Приложение N 3
к муниципальной программе
"Совершенствование системы
муниципального управления
в городском округе
"Город Южно-Сахалинск"
на 2024 - 2030 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Код бюджетной классификации | ФБ/ОБ/МБ | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | ||||||||||
ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | всего по муниципальной программе | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2024 - 2030 годы" | Всего, в том числе: | 902 | x | 2300000000 | x | x | 1197495,0 | 162107,9 | 136114,3 | 166542,9 | 178591,8 | 181591,4 | 183522,6 | 189024,1 |
Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент внутренней политики аппарата администрации города Южно-Сахалинска, Отдел международных и межрегиональных связей аппарата администрации города Южно-Сахалинска, Департамент социальной политики аппарата администрации города Южно-Сахалинска) | 902 | x | x | x | МБ | 115933,6 | 13564,8 | 10564,8 | 11564,8 | 20059,8 | 20059,8 | 20059,8 | 20059,8 | |
МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска" | 902 | x | x | x | МБ | 244598,7 | 23326,7 | 20000,0 | 30731,0 | 43835,0 | 43102,0 | 41102,0 | 42502,0 | |
902 | 0113 | 2310263190 | 240 | ОБ | 6212,0 | 6212,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
МКУ "Управление информационного обеспечения администрации города Южно-Сахалинска" | 902 | x | x | x | МБ | 264053,5 | 35527,8 | 35266,1 | 35266,1 | 36957,1 | 38583,2 | 40319,4 | 42133,8 | |
МАУ "Издательский дом "Южно-Сахалинск сегодня" | 902 | x | x | x | МБ | 353334,1 | 44607,5 | 47032,2 | 48082,2 | 50153,9 | 52260,4 | 54455,4 | 56742,5 | |
902 | 1202 | 2300262100 | 620 | ОБ | 663,9 | 369,1 | 239,2 | 55,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
МКУ "Муниципальный центр цифровой трансформации администрации города Южно-Сахалинска" | 902 | x | x | x | МБ | 212699,2 | 38500,0 | 23012,0 | 40843,2 | 27586,0 | 27586,0 | 27586,0 | 27586,0 | |
Подпрограмма N 1 "Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества на 2024 - 2030 годы" | Всего, в том числе: | 902 | 0113 | 2310000000 | x | x | 366744,3 | 43103,5 | 30564,8 | 42295,8 | 63894,8 | 63161,8 | 61161,8 | 62561,8 |
Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент внутренней политики аппарата администрации города Южно-Сахалинска, Отдел международных и межрегиональных связей аппарата администрации города Южно-Сахалинска, Департамент социальной политики аппарата администрации города Южно-Сахалинска) | 902 | 0113 | x | x | МБ | 115933,6 | 13564,8 | 10564,8 | 11564,8 | 20059,8 | 20059,8 | 20059,8 | 20059,8 | |
МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска" | 902 | 0113 | x | x | МБ | 244598,7 | 23326,7 | 20000,0 | 30731,0 | 43835,0 | 43102,0 | 41102,0 | 42502,0 | |
902 | 0113 | 2310263190 | 240 | ОБ | 6212,0 | 6212,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1. Основное мероприятие: "Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержка гражданских и общественных инициатив" | Всего, в том числе: | 902 | 0113 | 2310100000 | x | МБ | 96200,0 | 11600,0 | 8600,0 | 9600,0 | 16600,0 | 16600,0 | 16600,0 | 16600,0 |
1.2. Проведение конкурса социальных проектов "Мы и наш город" на предоставление муниципального гранта городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Департамент внутренней политики аппарата администрации города Южно-Сахалинска | 902 | 0113 | 2310183010 | 350 | МБ | 15000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
1.3. Проведение конкурса социальных проектов "Лучший проект на проведение мероприятий по благоустройству территорий территориального общественного самоуправления городского округа "Город Южно-Сахалинск" на предоставление грантов в форме субсидии из бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего: | 902 | 0113 | 2310183011 | x | МБ | 63000,0 | 10000,0 | 6000,0 | 7000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
Департамент внутренней политики аппарата администрации города Южно-Сахалинска | 902 | 0113 | 2310183011 | 350 | МБ | 59500,0 | 9500,0 | 5500,0 | 6500,0 | 9500,0 | 9500,0 | 9500,0 | 9500,0 | |
630 | МБ | 3500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||||
1.4. Проведение конкурса на предоставление гранта в форме субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью по защите животных | Департамент внутренней политики аппарата администрации города Южно-Сахалинска | 902 | 0113 | 2310183012 | 630 | МБ | 10600,0 | 600,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
1.5. Проведение конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на обеспечение уставной деятельности | Департамент внутренней политики аппарата администрации города Южно-Сахалинска | 902 | 0113 | 2310180520 | 630 | МБ | 7600,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 |
2. Основное мероприятие: Проведение мероприятий по наиболее актуальным вопросам социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" с целью установления и (или) поддержания взаимовыгодного сотрудничества, а также организация и проведение праздничных мероприятий и ежегодных конкурсов на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего: | 902 | 0113 | 2310200000 | x | x | 129059,1 | 22477,7 | 15914,0 | 19562,6 | 14526,2 | 21226,2 | 17226,2 | 18126,2 |
МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска" | 902 | 0113 | 2310220010 | 240 | МБ | 119075,2 | 14622,6 | 15421,0 | 19069,6 | 14240,5 | 20940,5 | 16940,5 | 17840,5 | |
350 | МБ | 63,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |||||
630 | МБ | 460,0 | 460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
902 | 0113 | 2310263190 | 240 | ОБ | 6212,0 | 6212,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 0113 | 23102S3190 | 240 | МБ | 690,1 | 690,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Администрация города Южно-Сахалинска | 902 | 0113 | 2310220010 | 350 | МБ | 2558,8 | 484,0 | 484,0 | 484,0 | 276,7 | 276,7 | 276,7 | 276,7 | |
3. Основное мероприятие: Проведение городского конкурса "Женщина года" | Всего: | 902 | 0113 | 2310300000 | x | МБ | 2635,0 | 355,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 |
МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска" | 902 | 0113 | 2310320990 | 240 | МБ | 2635,0 | 355,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | |
4. Основное мероприятие: Занесение на Доску Почета городского округа "Город Южно-Сахалинск" учреждений, организаций, предприятий и физических лиц | Всего, в том числе: | 902 | 0113 | 2310400000 | x | МБ | 1330,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
4.1. Обновление Доски Почета города Южно-Сахалинска | МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска" | 902 | 0113 | 2310420990 | 240 | МБ | 770,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
4.2. Изготовление свидетельств о занесении на Доску Почета города Южно-Сахалинска | МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска" | 902 | 0113 | 2310420990 | 240 | МБ | 560,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
5. Основное мероприятие: Развитие международных и межрегиональных связей в городском округе "Город Южно-Сахалинск" | Всего, в том числе: | 902 | 0113 | 2310500000 | x | МБ | 63587,2 | 2480,8 | 3480,8 | 6563,2 | 12765,6 | 12765,6 | 12765,6 | 12765,6 |
5.1. Проведение мероприятий презентационного характера: Дня города с участием представителей иностранных городов-побратимов, иностранных учреждений на территории города Южно-Сахалинска; конференций и встреч в рамках международного и межрегионального сотрудничества с участием общественных организаций и органов МСУ | МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска" | 902 | 0113 | 2310520990 | 240 | МБ | 8762,4 | 500,0 | 800,0 | 3582,4 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 |
5.2. Участие в деятельности ассоциаций и программ, в том числе: - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов (АСДГ); - Ассоциация "Совет муниципальных образований Сахалинской области"; - Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения "Здоровые города, районы и поселки" | Отдел международных и межрегиональных связей аппарата администрации города Южно-Сахалинска; Департамент социальной политики аппарата администрации города Южно-Сахалинска | 902 | 0113 | 2310520990 | 850 | МБ | 10918,8 | 1480,8 | 1480,8 | 1480,8 | 1619,1 | 1619,1 | 1619,1 | 1619,1 |
5.3. Реализация программ молодежного обмена с городами-побратимами префектуры Хоккайдо (Япония), Ансан (Республика Корея), Яньцзы (КНР), Гродно (Республика Беларусь), городами КНР, Республики Беларусь, в том числе в рамках приграничного сотрудничества, межмуниципальных профессиональных обменов | Отдел международных и межрегиональных связей аппарата администрации города Южно-Сахалинска | 902 | 0113 | 2310520990 | 240 | МБ | 6256,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1564,0 | 1564,0 | 1564,0 | 1564,0 |
5.4. Прием иностранных делегаций прибывающих на территорию Сахалинской области по приглашению администрации города | МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска" | 902 | 0113 | 2310520990 | 240 | МБ | 37650,0 | 500,0 | 1200,0 | 1500,0 | 8612,5 | 8612,5 | 8612,5 | 8612,5 |
6. Основное мероприятие: Повышение уровня безопасной эксплуатации автотранспортных средств | Всего, в том числе: | 902 | 0113 | 2310600000 | x | МБ | 73933,0 | 6000,0 | 2000,0 | 6000,0 | 19433,0 | 12000,0 | 14000,0 | 14500,0 |
6.1. Приобретение новых автомобилей | МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска" | 902 | 0113 | 2310620990 | 240 | МБ | 66500,0 | 6000,0 | 2000,0 | 6000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 14000,0 | 14500,0 |
6.2. Приобретение комплекса оборудования для организации линии технического контроля для легковых автомобилей и микроавтобусов | МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска" | 902 | 0113 | 2310620990 | 240 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6.3. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту гаража по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 64а (очистные, капитальный ремонт помещений, благоустройство) | МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска" | 902 | 0113 | 2310620990 | 240 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6.4. Выполнение работ по монтажу очистной установки на прилегающей территории гаража, расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 64а | МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска" | 902 | 0113 | 2310620990 | 240 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6.5. Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по устройству мойки на 4 машины, по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 64а | МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска" | 902 | 0113 | 2310620990 | 240 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6.6. Выполнение работ по капитальному ремонту помещений гаража, расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 64а | МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска" | 902 | 0113 | 2310620990 | 240 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6.7. Выполнение работ по благоустройству прилегающей территории гаража, расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 64а | МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска" | 902 | 0113 | 2310620990 | 240 | МБ | 7433,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7433,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма N 2 "Информатизация на 2024 - 2030 годы" | Всего, в том числе: | 902 | x | 2320000000 | x | МБ | 194699,2 | 38500,0 | 23012,0 | 40843,2 | 23086,0 | 23086,0 | 23086,0 | 23086,0 |
1. Основное мероприятие: | Всего: | 902 | x | 2320100000 | x | МБ | 185446,7 | 37500,0 | 21482,0 | 39535,1 | 21732,4 | 21732,4 | 21732,4 | 21732,4 |
1. Основное мероприятие: Организация подключения ОМФС к ЕМТС; обеспечение ТАРМ сотрудников АУП ОМФС, подключенных к ЕМТС; обеспечение бесперебойной работы АРМ сотрудников АУП ОМФС, подключенных к ЕМТС; развитие, модернизация, техническая поддержка и обеспечение бесперебойной работы ЕМТС и ЦОД; обеспечение бесперебойной работы ПУ, подключенных к ЕМТС; организация централизации в ЦОД программного обеспечения для ведения бухгалтерского и кадрового учета ОМФС в ЦОД, развитие, модернизация и техническая поддержка программного обеспечения для ведения централизованного бухгалтерского и кадрового учета; организация единой СЭД для ОМФС, развитие, модернизация и техническая поддержка СЭД; обеспечение сотрудников АУП ОМФС: доступом к СЭД для обмена документами с внешними организациями; доступом к ИСС, доступом к ИТС Интернет, услугами связи в этой области | МКУ "Муниципальный центр цифровой трансформации администрации города Южно-Сахалинска" | 902 | 0113 | 2320120990 | 240 | МБ | 185446,7 | 37500,0 | 21482,0 | 39535,1 | 21732,4 | 21732,4 | 21732,4 | 21732,4 |
2. Основное мероприятие: Развитие профессиональных компетенций в сфере информационных технологий | Всего: | 902 | x | 2320200000 | x | МБ | 9252,5 | 1000,0 | 1530,0 | 1308,1 | 1353,6 | 1353,6 | 1353,6 | 1353,6 |
МКУ "Муниципальный центр цифровой трансформации администрации города Южно-Сахалинска" | 902 | 0113 | 2320200590 | 110 | МБ | 4707,0 | 500,0 | 340,0 | 251,0 | 904,0 | 904,0 | 904,0 | 904,0 | |
0705 | 2320200590 | 240 | МБ | 4545,5 | 500,0 | 1190,0 | 1057,1 | 449,6 | 449,6 | 449,6 | 449,6 | |||
Подпрограмма N 3 "Организационная составляющая цифровой трансформации муниципалитета на 2024 - 2030 годы" | Всего, в том числе: | 902 | 0705 | 2330000000 | x | МБ | 18000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 |
1. Основное мероприятие: Организация оптимизации процессов (функций) деятельности в структурных подразделений аппарата, отраслевых (функциональных) органах администрации города Южно-Сахалинска и подведомственных ей учреждений | Всего: | 902 | 0705 | 2330100000 | x | МБ | 18000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 |
1.3. Обучение руководителей и специалистов методике внедрения бережливых технологий | МКУ "Муниципальный центр цифровой трансформации администрации города Южно-Сахалинска" | 902 | 0705 | 2330120400 | 244 | МБ | 18000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 |
1. Основное мероприятие Программы: "Информирование населения о деятельности органов МСУ" | Всего: | 902 | 1204 | 2300100000 | x | МБ | 264053,5 | 35527,8 | 35266,1 | 35266,1 | 36957,1 | 38583,2 | 40319,4 | 42133,8 |
МКУ "Управление информационного обеспечения администрации города Южно-Сахалинска" | 902 | 1204 | 2300120990 | 240 | МБ | 264053,5 | 35527,8 | 35266,1 | 35266,1 | 36957,1 | 38583,2 | 40319,4 | 42133,8 | |
2. Основное мероприятие Программы: "Осуществление издательской деятельности и проведение социологических исследований" | Всего, в том числе: | 902 | x | 2300200000 | x | 353998,0 | 44976,6 | 47271,4 | 48137,8 | 50153,9 | 52260,4 | 54455,4 | 56742,5 | |
2.1. Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение муниципальной работы муниципальным автономным учреждением | МАУ "Издательский дом "Южно-Сахалинск сегодня" | 902 | 1202 | 2300280270 | 620 | МБ | 263805,2 | 34255,1 | 35665,0 | 36715,0 | 36901,9 | 38451,8 | 40066,8 | 41749,6 |
902 | 1202 | 2300262100 | 620 | ОБ | 663,9 | 369,1 | 239,2 | 55,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.2. Организация и проведение социологических исследований | МАУ "Издательский дом "Южно-Сахалинск сегодня" | 902 | 1204 | 2300200590 | 620 | МБ | 89350,2 | 10173,7 | 11367,2 | 11367,2 | 13252,0 | 13808,6 | 14388,6 | 14992,9 |
2.3. Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений | МАУ "Издательский дом "Южно-Сахалинск сегодня" | 902 | 1003 | 2300240119 | 310 | МБ | 178,7 | 178,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |