Приложение N 4
к муниципальной программе
"Совершенствование системы
муниципального управления
в городском округе
"Город Южно-Сахалинск"
на 2024 - 2030 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, годы (тыс. рублей) | |||||||
всего по муниципальной программе | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Муниципальная программа: Совершенствование системы муниципального управления в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2024 - 2030 годы | Всего | 1197495,0 | 162107,9 | 136114,3 | 166542,9 | 178591,8 | 181591,4 | 183522,6 | 189024,1 |
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
областной бюджет | 6875,9 | 6581,1 | 239,2 | 55,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 1190619,1 | 155526,8 | 135875,1 | 166487,3 | 178591,8 | 181591,4 | 183522,6 | 189024,1 | |
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Подпрограмма N 1: Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества на 2024 - 2030 годы | Всего | 366744,3 | 43103,5 | 30564,8 | 42295,8 | 63894,8 | 63161,8 | 61161,8 | 62561,8 |
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
областной бюджет | 6212,0 | 6212,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 360532,3 | 36891,5 | 30564,8 | 42295,8 | 63894,8 | 63161,8 | 61161,8 | 62561,8 | |
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | x | x | |
1. Основное мероприятие: Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержка гражданских и общественных инициатив | Всего | 96200,0 | 11600,0 | 8600,0 | 9600,0 | 16600,0 | 16600,0 | 16600,0 | 16600,0 |
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
бюджет муниципального образования | 96200,0 | 11600,0 | 8600,0 | 9600,0 | 16600,0 | 16600,0 | 16600,0 | 16600,0 | |
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | x | x | |
2. Основное мероприятие: Проведение мероприятий по наиболее актуальным вопросам социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" с целью установления и (или) поддержания взаимовыгодного сотрудничества, а также организация и проведение праздничных мероприятий и ежегодных конкурсов на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 129059,1 | 22477,7 | 15914,0 | 19562,6 | 14526,2 | 21226,2 | 17226,2 | 18126,2 |
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
областной бюджет | 6212,0 | 6212,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 122847,1 | 16265,7 | 15914,0 | 19562,6 | 14526,2 | 21226,2 | 17226,2 | 18126,2 | |
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | x | x | |
3. Основное мероприятие: Проведение городского конкурса "Женщина года" | Всего | 2635,0 | 355,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 |
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
бюджет муниципального образования | 2635,0 | 355,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | |
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | x | x | |
4. Основное мероприятие: Занесение на Доску Почета городского округа "Город Южно-Сахалинск" учреждений, организаций, предприятий и физических лиц | Всего | 1330,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
бюджет муниципального образования | 1330,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | |
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | x | x | |
5. Основное мероприятие: Развитие международных и межрегиональных связей в городском округе "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 63587,2 | 2480,8 | 3480,8 | 6563,2 | 12765,6 | 12765,6 | 12765,6 | 12765,6 |
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
бюджет муниципального образования | 63587,2 | 2480,8 | 3480,8 | 6563,2 | 12765,6 | 12765,6 | 12765,6 | 12765,6 | |
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | x | x | |
6. Основное мероприятие: Повышение уровня безопасной эксплуатации автотранспортных средств | Всего | 73933,0 | 6000,0 | 2000,0 | 6000,0 | 19433,0 | 12000,0 | 14000,0 | 14500,0 |
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
бюджет муниципального образования | 73933,0 | 6000,0 | 2000,0 | 6000,0 | 19433,0 | 12000,0 | 14000,0 | 14500,0 | |
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Подпрограмма N 2: Информатизация на 2024 - 2030 годы | Всего | 194699,2 | 38500,0 | 23012,0 | 40843,2 | 23086,0 | 23086,0 | 23086,0 | 23086,0 |
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
бюджет муниципального образования | 194699,2 | 38500,0 | 23012,0 | 40843,2 | 23086,0 | 23086,0 | 23086,0 | 23086,0 | |
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | x | x | |
1. Основное мероприятие: Организация подключения ОМФС к ЕМТС; обеспечение ТАРМ сотрудников АУП ОМФС, подключенных к ЕМТС; обеспечение бесперебойной работы АРМ сотрудников АУП ОМФС, подключенных к ЕМТС; развитие, модернизация, техническая поддержка и обеспечение бесперебойной работы ЕМТС и ЦОД; обеспечение бесперебойной работы ПУ, подключенных к ЕМТС; организация централизации в ЦОД программного обеспечения для ведения бухгалтерского и кадрового учета ОМФС в ЦОД, развитие, модернизация и техническая поддержка программного обеспечения для ведения централизованного бухгалтерского и кадрового учета; организация единой СЭД для ОМФС, развитие, модернизация и техническая поддержка СЭД; обеспечение сотрудников АУП ОМФС: доступом к СЭД для обмена документами с внешними организациями; доступом к ИСС, доступом к ИТС Интернет, услугами связи в этой области | Всего | 185446,7 | 37500,0 | 21482,0 | 39535,1 | 21732,4 | 21732,4 | 21732,4 | 21732,4 |
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
бюджет муниципального образования | 185446,7 | 37500,0 | 21482,0 | 39535,1 | 21732,4 | 21732,4 | 21732,4 | 21732,4 | |
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | x | x | |
2 Основное мероприятие: Развитие профессиональных компетенций в сфере информационных технологий | Всего | 9252,5 | 1000,0 | 1530,0 | 1308,1 | 1353,6 | 1353,6 | 1353,6 | 1353,6 |
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
бюджет муниципального образования | 9252,5 | 1000,0 | 1530,0 | 1308,1 | 1353,6 | 1353,6 | 1353,6 | 1353,6 | |
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Подпрограмма N 3: "Организационная составляющая цифровой трансформации муниципалитета на 2024 - 2030 годы" | Всего | 18000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 |
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
бюджет муниципального образования | 18000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | |
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | x | x | |
1. Основное мероприятие: Организация оптимизации процессов (функций) деятельности в структурных подразделений аппарата, отраслевых (функциональных) органах администрации города Южно-Сахалинска и подведомственных ей учреждений | Всего | 18000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 |
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
бюджет муниципального образования | 18000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | |
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | x | x | |
1. Основное мероприятие Программы: Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления | Всего | 264053,5 | 35527,8 | 35266,1 | 35266,1 | 36957,1 | 38583,2 | 40319,4 | 42133,8 |
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
бюджет муниципального образования | 264053,5 | 35527,8 | 35266,1 | 35266,1 | 36957,1 | 38583,2 | 40319,4 | 42133,8 | |
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | x | x | |
2. Основное мероприятие Программы: Осуществление издательской деятельности и проведение социологических исследований | Всего | 353998,0 | 44976,6 | 47271,4 | 48137,8 | 50153,9 | 52260,4 | 54455,4 | 56742,5 |
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | x | |
областной бюджет | 663,9 | 369,1 | 239,2 | 55,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 353334,1 | 44607,5 | 47032,2 | 48082,2 | 50153,9 | 52260,4 | 54455,4 | 56742,5 | |
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | x | x | |