Действующий

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока от 20.09.2023 N 2402 "Об утверждении муниципальной программы "Общественный транспорт Владивостока"



Приложение N 2
к постановлению
администрации
города Владивостока
от 14.08.2024 N 2163



4. Финансовое обеспечение муниципальной программы в администрации города Владивостока

N п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия (результата)

Источник финансового обеспечения

Код бюджетной классификации

Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей

ГРБС

ЦСР

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная программа "Общественный транспорт Владивостока"

всего, в том числе:

х

х

1639542454,78

641558735,75

600528967,55

600528967,55

600528967,55

600528967,55

600528967,55

5283746028,28

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

963

х

531276276,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

531276276,54

бюджет Владивостокского городского округа

963

х

1108266178,24

641558735,75

600528967,55

600528967,55

600528967,55

600528967,55

600528967,55

4752469751,74

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.

Подпрограмма "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения на 2024 - 2030 годы"

всего, в том числе:

х

х

1639542454,78

641558735,75

600528967,55

600528967,55

600528967,55

600528967,55

600528967,55

5283746028,28

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

963

х

531276276,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

531276276,54

бюджет Владивостокского городского округа

963

х

1108266178,24

641558735,75

600528967,55

600528967,55

600528967,55

600528967,55

600528967,55

4752469751,74

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Комплекс процессных мероприятий "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений Владивостокского городского округа"

всего, в том числе:

х

х

34074354,76

33659942,26

34799972,20

34799972,20

34799972,20

34799972,20

34799972,20

241734158,02

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет Владивостокского городского округа

963

х

34074354,76

33659942,26

34799972,20

34799972,20

34799972,20

34799972,20

34799972,20

241734158,02

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.

Обеспечение выполнения функций управления транспорта

всего, в том числе:

х

х

30589824,76

30231312,26

31371342,20

31371342,20

31371342,20

31371342,20

31371342,20

217677848,02

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет Владивостокского городского округа

963

0240111070

30589824,76

30231312,26

31371342,20

31371342,20

31371342,20

31371342,20

31371342,20

217677848,02

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.

Возмещение затрат за пользованием гидротехническими сооружениями

всего, в том числе:

х

х

3484530,00

3428630,00

3428630,00

3428630,00

3428630,00

3428630,00

3428630,00

24056310,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет Владивостокского городского округа

963

0240112040

3484530,00

3428630,00

3428630,00

3428630,00

3428630,00

3428630,00

3428630,00

24056310,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности городского морского транспорта общего пользования"

всего, в том числе:

х

х

148228559,33

13000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

161228559,33

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет Владивостокского городского округа

963

х

148228559,33

13000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

161228559,33

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1.

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с регулированием органом местного самоуправления тарифов на перевозки пассажиров и багажа морским транспортом общего пользования

всего, в том числе:

х

х

97809600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97809600,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет Владивостокского городского округа

963

0240221100

97809600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97809600,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2.

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке и (или) организации перевозки пассажиров и багажа морским транспортом общего пользования на территории Владивостокского городского округа

всего, в том числе:

х

х

37090459,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37090459,33

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет Владивостокского городского округа

963

0240221100

37090459,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37090459,33

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.

Выполнение работ, связанных с осуществлением перевозок автомобилей и негабаритных грузов морским транспортом по заключенным муниципальным контрактам с морскими перевозчиками

всего, в том числе:

х

х

5953500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5953500,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет Владивостокского городского округа

963

0240221400

5953500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5953500,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.4.

Предоставление субсидий в целях осуществления капитальных вложений

всего, в том числе:

х

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет Владивостокского городского округа

963

0240241000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.5.

Приобретение морских судов

всего, в том числе:

х

х

7375000,00

13000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20375000,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет Владивостокского городского округа

963

0240221100

7375000,00

13000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20375000,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности городского наземного электрического и внеуличного транспорта (фуникулера)"

всего, в том числе:

х

х

522337427,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

522337427,54

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

963

х

439845876,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

439845876,54

бюджет Владивостокского городского округа

963

х

82491551,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82491551,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.1.

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат в связи с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом и внеуличным транспортом (фуникулером)

всего, в том числе:

х

х

5062921,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5062921,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет Владивостокского городского округа

963

0240321200

5062921,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5062921,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам городским наземным электрическим транспортом общего пользования по заключенным муниципальным контрактам

всего, в том числе:

х

х

55028630,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55028630,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет Владивостокского городского округа

963

0240321200

55028630,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55028630,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3.

Приобретение троллейбусов

всего, в том числе:

х

х

462245876,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

462245876,54

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

963

0240397007

439845876,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

439845876,54

бюджет Владивостокского городского округа

963

0240397007

22400000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22400000,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности городского автомобильного транспорта общего пользования"

всего, в том числе:

х

х

873330900,00

532000000,00

530830201,86

530830201,86

530830201,86

530830201,86

530830201,86

4059481909,30

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

963

х

91430400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91430400,00

бюджет Владивостокского городского округа

963

х

781900500,00

532000000,00

530830201,86

530830201,86

530830201,86

530830201,86

530830201,86

3968051509,30

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.1.

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам городским автомобильным транспортом общего пользования по заключенным муниципальным контрактам

всего, в том числе:

х

х

728006900,00

532000000,00

530830201,86

530830201,86

530830201,86

530830201,86

530830201,86

3914157909,30

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет Владивостокского городского округа

963

0240421300

728006900,00

532000000,00

530830201,86

530830201,86

530830201,86

530830201,86

530830201,86

3914157909,30

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.2.

Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов муниципальным унитарным предприятиям города Владивостока в связи с выполнением работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам городским автомобильным транспортом

всего, в том числе:

х

х

43929100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43929100,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет Владивостокского городского округа

963

0240421300

43929100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43929100,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.3.

Приобретение автобусов

всего, в том числе:

х

х

101394900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101394900,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

963

0240497001

91430400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91430400,00

бюджет Владивостокского городского округа

963

0240421300

5152373,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5152373,68

963

0240497001

4812126,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4812126,32

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.

Комплекс процессных мероприятий "Выполнение муниципального задания МБУ "АДЦ"

всего, в том числе:

х

х

49571213,15

34898793,49

34898793,49

34898793,49

34898793,49

34898793,49

34898793,49

258963974,09

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет Владивостокского городского округа

963

х

49571213,15

34898793,49

34898793,49

34898793,49

34898793,49

34898793,49

34898793,49

258963974,09

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.1.

Выполнение муниципального задания МБУ "АДЦ"

всего, в том числе:

х

х

49571213,15

34898793,49

34898793,49

34898793,49

34898793,49

34898793,49

34898793,49

258963974,09

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет Владивостокского городского округа

963

0240570590

49571213,15

34898793,49

34898793,49

34898793,49

34898793,49

34898793,49

34898793,49

258963974,09

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.

Комплекс процессных мероприятий "Проектирование, реконструкция трамвайной сети от остановки "Минный городок" до остановки "Сахалинская" (маршрут N 6)"

всего, в том числе:

х

х

12000000,00

28000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40000000,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет Владивостокского городского округа

963

х

12000000,00

28000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40000000,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.1.

Проектирование, реконструкция трамвайной сети от остановки "Минный городок" до остановки "Сахалинская" (маршрут N 6)

всего, в том числе:

х

х

12000000,00

28000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40000000,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет Владивостокского городского округа

963

0240321200

12000000,00

28000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40000000,00

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Заместитель главы администрации
М.И.АКУЛЬШИН