Действующий

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры в городе Ярославле" на 2023 - 2028 годы



I. Задачи, мероприятия/проекты, результаты выполнения мероприятий и объемы финансирования ведомственной целевой программы

N

п/п

Наименование задачи/мероприятия/проекта

Результат выполнения задачи/мероприятия/проекта

Срок реализации, годы

Плановый объем финансирования, тыс. руб.

Исполнитель и участники мероприятия

всего

ФБ

ОБ

ГБ

наименование (ед. измерения)

плановое значение

Задача 1. Организация, развитие сети муниципальных учреждений в сфере культуры, координация их деятельности

2023 - 2028

6893851,6

58,6

1125750,6

5768042,4

УК, муниципальные ДШИ, дома и дворцы культуры, МУК "Ярославский городской джазовый центр", МАУ "Ярославский зоопарк", МУК "Музей истории города Ярославля имени В.Г. Извекова", библиотеки, МКУ "ЦОФ"

2023

1174019,3

58,6

281349,1

892611,6

2024

1268687,3

-

283578,5

985108,8

2025

1220427,8

-

280411,5

940016,3

2026

1228556,8

-

280411,5

948145,3

2027

1001080,2

-

-

1001080,2

2028

1001080,2

-

-

1001080,2

Количество муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры (ед.)

26

2023

муниципальные ДШИ, дома и дворцы культуры, МУК "Ярославский городской джазовый центр", МАУ "Ярославский зоопарк", МУК "Музей истории города Ярославля имени В.Г. Извекова", библиотеки, МКУ "ЦОФ"

26

2024

26

2025

26

2026

26

2027

26

2028

1.1

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования

2023 - 2028

1913157,4

-

6294,6

1906862,8

УК, муниципальные ДШИ

2023

325889,6

-

6009,6

319880,0

2024

321304,3

-

285,0

321019,3

2025

316865,4

-

-

316865,4

2026

318197,9

-

-

318197,9

2027

315450,1

-

-

315450,1

2028

315450,1

-

-

315450,1

1.2

Обеспечение деятельности библиотек

2023 - 2028

928705,2

-

4967,0

923738,2

УК, муниципальные библиотеки

2023

135984,9

-

4201,0

131783,9

2024

159079,2

-

766,0

158313,2

2025

139776,1

-

-

139776,1

2026

140890,4

-

-

140890,4

2027

176487,3

-

-

176487,3

2028

176487,3

-

-

176487,3

1.3

Обеспечение деятельности музеев

2023 - 2028

167746,2

-

524,6

167221,6

УК, МУК "Музей истории города Ярославля имени В.Г. Извекова"

2023

27177,6

-

524,6

26653,0

2024

26882,2

-

-

26882,2

2025

26154,2

-

-

26154,2

2026

26510,4

-

-

26510,4

2027

30510,9

-

-

30510,9

2028

30510,9

-

-

30510,9

1.4

Обеспечение деятельности учреждений по организации досуга в сфере культуры

2023 - 2028

2168168,8

-

10369,0

2157799,8

УК, муниципальные дома и дворцы культуры, МУК "Ярославский городской джазовый центр", МАУ "Ярославский зоопарк"

2023

328933,4

-

8298,0

320635,4

2024

358858,2

-

2071,0

356787,2

2025

339354,7

-

-

339354,7

2026

344494,3

-

-

344494,3

2027

398264,1

-

-

398264,1

2028

398264,1

-

-

398264,1

1.5

Обеспечение достижения показателей, определенных указами Президента Российской Федерации, в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников отрасли "Культура"

2023 - 2028

1101305,2

-

1101305,2

-

УК, муниципальные ДШИ, дома и дворцы культуры, МУК "Ярославский городской джазовый центр", МАУ "Ярославский зоопарк", МУК "Музей истории города Ярославля", библиотеки

2023

260070,7

-

260070,7

-

2024

280411,5

-

280411,5

-

2025

280411,5

-

280411,5

-

2026

280411,5

-

280411,5

-

2027

-

-

-

-

2028

-

-

-

-

1.6

Создание условий для осуществления полномочий мэрии города Ярославля по решению вопросов местного значения в области культуры

2023 - 2028

108907,8

58,6

794,3

108054,9

УК

2023

17735,3

58,6

749,3

16927,4

2024

22806,8

-

45,0

22761,8

2025

18298,1

-

-

18298,1

2026

18350,4

-

-

18350,4

2027

15858,6

-

-

15858,6

2028

15858,6

-

-

15858,6

1.7

Содержание МКУ "Центр обеспечения функционирования муниципальных учреждений культуры" города Ярославля

2023 - 2028

505861,0

-

1495,9

504365,1

УК, МКУ "ЦОФ"

2023

78227,8

-

1495,9

76731,9

2024

99345,1

-

-

99345,1

2025

99567,8

-

-

99567,8

2026

99701,9

-

-

99701,9

2027

64509,2

-

-

64509,2

2028

64509,2

-

-

64509,2

1.8

Проведение социологических исследований об удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг

2023 - 2028

-

-

-

-

МАУ "ИРСИ"

2023

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

2025

-

-

-

-

2026

-

-

-

-

2027

-

-

-

-

2028

-

-

-

-

Задача 2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

2023 - 2028

107742,0

-

15134,8

92607,2

УК, муниципальные учреждения отрасли "Культура"

2023

29991,0

-

11084,8

18906,2

2024

35108,0

-

4050,0

31058,0

2025

9775,0

-

-

9775,0

2026

9775,0

-

-

9775,0

2027

11546,5

-

-

11546,5

2028

11546,5

-

-

11546,5

Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (ед.)

82

2023

УК, учреждения отрасли "Культура"

67

2024

40

2025

40

2026

40

2027

40

2028

2.1

Организация и проведение мероприятий по развитию культурного потенциала города

2023 - 2028

107742,0

-

15134,8

92607,2

УК, муниципальные учреждения отрасли "Культура"

2023

29991,0

-

11084,8

18906,2

2024

35108,0

-

4050,0

31058,0

2025

9775,0

-

-

9775,0

2026

9775,0

-

-

9775,0

2027

11546,5

-

-

11546,5

2028

11546,5

-

-

11546,5

Задача 3. Создание условий для развития творческих процессов и достижения профессиональных результатов

2023 - 2028

5928,5

-

-

5928,5

УК, муниципальные учреждения отрасли "Культура", ЯрГУ, ЯГПУ

2023

998,1

-

-

998,1

2024

1001,2

-

-

1001,2

2025

998,5

-

-

998,5

2026

1005,7

-

-

1005,7

2027

962,5

-

-

962,5

2028

962,5

-

-

962,5

Количество выплаченных городских премий (ед.)

47

2023

УК, ДСЭРГ

47

2024

47

2025

47

2026

47

2027

47

2028

Количество организаций, принявших участие в ежегодном городском конкурсе "Человек труда - сила, надежда и доблесть Ярославля" (ед.)

200

2023

ДСЭРГ, ТА

210

2024

220

2025

230

2026

240

2027

250

2028

3.1

Выплата городской премии имени И.А. Тихомирова

2023 - 2028

90,0

-

-

90,0

УК, ЯрГУ, ЯГПУ

2023

15,0

-

-

15,0

2024

15,0

-

-

15,0

2025

15,0

-

-

15,0

2026

15,0

-

-

15,0

2027

15,0

-

-

15,0

2028

15,0

-

-

15,0

3.2

Выплата городской премии в области культуры и искусства

2023 - 2028

540,0

-

-

540,0

УК, учреждения культуры города Ярославля

2023

90,0

-

-

90,0

2024

90,0

-

-

90,0

2025

90,0

-

-

90,0

2026

90,0

-

-

90,0

2027

90,0

-

-

90,0

2028

90,0

-

-

90,0

3.3

Выплата городской премии в области художественного образования

2023 - 2028

360,0

-

-

360,0

УК, муниципальные ДШИ

2023

60,0

-

-

60,0

2024

60,0

-

-

60,0

2025

60,0

-

-

60,0

2026

60,0

-

-

60,0

2027

60,0

-

-

60,0

2028

60,0

-

-

60,0

3.4

Выплата городской премии в области развития библиотечного дела

2023 - 2028

360,0

-

-

360,0

УК, ЦБС, ЦСДБ

2023

60,0

-

-

60,0

2024

60,0

-

-

60,0

2025

60,0

-

-

60,0

2026

60,0

-

-

60,0

2027

60,0

-

-

60,0

2028

60,0

-

-

60,0

3.5

Организация и проведение ежегодного городского конкурса "Человек труда - сила, надежда и доблесть Ярославля"

2023 - 2028

4578,5

-

-

4578,5

ДСЭРГ, ТА

2023

773,1

-

-

773,1

2024

776,2

-

-

776,2

2025

773,5

-

-

773,5

2026

780,7

-

-

780,7

2027

737,5

-

-

737,5

2028

737,5

-

-

737,5

Итого по ведомственной целевой программе

2023 - 2028

7007522,1

58,6

1140885,4

5866578,1

УК, муниципальные учреждения отрасли "Культура", МУДО ДШИ, МАУ ДШИ, ДСЭРГ, ТА, ЯрГУ, ЯГПУ, МАУ "ИРСИ"

2023

1205008,4

58,6

292433,9

912515,9

2024

1304796,5

-

287628,5

1017168,0

2025

1231201,3

-

280411,5

950789,8

2026

1239337,5

-

280411,5

958926,0

2027

1013589,2

-

-

1013589,2

2028

1013589,2

-

-

1013589,2