 2 154,00 | 2 154,00 | 2 154,00 | 2 154,00 | 2 154,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.4.1 | Стимулирование мотивации непрерывного профессионального развития, творческой активности педагогов, создание условий для выявления и обмена лучшими практиками посредством участия в городских и региональных педагогических мероприятиях и конкурсах | всего, в том числе | 12 924,00 | 2 154,00 | 2 154,00 | 2 154,00 | 2 154,00 | 2 154,00 | 2 154,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 0,00 | ||||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 12 924,00 | 2 154,00 | 2 154,00 | 2 154,00 | 2 154,00 | 2 154,00 | 2 154,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.5 | Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания, социального заказа организациями начального общего, основного общего, среднего общего образования, организациями дополнительного образования и межшкольными учебными комбинатами, а также финансирование организаций, осуществляющих ведение централизованного бухгалтерского учета, и обеспечение деятельности МКУ ЦРОИМП | всего, в том числе | 66 313 595,10 | 9 910 340,50 | 10 512 818,20 | 10 882 529,30 | 11 266 177,30 | 11 664 294,90 | 12 077 434,90 |
федеральный бюджет | 1 952 688,00 | 325 448,00 | 325 448,00 | 325 448,00 | 325 448,00 | 325 448,00 | 325 448,00 | ||
областной бюджет | 45 196 795,10 | 6 636 225,00 | 7 119 326,70 | 7 404 099,80 | 7 700 263,80 | 8 008 274,40 | 8 328 605,40 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 17 803 471,00 | 2 721 894,00 | 2 841 270,00 | 2 926 208,00 | 3 013 692,00 | 3 103 799,00 | 3 196 608,00 | ||
внебюджетные источники | 1 360 641,00 | 226 773,50 | 226 773,50 | 226 773,50 | 226 773,50 | 226 773,50 | 226 773,50 | ||
2.5.1 | Осуществление финансирования муниципальных организаций общего образования городского округа на выполнение ими муниципального задания по оказанию услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам | всего, в том числе | 53 567 858,10 | 7 953 039,50 | 8 460 487,20 | 8 779 075,30 | 9 110 068,30 | 9 453 952,90 | 9 811 234,90 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 45 196 795,10 | 6 636 225,00 | 7 119 326,70 | 7 404 099,80 | 7 700 263,80 | 8 008 274,40 | 8 328 605,40 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 7 087 108,00 | 1 102 822,00 | 1 127 168,00 | 1 160 983,00 | 1 195 812,00 | 1 231 686,00 | 1 268 637,00 | ||
внебюджетные источники | 1 283 955,00 | 213 992,50 | 213 992,50 | 213 992,50 | 213 992,50 | 213 992,50 | 213 992,50 | ||
2.5.2 | Осуществление финансирования организаций дополнительного образования городского округа на выполнение ими муниципального задания, социального заказа по оказанию услуги по предоставлению дополнительного образования по дополнительным образовательным программам | всего, в том числе | 8 935 952,00 | 1 345 970,00 | 1 430 352,00 | 1 472 879,00 | 1 516 682,00 | 1 561 799,00 | 1 608 270,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 0,00 | ||||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 8 859 266,00 | 1 333 189,00 | 1 417 571,00 | 1 460 098,00 | 1 503 901,00 | 1 549 018,00 | 1 595 489,00 | ||
внебюджетные источники | 76 686,00 | 12 781,00 | 12 781,00 | 12 781,00 | 12 781,00 | 12 781,00 | 12 781,00 | ||
2.5.3 | Осуществление финансирования муниципальных казенных учреждений бухгалтерско-расчетных центров на ведение централизованного бухгалтерского учета в сфере образования | всего, в том числе | 1 565 070,00 | 240 414,00 | 249 505,00 | 256 990,00 | 264 700,00 | 272 641,00 | 280 820,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 0,00 | ||||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 1 565 070,00 | 240 414,00 | 249 505,00 | 256 990,00 | 264 700,00 | 272 641,00 | 280 820,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.5.4 | Обеспечение деятельности МКУ "Центр развития образования и молодежных проектов" | всего, в том числе | 212 465,00 | 32 672,00 | 33 865,00 | 34 881,00 | 35 927,00 | 37 005,00 | 38 115,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 0,00 | ||||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 212 465,00 | 32 672,00 | 33 865,00 | 34 881,00 | 35 927,00 | 37 005,00 | 38 115,00 |
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.5.5 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | всего, в том числе | 1 952 688,00 | 325 448,00 | 325 448,00 | 325 448,00 | 325 448,00 | 325 448,00 | 325 448,00 |
федеральный бюджет | 1 952 688,00 | 325 448,00 | 325 448,00 | 325 448,00 | 325 448,00 | 325 448,00 | 325 448,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | ||||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.5.6 | Доплата к пенсии неработающим пенсионерам, имеющим почетное звание "Заслуженный учитель Российской Федерации" | всего, в том числе | 22 176,00 | 3 696,00 | 3 696,00 | 3 696,00 | 3 696,00 | 3 696,00 | 3 696,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 0,00 | ||||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 22 176,00 | 3 696,00 | 3 696,00 | 3 696,00 | 3 696,00 | 3 696,00 | 3 696,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.5.7 | Дотация на питание родителям (законным представителям) обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа город Воронеж | всего, в том числе | 57 386,00 | 9 101,00 | 9 465,00 | 9 560,00 | 9 656,00 | 9 753,00 | 9 851,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 0,00 | ||||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 57 386,00 | 9 101,00 | 9 465,00 | 9 560,00 | 9 656,00 | 9 753,00 | 9 851,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.6 | Содержание муниципальных учреждений, оплата товаров и услуг из средств областного бюджета | всего, в том числе | 105 746,00 | 17 616,00 | 17 626,00 | 17 626,00 | 17 626,00 | 17 626,00 | 17 626,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 104 100,00 | 17 350,00 | 17 350,00 | 17 350,00 | 17 350,00 | 17 350,00 | 17 350,00 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 1 646,00 | 266,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.7 | Реализация мероприятий муниципальных составляющих региональных проектов | всего, в том числе | 511 496,71 | 330 162,51 | 36 266,84 | 36 266,84 | 36 266,84 | 36 266,84 | 36 266,84 |
федеральный бюджет | 436 985,57 | 276 686,15 | 35 541,50 | 31 189,48 | 31 189,48 | 31 189,48 | 31 189,48 | ||
областной бюджет | 68 330,14 | 47 295,36 | 725,34 | 5 077,36 | 5 077,36 | 5 077,36 | 5 077,36 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 6 181,00 | 6 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.7.1 | Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | всего, в том числе | 213 774,76 | 32 440,56 | 36 266,84 | 36 266,84 | 36 266,84 | 36 266,84 | 36 266,84 |
федеральный бюджет | 192 091,17 | 31 791,75 | 35 541,50 | 31 189,48 | 31 189,48 | 31 189,48 | 31 189,48 | ||
областной бюджет | 21 683,59 | 648,81 | 725,34 | 5 077,36 | 5 077,36 | 5 077,36 | 5 077,36 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.7.2 | Региональный проект "Модернизация школьной системы образования Воронежской области" | всего, в том числе | 297 721,95 | 297 721,95 | |||||
федеральный бюджет | 244 894,40 | 244 894,40 | |||||||
областной бюджет | 46 646,55 | 46 646,55 | |||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 6 181,00 | 6 181,00 | |||||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.8. | Организация бесплатной перевозки обучающихся муниципальных образовательных организаций | всего, в том числе | 205 848,00 | 34 308,00 | 34 308,00 | 34 308,00 | 34 308,00 | 34 308,00 | 34 308,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 0,00 | ||||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 205 848,00 | 34 308,00 | 34 308,00 | 34 308,00 | 34 308,00 | 34 308,00 | 34 308,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
Подпрограмма 3 муниципальной программы городского округа город Воронеж | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | всего, в том числе | 11 988,00 | 1 998,00 | 1 998,00 | 1 998,00 | 1 998,00 | 1 998,00 | 1 998,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 11 988,00 | 1 998,00 | 1 998,00 | 1 998,00 | 1 998,00 | 1 998,00 | 1 998,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3.1 | Вовлечение молодежи в социальную практику, обеспечение поддержки творческой активности молодежи | всего, в том числе | 4 284,00 | 714,00 | 714,00 | 714,00 | 714,00 | 714,00 | 714,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 0,00 | ||||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 4 284,00 | 714,00 | 714,00 | 714,00 | 714,00 | 714,00 | 714,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
3.2 | Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию культурно-нравственных ценностей. Развитие инфраструктуры военно-патриотического воспитания и подготовка к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации | всего, в том числе | 7 704,00 | 1 284,00 | 1 284,00 | 1 284,00 | 1 284,00 | 1 284,00 | 1 284,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 0,00 | ||||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 7 704,00 | 1 284,00 | 1 284,00 | 1 284,00 | 1 284,00 | 1 284,00 | 1 284,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
Основное мероприятие 1 | Создание условий для отдыха детей городского округа город Воронеж | всего, в том числе | 1 335 632,00 | 214 304,00 | 218 252,00 | 222 619,00 | 222 992,00 | 226 781,00 | 230 684,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 445 311,00 | 69 125,00 | 71 890,00 | 74 766,00 | 74 260,00 | 76 488,00 | 78 782,00 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 310 379,00 | 48 522,00 | 49 705,00 | 51 196,00 | 52 075,00 | 53 636,00 | 55 245,00 | ||
внебюджетные источники | 579 942,00 | 96 657,00 | 96 657,00 | 96 657,00 | 96 657,00 | 96 657,00 | 96 657,00 | ||
Основное мероприятие 2 | Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства | всего, в том числе | 1 522 426,00 | 230 501,00 | 239 722,00 | 248 705,00 | 258 030,00 | 267 710,00 | 277 758,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 1 522 426,00 | 230 501,00 | 239 722,00 | 248 705,00 | 258 030,00 | 267 710,00 | 277 758,00 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.1 | Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей | всего, в том числе | 379 611,00 | 58 210,00 | 60 537,00 | 62 353,00 | 64 224,00 | 66 151,00 | 68 136,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 379 611,00 | 58 210,00 | 60 537,00 | 62 353,00 | 64 224,00 | 66 151,00 | 68 136,00 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.2 | Обеспечение выплат вознаграждения, причитающегося приемному родителю | всего, в том числе | 251 147,00 | 37 863,00 | 39 378,00 | 40 953,00 | 42 591,00 | 44 295,00 | 46 067,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 251 147,00 | 37 863,00 | 39 378,00 | 40 953,00 | 42 591,00 | 44 295,00 | 46 067,00 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.3 | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | всего, в том числе | 891 668,00 | 134 428,00 | 139 807,00 | 145 399,00 | 151 215,00 | 157 264,00 | 163 555,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 891 668,00 | 134 428,00 | 139 807,00 | 145 399,00 | 151 215,00 | 157 264,00 | 163 555,00 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,00 |
Руководитель управления
образования и молодежной политики
О.Н.БАКУМЕНКО