Приложение N 2
к паспорту государственной программы
Тюменской области
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
N п/п | Наименование мероприятия/проекта | Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс. руб. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ||||||||
2019 год (Факт) | 2020 год (Факт) | 2021 год (Факт) | 2022 год (Факт) | 2023 год (План) | 2024 год (План) | 2025 год (План) | 2026 год (План) | 2027 год (План) | |||
Всего по программе, из них | 14 735 349,151 | 14 537 437,058 | 10 953 411,367 | 17 896 453,301 | 20 211 770,47680 | 17 288 664,45757 | 18 624 576,902 | 18 624 576,902 | 18 624 576,902 | ||
средства федерального бюджета | 1 787 192,225 | 2 200 000,000 | 770 000,000 | 1 072 123,500 | 1 416 428,50000 | 1 289 045,10000 | 2 843 249,400 | 0,000 | 0,000 | ||
в том числе расходы на управление | не предусмотрено | ||||||||||
средства областного бюджета | 12 948 156,926 | 12 337 437,058 | 10 183 411,367 | 16 824 329,801 | 18 795 341,97680 | 15 999 619,35757 | 15 781 327,502 | 18 624 576,902 | 18 624 576,902 | ||
в том числе расходы на управление | 287 216,690 | 273 894,003 | 310 832,536 | 270 325,093 | 398 829,47461 | 266 885,08800 | 264 217,588 | 264 217,588 | 264 217,588 | ||
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тюменской области "Управление автомобильных дорог" | 265 636,010 | 248 894,003 | 247 759,554 | 236 349,348 | 314 087,19540 | 266 885,08800 | 264 217,588 | 264 217,588 | 264 217,588 | ||
из них: | |||||||||||
за счет средств дорожного фонда | 0,000 | 0,000 | 217 120,717 | 1 316,456 | 280 444,85900 | 266 737,08800 | 264 069,588 | 264 069,588 | 264 069,588 | ||
Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Тюменской области "Объединение автовокзалов и автостанций" | 21 580,680 | 25 000,000 | 63 072,982 | 33 975,745 | 84 742,27921 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Справочно: внебюджетные средства | не предусмотрено | ||||||||||
Справочно: объем налоговых расходов Тюменской области в рамках реализации программы (по годам с учетом периода действия соответствующей налоговой льготы, установленной действующим региональным законодательством) | не предусмотрено | ||||||||||
Подпрограмма 1. "Развитие транспорта" | |||||||||||
Цель подпрограммы 1. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, внеуличным транспортом по межмуниципальным маршрутам, внутренним водным транспортом в границах Тюменской области, в том числе на маршрутах, которые начинаются в границах Тюменской области, воздушным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении | |||||||||||
Всего расходы по цели 1 | 2 617 021,233 | 2 196 281,433 | 2 157 059,467 | 2 545 391,423 | 3 816 271,58805 | 3 975 383,86357 | 3 766 291,005 | 3 766 291,004 | 3 766 291,004 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | |||||||||||
1.1 | Мероприятие. Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда на пассажирском транспорте Тюменской области | 4 966,615 | 2 466,124 | 2 194,500 | 2 522,375 | 4 375,00000 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ГУС ТО |
1.2 | Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | 1 669 953,139 | 1 507 866,515 | 1 539 007,155 | 1 755 130,942 | 2 671 509,06926 | 3 557 816,74357 | 3 746 310,815 | 3 766 291,004 | 3 766 291,004 | ГУС ТО |
в том числе: | |||||||||||
1.2.1 | Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам | 445 746,37090 | 477 451,10539 | 439 500,37300 | 439 500,37300 | ||||||
из них: | |||||||||||
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам | 165 980,10251 | 197 684,837 | 217 376,085 | 217 376,085 | |||||||
Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам, связывающим административные центры муниципальных районов, с населенными пунктами данных муниципальных районов | 279 766,26839 | 279 766,268 | 222 124,288 | 222 124,288 | |||||||
1.2.2 | Возмещение части затрат на оплату услуг автовокзалов и автостанций | 228 467,17887 | 243 656,651 | 254 042,616 | 254 042,616 | ||||||
из них: | |||||||||||
Субсидии перевозчикам на возмещение части затрат на оплату услуг автовокзалов и автостанций | 159 670,59700 | 172 188,756 | 179 710,608 | 179 710,608 | |||||||
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на возмещение части затрат на оплату услуг автовокзалов и автостанций | 68 796,58187 | 71 467,895 | 74 332,007 | 74 332,007 | |||||||
1.2.3 | Возмещение части затрат на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования | 1 762 967,19419 | 1 859 742,059 | 1 934 441,358 | 1 934 441,358 | ||||||
из них: | |||||||||||
Субсидии перевозчикам на возмещение части затрат на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования | 225 105,67562 | 237 486,487 | 246 985,947 | 246 985,947 | |||||||
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на возмещение части затрат на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования | 1 537 861,51857 | 1 622 255,572 | 1 687 455,411 | 1 687 455,411 | |||||||
1.2.4 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении проезда на пассажирском транспорте общего пользования | 1 120 635,99961 | 1 165 461,000 | 1 138 306,658 | 1 138 306,658 | ||||||
из них: | |||||||||||
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении проезда на транспорте по межмуниципальным маршрутам | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
Субвенции бюджетам муниципальных образований для социальной поддержки отдельных категорий граждан в отношении проезда на транспорте по муниципальным маршрутам и межмуниципальным маршрутам, связывающим административные центры муниципальных районов с населенными пунктами данных муниципальных районов | 1 120 635,99961 | 1 165 461,000 | 1 138 306,658 | 1 138 306,658 | |||||||
1.3 | Мероприятие. Развитие инфраструктуры перевозок пассажиров автомобильным транспортом | 335 946,590 | 32 904,865 | 31 070,628 | 51 102,423 | 42 191,12720 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ГУС ТО |
1.4 | Мероприятие. Проведение конкурсов профессионального мастерства | 492,630 | 74,254 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ГУС ТО |
1.5 | Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом | 265 564,185 | 368 612,354 | 293 709,231 | 275 070,690 | 349 130,57100 | 387 547,31000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ГУС ТО |
1.6 | Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения воздушным транспортом | 307 036,017 | 248 583,147 | 259 470,702 | 414 094,870 | 697 979,89900 | 30 019,81000 | 19 980,190 | 0,000 | 0,000 | ГУС ТО |
1.7 | Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения водным транспортом | 33 062,057 | 35 774,174 | 31 607,252 | 47 470,124 | 51 085,92159 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ГУС ТО |
Подпрограмма 2. "Развитие дорожного хозяйства" | |||||||||||
Цель подпрограммы 2. Повышение технического уровня автомобильных дорог, их пропускной способности, и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети регионального или межмуниципального значения | |||||||||||
Всего расходы по цели 2 | 11 831 111,228 | 12 067 261,622 | 8 485 519,364 | 15 080 736,785 | 15 996 669,41414 | 13 046 395,50600 | 14 594 068,309 | 14 594 068,309 | 14 594 068,309 | ||
из них: | |||||||||||
за счет средств дорожного фонда | 8 455 804,209 | 9 820 907,614 | 8 361 459,962 | 9 765 182,519 | 11 873 918,54300 | 10 192 740,51200 | 14 120 090,709 | 14 120 091,709 | 14 120 092,709 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 1 787 192,225 | 2 200 000,000 | 770 000,000 | 1 072 123,500 | 1 416 428,50000 | 1 289 045,10000 | 2 843 249,400 | 0,000 | 0,000 | ||
2.1 | Мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог | 2 518 930,119 | 1 397 223,499 | 317 675,394 | 1 856 886,213 | 3 321 712,62894 | 378 399,53358 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ГУС ТО |
из них: | |||||||||||
за счет средств дорожного фонда | 616 902,864 | 944 611,895 | 317 675,394 | 418 115,077 | 2 463 074,51283 | 378 399,53358 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2.2 | Мероприятие. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | 764 241,977 | 4 475 104,917 | 3 550 514,733 | 4 169 764,729 | 1 812 508,46216 | 1 525 019,39153 | 0,000 | 10 530 553,300 | 10 530 553,300 | ГУС ТО |
из них: | |||||||||||
за счет средств дорожного фонда | 429 597,606 | 4 398 294,727 | 3 536 642,789 | 4 169 764,729 | 1 034 210,39216 | 1 466 442,60242 | 0,000 | 10 530 553,300 | 10 530 553,300 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 70 000,000 | 474 113,100 | 474 113,10000 | ||||||||
2.3 | Мероприятие. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 407 704,874 | 370 208,410 | 390 651,870 | 330 047,923 | 536 896,74300 | 455 824,45000 | 471 026,250 | 471 026,250 | 471 026,250 | ГУС ТО |
из них: | |||||||||||
за счет средств дорожного фонда | 350 898,349 | 370 208,410 | 390 651,870 | 330 047,923 | 536 896,74300 | 455 824,45000 | 471 026,250 | 471 026,250 | 471 026,250 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 56 806,525 | ||||||||||
2.4 | Мероприятие. Мероприятия по безопасности дорожного движения | 22 525,941 | 0,000 | 31 853,812 | 85 217,215 | 79 706,27700 | 83 930,71000 | 56 139,728 | 56 139,728 | 56 139,728 | ГУС ТО |
из них: | |||||||||||
за счет средств дорожного фонда | 31 853,812 | 22 131,724 | 79 706,27700 | 83 930,71000 | 56 139,728 | 56 139,728 | 56 139,728 | ||||
2.5 | Мероприятие. Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе: | 793 746,417 | 649 279,319 | 505 662,633 | 3 718 099,456 | 3 730 286,13375 | 2 751 830,18700 | 1 345 127,970 | 1 345 127,970 | 1 345 127,970 | ГУС ТО |
из них: | |||||||||||
за счет средств дорожного фонда | 395 475,175 | 690 884,218 | 2 156 745,39484 | 1 057 905,78700 | 871 150,370 | 871 151,370 | 871 152,370 | ||||
Мероприятия по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 84 830,455 | 112 880,638 | 32 585,923 | 3 532 342,777 | 856 255,11668 | 1 844 954,40000 | 473 977,600 | 473 977,600 | 473 977,600 | ||
из них | |||||||||||
Абатский район | 0,000 | 8 559,65000 | |||||||||
Исетский район | 21 462,627 | 0,000 | 5 057,56000 | ||||||||
Упоровский район | 0,000 | ||||||||||
Тюменский район | 0,000 | 13 707,898 | |||||||||
г. Ишим | 0,000 | 0,000 | |||||||||
г. Тюмень | 53 882,993 | 41 586,988 | 32 585,923 | 2 710 560,099 | 394 505,97588 | 1 693 924,40000 | 473 977,600 | 473 977,600 | 473 977,600 | ||
г. Тобольск | 7 001,434 | 48 925,165 | 949,489 | 330 886,81080 | 151 030,00000 | ||||||
г. Ялуторовск | 0,000 | 8 660,587 | 612 338,584 | 117 245,12000 | |||||||
ГО Голышмановский | 2 483,401 | 0,000 | 81 205,249 | ||||||||
Тюменский район | 127 289,357 | ||||||||||
Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | 708 915,962 | 487 187,251 | 473 076,710 | 185 756,679 | 2 874 031,01707 | 906 875,78700 | 871 150,370 | 871 150,370 | 871 150,370 | ||
из них | |||||||||||
Абатский район | 0,000 | 17 490,235 | 27 327,94400 | ||||||||
Аромашевский район | 2 710,319 | 46 535,90385 | |||||||||
Армизонский район | 4 812,168 | 0,000 | |||||||||
Бердюжский район | 13 200,55200 | ||||||||||
Вагайский район | 19 968,060 | 41 351,41000 | |||||||||
Викуловский район | 34 656,60840 | ||||||||||
Ишимский район | 18 863,849 | 12 243,896 | |||||||||
Исетский район | 8 848,973 | 20 197,275 | |||||||||
Нижнетавдинский район | 21 526,896 | 0,000 | 28 896,72500 | ||||||||
Омутинский район | 50 945,620 | ||||||||||
Сорокинский район | 2 034,950 | 0,000 | 18 843,471 | 9 481,25300 | |||||||
Сладковский район | 7 705,27000 | 20 484,77000 | |||||||||
Тобольский район | 0,000 | 0,000 | 52 767,54900 | ||||||||
Тюменский район | 79 389,626 | 0,000 | 41 330,303 | ||||||||
Уватский район | 0,000 | ||||||||||
Упоровский район | 18 884,549 | 60 575,592 | 78 545,635 | 123 982,75600 | 15 240,64700 | ||||||
Юргинский район | 24 600,000 | 18 290,01300 | |||||||||
Ярковский район | 20 861,931 | 19 726,951 | 54 114,01329 | ||||||||
г. Ишим | 104 041,321 | 2 198,813 | 713,152 | ||||||||
г. Тюмень | 281 957,671 | 170 473,434 | 334 899,583 | 2 293 233,84071 | 871 150,37000 | 871 150,370 | 871 150,370 | 871 150,370 | |||
г. Тобольск | 58 550,914 | 153 923,437 | 76 888,383 | 108 521,89442 | |||||||
г. Ялуторовск | 128 889,594 | 0,000 | |||||||||
ГО Заводоуковск | 49 211,430 | ||||||||||
2.6 | Мероприятие. Проектно-изыскательские работы | 87 727,360 | 104 568,359 | 51 892,441 | 50 455,888 | 169 312,92482 | 48 341,42382 | ГУС ТО | |||
из них: | |||||||||||
за счет средств дорожного фонда | 51 892,441 | 30 098,248 | 166 035,38844 | 48 341,42382 | |||||||
2.7 | Мероприятие. Содержание автомобильных дорог | 1 973 779,475 | 2 156 553,613 | 2 100 410,411 | 2 305 993,325 | 2 316 452,76347 | 1 927 654,90518 | 2 191 221,062 | 2 191 221,062 | 2 191 221,062 | ГУС ТО |
из них: | |||||||||||
за счет средств дорожного фонда | 1 795 950,325 | 1 193 469,077 | 2 100 410,411 | 2 305 993,325 | 2 246 898,35373 | 1 927 654,90518 | 2 191 221,062 | 2 191 221,062 | 2 191 221,062 | ||
2.8 | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" (Тюменская область) в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 5 262 455,065 | 2 914 323,505 | 1 536 858,070 | 2 373 898,537 | 3 918 943,48100 | 5 801 499,70489 | 10 465 506,300 | 0,000 | 0,000 | ГУС ТО |
из них: | |||||||||||
за счет средств дорожного фонда | 1 607 773,775 | 3 079 501,48100 | 4 700 345,90000 | 10 465 506,300 | 0,000 | 0,000 | |||||
в том числе предельный уровень софинансирования расходов за счет средств дорожного фонда | 1 102 129,396 | 2 248 036,08100 | 3 431 252,50000 | 7 639 819,600 | 0,000 | 0,000 | |||||
в том числе за счет средств федерального бюджета | 1 730 385,700 | 2 200 000,000 | 700 000,000 | 407 636,900 | 831 465,40000 | 1 269 093,40000 | 2 825 686,700 | 0,000 | 0,000 | ||
иной межбюджетный трансферт Тюменскому муниципальному району | 472 758,900 | 524 020,000 | 639 800,000 | 673 745,937 | 673 136,95612 | 1 101 153,80489 | |||||
СПРАВОЧНО Бюджеты муниципальных образований | 1 138 406,522 | 496 539,471 | 299 859,316 | 232 401,439 | 228 915,34546 | ||||||
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 2 373 898,537 | 3 918 943,48100 | 5 801 499,70489 | 10 465 506,300 | |||||||
из них: | |||||||||||
за счет средств дорожного фонда | 1 607 773,775 | 3 079 501,48100 | 4 700 345,90000 | 10 465 506,300 | |||||||
в том числе предельный уровень софинансирования расходов | 1 102 129,396 | 2 248 036,08100 | 3 431 252,50000 | 7 639 819,600 | |||||||
в том числе за счет средств федерального бюджета | 407 636,900 | 831 465,40000 | 1 269 093,40000 | 2 825 686,700 | |||||||
иной межбюджетный трансферт Тюменскому муниципальному району | 673 745,937 | 673 136,95612 | 1 101 153,80489 | ||||||||
СПРАВОЧНО Бюджеты муниципальных образований | 232 401,439 | 228 915,34546 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||
Строительство и реконструкция автомобильных дорог | 900 000,000 | 1 500 000,000 | |||||||||
из них: | |||||||||||
за счет средств дорожного фонда | 900 000,000 | 1 500 000,000 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета | 900 000,000 | 1 500 000,000 | |||||||||
из них субсидия городскому округу г. Тюмень | 200 000,000 | 1 500 000,000 | |||||||||
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 4 362 455,065 | 1 414 323,505 | 1 536 858,070 | ||||||||
из них: | |||||||||||
за счет средств дорожного фонда | 4 362 455,065 | 1 414 323,505 | 1 536 858,070 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||
за счет средств федерального бюджета | 830 385,700 | 700 000,000 | 700 000,000 | ||||||||
иной межбюджетный трансферт Тюменскому муниципальному району | 472 758,900 | 524 020,000 | 639 800,000 | ||||||||
СПРАВОЧНО Бюджеты муниципальных образований | 1 138 406,522 | 496 539,471 | 299 859,316 | ||||||||
2.9 | Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Тюменская область) в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 190 373,500 | 110 850,00000 | 73 895,20000 | 65 047,000 | ГУС ТО, ДИ ТО | |||||
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек за счет средств дорожного фонда | 190 373,500 | 110 850,00000 | 73 895,20000 | 65 047,000 | |||||||
из них: | |||||||||||
за счет средств дорожного фонда | 190 373,500 | 110 850,00000 | 73 895,20000 | 65 047,000 | |||||||
в том числе предельный уровень софинансирования расходов за счет средств дорожного фонда | 0,000 | 53 943,50000 | 47 484,300 | ||||||||
за счет средств федерального бюджета | 190 373,500 | 110 850,00000 | 19 951,70000 | 17 562,700 | |||||||
иной межбюджетный трансферт городскому округу г. Тюмени | 39 896,100 | ГУС ТО | |||||||||
субсидия государственному бюджетному учреждению Тюменской области "Объединение автовокзалов и автостанций" | 10 709,800 | ГУС ТО | |||||||||
Распределение средств по главным распорядителям средств областного бюджета | |||||||||||
ГУС ТО | 14 735 349,151 | 14 537 437,058 | 10 953 411,367 | 17 782 706,051 | 20 211 770,47680 | 17 288 664,45757 | 18 624 576,90218 | 18 624 576,90156 | 18 624 576,90156 | ||
ДИ ТО | 113 747,250 | 92 422,00000 | |||||||||