"Приложение N 2
к муниципальной программе городского
округа - город Тамбов "Развитие
культуры и туризма"
СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ТАМБОВ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА"
N п/п | Задача структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч. | |||||||
Наименование | единица измерения | значение (по годам реализации мероприятий) | по годам, всего | федеральный бюджет | бюджет Тамбовской области | местный бюджет | внебюджетные средства | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1. | Направление (подпрограмма) "Развитие культурной инфраструктуры" | ||||||||||
1.1. | Региональный проект "Государственная поддержка отрасли культуры" | ||||||||||
1.1.1. | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек | Комитет культуры администрации города Тамбова Тамбовской области (далее - комитет культуры) | Обеспечено комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек, не менее | тыс. экз. | 2024 | 0,85 | 806,8 | 733,5 | 72,5 | 0,8 | 0,0 |
2025 | 0,85 | 782,0 | 734,3 | 46,9 | 0,8 | 0,0 | |||||
2026 | 0,85 | 828,9 | 745,2 | 82,8 | 0,9 | 0,0 | |||||
Всего | 2417,7 | 2213,0 | 202,2 | 2,5 | 0,0 | ||||||
Итого по региональному проекту | 2024 | 806,8 | 733,5 | 72,5 | 0,8 | 0,0 | |||||
2025 | 782,0 | 734,3 | 46,9 | 0,8 | 0,0 | ||||||
2026 | 828,9 | 745,2 | 82,8 | 0,9 | 0,0 | ||||||
Всего | 2417,7 | 2213,0 | 202,2 | 2,5 | 0,0 | ||||||
1.2. | Региональный проект "Развитие искусства и творчества" | ||||||||||
1.2.1. | Создание условий для развития культурной инфраструктуры | Комитет культуры | Обеспечена поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | ед. | 2024 | 1 | 5631,2 | 5119,3 | 506,3 | 5,6 | 0,0 |
2025 | 1 | 5176,5 | 4861,0 | 310,3 | 5,2 | 0,0 | |||||
2026 | 1 | 5213,0 | 4687,0 | 520,8 | 5,2 | 0,0 | |||||
Всего | 16020,7 | 14667,3 | 1337,4 | 16,0 | 0,0 | ||||||
Итого по региональному проекту | 2024 | 5631,2 | 5119,3 | 506,3 | 5,6 | 0,0 | |||||
2025 | 5176,5 | 4861,0 | 310,3 | 5,2 | 0,0 | ||||||
2026 | 5213,0 | 4687,0 | 520,8 | 5,2 | 0,0 | ||||||
Всего | 16020,7 | 14667,3 | 1337,4 | 16,0 | 0,0 | ||||||
Итого по направлению (подпрограмме) | 2024 | 6438,0 | 5852,8 | 578,8 | 6,4 | 0,0 | |||||
2025 | 5958,5 | 5595,3 | 357,2 | 6,0 | 0,0 | ||||||
2026 | 6041,9 | 5432,2 | 603,6 | 6,1 | 0,0 | ||||||
Всего | 18438,4 | 16880,3 | 1539,6 | 18,5 | 0,0 | ||||||
2. | Направление программы (подпрограммы) "Развитие деятельности организаций культуры" | ||||||||||
2.1. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение условий для доступности культурной деятельности, культурных ценностей и благ" | ||||||||||
2.1.1. | Создание условий для развития профессионального самодеятельного творчества | Комитет культуры | Обеспечена деятельность муниципальных учреждений культурно-досугового типа | ед. | 2024 | 4 | 89583,8 | 0,0 | 0,0 | 80768,8 | 8815,0 |
2025 | 4 | 67856,7 | 0,0 | 0,0 | 58654,7 | 9202,0 | |||||
2026 | 4 | 58276,5 | 0,0 | 0,0 | 49074,5 | 9202,0 | |||||
2027 | 4 | 56175,6 | 0,0 | 0,0 | 49291,1 | 6884,5 | |||||
2028 | 4 | 56175,6 | 0,0 | 0,0 | 49291,1 | 6884,5 | |||||
2029 | 4 | 56175,6 | 0,0 | 0,0 | 49291,1 | 6884,5 | |||||
2030 | 4 | 56175,6 | 0,0 | 0,0 | 49291,1 | 6884,5 | |||||
Всего | 440419,4 | 0,0 | 0,0 | 385662,4 | 54757,0 | ||||||
2.1.2. | Создание условий для организации досуга населения | Комитет культуры | Обеспечена деятельность муниципального автономного учреждения "Дирекция культуры и массового отдыха" | ед. | 2024 | 1 | 18609,2 | 0,0 | 0,0 | 12309,2 | 6300,0 |
2025 | 1 | 14461,2 | 0,0 | 0,0 | 9061,2 | 5400,0 | |||||
2026 | 1 | 12944,1 | 0,0 | 0,0 | 7444,1 | 5500,0 | |||||
2027 | 1 | 15512,2 | 0,0 | 0,0 | 9612,2 | 5900,0 | |||||
2028 | 1 | 15512,2 | 0,0 | 0,0 | 9612,2 | 5900,0 | |||||
2029 | 1 | 15512,2 | 0,0 | 0,0 | 9612,2 | 5900,0 | |||||
2030 | 1 | 15512,2 | 0,0 | 0,0 | 9612,2 | 5900,0 | |||||
Всего | 108063,3 | 0,0 | 0,0 | 67263,3 | 40800,0 | ||||||
2.1.3. | Создание условий для развития библиотечного дела | Комитет культуры | Обеспечена деятельность муниципальных библиотек | ед. | 2024 | 20 | 57886,2 | 0,0 | 0,0 | 57554,2 | 332,0 |
2025 | 20 | 44652,1 | 0,0 | 0,0 | 44315,1 | 337,0 | |||||
2026 | 20 | 41018,7 | 0,0 | 0,0 | 40676,7 | 342,0 | |||||
2027 | 20 | 43949,2 | 0,0 | 0,0 | 43617,2 | 332,0 | |||||
2028 | 20 | 43949,2 | 0,0 | 0,0 | 43617,2 | 332,0 | |||||
2029 | 20 | 43949,2 | 0,0 | 0,0 | 43617,2 | 332,0 | |||||
2030 | 20 | 43949,2 | 0,0 | 0,0 | 43617,2 | 332,0 | |||||
Всего | 319353,8 | 0,0 | 0,0 | 317014,8 | 2339,0 | ||||||
2.1.4. | Создание условий для развития театрального искусства | Комитет культуры | Обеспечена деятельность муниципального автономного учреждения культуры "Драматический театр "Тамбовский молодежный театр" | ед. | 2024 | 1 | 52156,5 | 0,0 | 0,0 | 40856,5 | 11300,0 |
2025 | 1 | 44969,7 | 0,0 | 0,0 | 32969,7 | 12000,0 | |||||
2026 | 1 | 39321,0 | 0,0 | 0,0 | 27321,0 | 12000,0 | |||||
2027 | 1 | 34602,5 | 0,0 | 0,0 | 28802,5 | 5800,0 | |||||
2028 | 1 | 34602,5 | 0,0 | 0,0 | 28802,5 | 5800,0 | |||||
2029 | 1 | 34602,5 | 0,0 | 0,0 | 28802,5 | 5800,0 | |||||
2030 | 1 | 34602,5 | 0,0 | 0,0 | 28802,5 | 5800,0 | |||||
Всего | 274857,2 | 0,0 | 0,0 | 216357,2 | 58500,0 | ||||||
2.1.5. | Обеспечение проведения мероприятий в области культуры | Администрация города Тамбова Тамбовской области | Обеспечено проведение и участие в конкурсах, фестивалях, играх, научно-практических конференциях, выставках, обменных творческих акциях, кинофестивалях, общегородских и других мероприятиях | ед. | 2024 | 10 | 8764,3 | 0,0 | 0,0 | 8764,3 | 0,0 |
2025 | 10 | 2810,6 | 0,0 | 0,0 | 2810,6 | 0,0 | |||||
2026 | 10 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | |||||
2027 | 10 | 4223,3 | 0,0 | 0,0 | 4223,3 | 0,0 | |||||
2028 | 10 | 4223,3 | 0,0 | 0,0 | 4223,3 | 0,0 | |||||
2029 | 10 | 4223,3 | 0,0 | 0,0 | 4223,3 | 0,0 | |||||
2030 | 10 | 4223,3 | 0,0 | 0,0 | 4223,3 | 0,0 | |||||
Всего | 28868,1 | 0,0 | 0,0 | 28868,1 | 0,0 | ||||||
2.1.5.1. | Обеспечение проведения мероприятий в области культуры | В т.ч. комитет культуры | 2024 | 9 | 8364,3 | 0,0 | 0,0 | 8364,3 | 0,0 | ||
2025 | 9 | 2410,6 | 0,0 | 0,0 | 2410,6 | 0,0 | |||||
2026 | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2027 | 9 | 3823,3 | 0,0 | 0,0 | 3823,3 | 0,0 | |||||
2028 | 9 | 3823,3 | 0,0 | 0,0 | 3823,3 | 0,0 | |||||
2029 | 9 | 3823,3 | 0,0 | 0,0 | 3823,3 | 0,0 | |||||
2030 | 9 | 3823,3 | 0,0 | 0,0 | 3823,3 | 0,0 | |||||
Всего | 26068,1 | 0,0 | 0,0 | 26068,1 | 0,0 | ||||||
2.1.5.2. | Обеспечение проведения мероприятий в области культуры | В т.ч. администрация города Тамбова Тамбовской области | 2024 | 1 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | ||
2025 | 1 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | |||||
2026 | 1 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | |||||
2027 | 1 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | |||||
2028 | 1 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | |||||
2029 | 1 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | |||||
2030 | 1 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | |||||
Всего | 2800,0 | 0,0 | 0,0 | 2800,0 | 0,0 | ||||||
2.1.6. | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | Комитет культуры, комитет земельных отношений администрации города Тамбова Тамбовской области | Обеспечено проведение ремонтных работ в учреждении | ед. | 2024 | 9 | 99034,8 | 0,0 | 0,0 | 98200,0 | 834,8 |
2025 | 3 | 66134,8 | 0,0 | 0,0 | 65000,0 | 1134,8 | |||||
2026 | 2 | 1134,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1134,8 | |||||
2027 | 4 | 910,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 910,0 | |||||
2028 | 4 | 910,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 910,0 | |||||
2029 | 4 | 910,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 910,0 | |||||
2030 | 4 | 910,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 910,0 | |||||
Всего | 169944,4 | 0,0 | 0,0 | 163200,0 | 6744,4 | ||||||
В т.ч. комитет культуры | Обеспечено проведение ремонтных работ в учреждении | ед. | 2024 | 8 | 29034,8 | 0,0 | 0,0 | 28200,0 | 834,8 | ||
2025 | 2 | 1134,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1134,8 | |||||
2026 | 2 | 1134,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1134,8 | |||||
2027 | 4 | 910,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 910,0 | |||||
2.1.6.1. | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 2028 | 4 | 910,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 910,0 | |||
2029 | 4 | 910,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 910,0 | |||||
2030 | 4 | 910,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 910,0 | |||||
Всего | 34944,4 | 0,0 | 0,0 | 28200,0 | 6744,4 | ||||||
2.1.6.2. | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | В т.ч. комитет земельных отношений администрации города Тамбова Тамбовской области | Обеспечено проведение ремонтных работ в учреждении | ед. | 2024 | 1 | 70000,0 | 0,0 | 0,0 | 70000,0 | 0,0 |
2025 | 1 | 65000,0 | 0,0 | 0,0 | 65000,0 | 0,0 | |||||
Всего | 135000,0 | 0,0 | 0,0 | 135000,0 | 0,0 | ||||||
Итого по комплексу процессных мероприятий | 2024 | 326034,8 | 0,0 | 0,0 | 298453,0 | 27581,8 | |||||
2025 | 240885,1 | 0,0 | 0,0 | 212811,3 | 28073,8 | ||||||
2026 | 153095,1 | 0,0 | 0,0 | 124916,3 | 28178,8 | ||||||
2027 | 155372,8 | 0,0 | 0,0 | 135546,3 | 19826,5 | ||||||
2028 | 155372,8 | 0,0 | 0,0 | 135546,3 | 19826,5 | ||||||
2029 | 155372,8 | 0,0 | 0,0 | 135546,3 | 19826,5 | ||||||
2030 | 155372,8 | 0,0 | 0,0 | 135546,3 | 19826,5 | ||||||
Всего | 1341506,2 | 0,0 | 0,0 | 1178365,8 | 163140,4 | ||||||
Итого по направлению (подпрограмме) | 2024 | 326034,8 | 0,0 | 0,0 | 298453,0 | 27581,8 | |||||
2025 | 240885,1 | 0,0 | 0,0 | 212811,3 | 28073,8 | ||||||
2026 | 153095,1 | 0,0 | 0,0 | 124916,3 | 28178,8 | ||||||
2027 | 155372,8 | 0,0 | 0,0 | 135546,3 | 19826,5 | ||||||
2028 | 155372,8 | 0,0 | 0,0 | 135546,3 | 19826,5 | ||||||
2029 | 155372,8 | 0,0 | 0,0 | 135546,3 | 19826,5 | ||||||
2030 | 155372,8 | 0,0 | 0,0 | 135546,3 | 19826,5 | ||||||
Всего | 1341506,2 | 0,0 | 0,0 | 1178365,8 | 163140,4 | ||||||
3. | Направление программы (подпрограммы) "Развитие туризма" | ||||||||||
3.1 | Региональный проект "Формирование, развитие и продвижение регионального туристского продукта" | ||||||||||
3.1.1. | Обеспечено формирование, развитие и продвижение конкурентоспособного регионального туристского продукта в целях увеличения въездного туристического потока и продолжительности пребывания туристов на территории региона | Комитет культуры | Организовано и проведено событийное мероприятие "Городской фестиваль креативных индустрий "АРТ-ВОЛКИ", обеспечено его информационное продвижение | ед. | 2024 | 1 | 3061,2 | 0,0 | 3000,0 | 61,2 | 0,0 |
Всего | 3061,2 | 0,0 | 3000,0 | 61,2 | 0,0 | ||||||
Итого по региональному проекту | 2024 | 1 | 3061,2 | 0,0 | 3000,0 | 61,2 | 0,0 | ||||
Всего | 3061,2 | 0,0 | 3000,0 | 61,2 | 0,0 | ||||||
3.2. | Комплекс процессных мероприятий "Создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма и формирования привлекательного туристского имиджа городского округа - город Тамбов, повышение качества и доступности услуг в сфере туризма" | ||||||||||
3.2.1. | Обеспечены условия для реализации комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала городского округа - город Тамбов | Комитет культуры | Обеспечено проведение комплекса мероприятий (участие в мероприятиях) по продвижению туристского потенциала городского округа - город Тамбов | ед. | 2024 | 32 | 250,8 | 0,0 | 0,0 | 250,8 | 0,0 |
2025 | 32 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 | |||||
2026 | 32 | 50,2 | 0,0 | 0,0 | 50,2 | 0,0 | |||||
2027 | 32 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | |||||
2028 | 32 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | |||||
2029 | 32 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | |||||
2030 | 32 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | |||||
Всего | 1553,0 | 0,0 | 0,0 | 1553,0 | 0,0 | ||||||
Итого по комплексу процессных мероприятий | 2024 | 250,8 | 0,0 | 0,0 | 250,8 | 0,0 | |||||
2025 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 | ||||||
2026 | 50,2 | 0,0 | 0,0 | 50,2 | 0,0 | ||||||
2027 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | ||||||
2028 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | ||||||
2029 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | ||||||
2030 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | ||||||
Всего | 1553,0 | 0,0 | 0,0 | 1553,0 | 0,0 | ||||||
Итого по направлению (подпрограмме) | 2024 | 3312,0 | 0,0 | 3000,0 | 312,0 | 0,0 | |||||
2025 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 | ||||||
2026 | 50,2 | 0,0 | 0,0 | 50,2 | 0,0 | ||||||
2027 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | ||||||
2028 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | ||||||
2029 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | ||||||
2030 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | ||||||
Всего | 4614,2 | 0,0 | 3000,0 | 1614,2 | 0,0 | ||||||
4. | Направление программы (подпрограммы) "Обеспечение реализации муниципальной программы" | ||||||||||
4.1. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере культуры и туризма" | ||||||||||
4.1.1. | Созданы условия для развития системы управления в сфере культуры | Комитет культуры | Обеспечено функционирование муниципального органа | ед. | 2024 | 1 | 9351,6 | 0,0 | 0,0 | 9351,6 | 0,0 |
2025 | 1 | 7743,6 | 0,0 | 0,0 | 7743,6 | 0,0 | |||||
2026 | 1 | 7743,6 | 0,0 | 0,0 | 7743,6 | 0,0 | |||||
2027 | 1 | 5964,3 | 0,0 | 0,0 | 5964,3 | 0,0 | |||||
2028 | 1 | 5964,3 | 0,0 | 0,0 | 5964,3 | 0,0 | |||||
2029 | 1 | 5964,3 | 0,0 | 0,0 | 5964,3 | 0,0 | |||||
2030 | 1 | 5964,3 | 0,0 | 0,0 | 5964,3 | 0,0 | |||||
Всего | 48696,0 | 0,0 | 0,0 | 48696,0 | 0,0 | ||||||
4.1.2. | Созданы условия для развития системы управления в сфере культуры | Комитет культуры | Обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений по бухгалтерскому обслуживанию и материально-технической поддержке учреждений культуры | ед. | 2024 | 1 | 39517,8 | 0,0 | 0,0 | 39517,8 | |
2025 | 1 | 37015,9 | 0,0 | 0,0 | 37015,9 | ||||||
2026 | 1 | 32834,1 | 0,0 | 0,0 | 32834,1 | ||||||
2027 | 1 | 28863,2 | 0,0 | 0,0 | 28863,2 | ||||||
2028 | 1 | 28863,2 | 0,0 | 0,0 | 28863,2 | ||||||
2029 | 1 | 28863,2 | 0,0 | 0,0 | 28863,2 | ||||||
2030 | 1 | 28863,2 | 0,0 | 0,0 | 28863,2 | 0,0 | |||||
Всего | 224820,6 | 0,0 | 0,0 | 224820,6 | 0,0 | ||||||
4.1.3. | Созданы условия для развития системы управления в сфере культуры | Комитет культуры | Предоставлена ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках | ед. | 2024 | 33 | 278,4 | 0,0 | 278,4 | 0,0 | 0,0 |
2025 | 33 | 278,4 | 0,0 | 278,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2026 | 33 | 278,4 | 0,0 | 278,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
Всего | 835,2 | 0,0 | 835,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Итого по комплексу процессных мероприятий | 2024 | 49147,8 | 0,0 | 278,4 | 48869,4 | 0,0 | |||||
2025 | 45037,9 | 0,0 | 278,4 | 44759,5 | 0,0 | ||||||
2026 | 40856,1 | 0,0 | 278,4 | 40577,7 | 0,0 | ||||||
2027 | 34827,5 | 0,0 | 0,0 | 34827,5 | 0,0 | ||||||
2028 | 34827,5 | 0,0 | 0,0 | 34827,5 | 0,0 | ||||||
2029 | 34827,5 | 0,0 | 0,0 | 34827,5 | 0,0 | ||||||
2030 | 34827,5 | 0,0 | 34827,5 | ||||||||
Всего | 274351,8 | 0,0 | 835,2 | 273516,6 | 0,0 | ||||||
Итого по направлению (подпрограмме) | 2024 | 49147,8 | 0,0 | 278,4 | 48869,4 | 0,0 | |||||
2025 | 45037,9 | 0,0 | 278,4 | 44759,5 | 0,0 | ||||||
2026 | 40856,1 | 0,0 | 278,4 | 40577,7 | 0,0 | ||||||
2027 | 34827,5 | 0,0 | 0,0 | 34827,5 | 0,0 | ||||||
2028 | 34827,5 | 0,0 | 0,0 | 34827,5 | 0,0 | ||||||
2029 | 34827,5 | 0,0 | 0,0 | 34827,5 | 0,0 | ||||||
2030 | 34827,5 | 0,0 | 34827,5 | ||||||||
Всего | 274351,8 | 0,0 | 835,2 | 273516,6 | 0,0 | ||||||
Итого | 2024 | 384932,6 | 5852,8 | 3857,2 | 347640,8 | 27581,8 | |||||
2025 | 291933,5 | 5595,3 | 635,6 | 257628,8 | 28073,8 | ||||||
2026 | 200043,3 | 5432,2 | 882,0 | 165550,3 | 28178,8 | ||||||
2027 | 190500,3 | 0,0 | 0,0 | 170673,8 | 19826,5 | ||||||
2028 | 190500,3 | 0,0 | 0,0 | 170673,8 | 19826,5 | ||||||
2029 | 190500,3 | 0,0 | 0,0 | 170673,8 | 19826,5 | ||||||
2030 | 190500,3 | 0,0 | 0,0 | 170673,8 | 19826,5 | ||||||
Всего | 1638910,6 | 16880,3 | 5374,8 | 1453515,1 | 163140,4" | ||||||
Заместитель председателя комитета культуры
администрации города Тамбова
Тамбовской области
И.С.Ярыгина