"Приложение N 2
к муниципальной программе
городского округа - город Тамбов
"Развитие транспортной системы
и дорожного хозяйства"
СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ТАМБОВ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА"
N п/п | Задача структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты | Объем финансирования, тыс. рублей, в т.ч. | ||||||||
наименование | единица измерения | значение (по годам реализации) | по годам, всего | федеральный бюджет | бюджет Тамбовской области | местный бюджет | внебюджетные средства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1. Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | ||||||||||||
1.1. | Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, улично-дорожной сети городских агломераций и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова, МБУ "Дирекция городских дорог" | Объем выполненных работ по реконструкции и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках регионального проекта | км | 2024 | 2024 | 0,0 | |||||
2025 | 2025 | 0,0 | ||||||||||
2026 | 2026 | 306122,5 | 300000,0 | 6122,5 | ||||||||
2027 | 2027 | 0,0 | ||||||||||
2028 | 2028 | 0,0 | ||||||||||
2029 | 2029 | 0,0 | ||||||||||
2030 | 2030 | 0,0 | ||||||||||
Всего | 306122,5 | 0,0 | 300000,0 | 6122,5 | 0,0 | |||||||
Итого по федеральному проекту "Региональная и местная дорожная сеть" | 2024 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2025 | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2026 | 2026 | 306122,5 | 0,0 | 300000,0 | 6122,5 | 0,0 | ||||||
2027 | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2028 | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2029 | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2030 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Всего | 306122,5 | 0,0 | 300000,0 | 6122,5 | 0,0 | |||||||
2. Региональный проект "Создание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения" | ||||||||||||
2.1. | Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова, МБУ "Дирекция городских дорог" | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | км | 2024 | 4,302 | 2024 | 103181,1 | 101117,4 | 2063,7 | ||
2025 | 7,35 | 2025 | 343382,9 | 336515,2 | 6867,7 | |||||||
2026 | 7,35 | 2026 | 116228,6 | 113904,0 | 2324,6 | |||||||
2027 | 7,35 | 2027 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
2028 | 7,35 | 2028 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
2029 | 7,35 | 2029 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
2030 | 7,35 | 2030 | 500,0 | 500,0 | ||||||||
Всего | 564792,6 | 0,0 | 551536,6 | 13256,0 | 0,0 | |||||||
2.2. | Формирование муниципальных дорожных фондов | Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова, МБУ "Дирекция городских дорог" | Объем расходов муниципального дорожного фонда, направленных на дорожную деятельность, к объему доходов муниципального дорожного фонда | ед. | 2024 | 1 | 2024 | 872578,4 | 855126,7 | 17451,7 | ||
2025 | 1 | 2025 | 85435,5 | 83726,7 | 1708,8 | |||||||
2026 | 1 | 2026 | 85435,5 | 83726,7 | 1708,8 | |||||||
2027 | 2027 | 500,0 | 500,0 | |||||||||
2028 | 2028 | 500,0 | 500,0 | |||||||||
2029 | 2029 | 500,0 | 500,0 | |||||||||
2030 | 2030 | 500,0 | 500,0 | |||||||||
Всего | 1045449,4 | 0,0 | 1022580,1 | 22869,3 | 0,0 | |||||||
Итого по региональному проекту "Создание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения" | 2024 | 2024 | 975759,5 | 0,0 | 956244,1 | 19515,4 | 0,0 | |||||
2025 | 2025 | 428818,4 | 0,0 | 420241,9 | 8576,5 | 0,0 | ||||||
2026 | 2026 | 201664,1 | 0,0 | 197630,7 | 4033,4 | 0,0 | ||||||
2027 | 2027 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | ||||||
2028 | 2028 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | ||||||
2029 | 2029 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | ||||||
2030 | 2030 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | ||||||
Всего | 1610242,0 | 0,0 | 1574116,7 | 36125,3 | 0,0 | |||||||
3. Региональный проект "Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива" | ||||||||||||
3.1. | Возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе, для организации регулярных перевозок по муниципальным и межмуниципальным маршрутам | Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки" | Коэффициент выпуска (выхода) на линию приобретенного транспорта, работающего на газомоторном топливе | % | 2024 | 75 | 2024 | 65777,1 | 64358,6 | 1418,5 | ||
2025 | 2025 | 0,0 | ||||||||||
2026 | 2026 | 0,0 | ||||||||||
2027 | 2027 | 0,0 | ||||||||||
2028 | 2028 | 0,0 | ||||||||||
2029 | 2029 | 0,0 | ||||||||||
2030 | 2030 | 0,0 | ||||||||||
Всего | 65777,1 | 0,0 | 64358,6 | 1418,5 | 0,0 | |||||||
Итого по региональному проекту "Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива" | 2024 | 2024 | 65777,1 | 0,0 | 64358,6 | 1418,5 | 0,0 | |||||
2025 | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2026 | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2027 | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2028 | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2029 | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2030 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Всего | 65777,1 | 0,0 | 64358,6 | 1418,5 | 0,0 | |||||||
4. Региональный проект "Поддержка и развитие автомобильного транспорта" | ||||||||||||
4.1. | Софинансирование расходов на оплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным на приобретение автомобильного транспорта и коммунальной техники | Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова | Доля работ по обслуживанию объектов коммунального и городского хозяйства, выполненные с использованием автомобильного транспорта и коммунальной техники, приобретенных по договорам финансовой аренды (лизинга), к запланированному объему работ, выполняемых автомобильным транспортом и коммунальной техникой, приобретенными по договорам финансовой аренды (лизинга) | % | 2024 | 75 | 2024 | 24995,3 | 24366,7 | 628,6 | ||
2025 | 2025 | 0,0 | ||||||||||
2026 | 2026 | 0,0 | ||||||||||
2027 | 2027 | 0,0 | ||||||||||
2028 | 2028 | 0,0 | ||||||||||
2029 | 2029 | 0,0 | ||||||||||
2030 | 2030 | 0,0 | ||||||||||
Всего | 24995,3 | 0,0 | 24366,7 | 628,6 | 0,0 | |||||||
4.2. | Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования за счет средств специального казначейского кредита из федерального бюджета | Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова | Количество приобретенного подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования | ед. | 2024 | 12 | 2024 | 86976,5 | 86889,5 | 87,0 | ||
2025 | 2025 | 0,0 | ||||||||||
2026 | 2026 | 0,0 | ||||||||||
2027 | 2027 | 0,0 | ||||||||||
2028 | 2028 | 0,0 | ||||||||||
2029 | 2029 | 0,0 | ||||||||||
2030 | 2030 | 0,0 | ||||||||||
Всего | 86976,5 | 86889,5 | 0,0 | 87,0 | 0,0 | |||||||
Итого по региональному проекту "Поддержка и развитие автомобильного транспорта" | 2024 | 2024 | 111971,8 | 86889,5 | 24366,7 | 715,6 | 0,0 | |||||
2025 | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2026 | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2027 | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2028 | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2029 | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2030 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Всего | 111971,8 | 86889,5 | 24366,7 | 715,6 | 0,0 | |||||||
5. Комплекс процессных мероприятий "Создание и развитие объектов транспортной инфраструктуры" | ||||||||||||
5.1. | Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности | 2024 | 2024 | 10089,3 | 0,0 | 0,0 | 10089,3 | 0,0 | ||||
2025 | 2025 | 99563,1 | 0,0 | 0,0 | 99563,1 | 0,0 | ||||||
2026 | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2027 | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2028 | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2029 | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2030 | 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Всего | 109652,4 | 0,0 | 0,0 | 109652,4 | 0,0 | |||||||
5.1.1. | Строительство автомобильных дорог | Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова | Протяженность вновь построенных дорог | км | 2024 | 1,064 | 2024 | 2780,0 | 2780,0 | |||
2025 | 0,496 | 2025 | 24914,7 | 24914,7 | ||||||||
2026 | 2026 | 0,0 | ||||||||||
2027 | 2027 | 0,0 | ||||||||||
2028 | 2028 | 0,0 | ||||||||||
2029 | 2029 | 0,0 | ||||||||||
2030 | 2030 | 0,0 | ||||||||||
Всего | 27694,7 | 0,0 | 0,0 | 27694,7 | 0,0 | |||||||
5.1.2. | Реконструкция автомобильных дорог | Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова | Протяженность реконструированных дорог | км | 2024 | 2024 | 0,0 | |||||
2025 | 0,05 | 2025 | 70000,0 | 70000,0 | ||||||||
2026 | 2026 | 0,0 | ||||||||||
2027 | 2027 | 0,0 | ||||||||||
2028 | 2028 | 0,0 | ||||||||||
2029 | 2029 | 0,0 | ||||||||||
2030 | 2030 | 0,0 | ||||||||||
Всего | 70000,0 | 0,0 | 0,0 | 70000,0 | 0,0 | |||||||
5.1.3. | Разработка проектно-сметной документации и прочие услуги, работы по строительству, реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова | Количество разработанных проектов | шт. | 2024 | 1 | 2024 | 7309,3 | 7309,3 | |||
2025 | 1 | 2025 | 4648,4 | 4648,4 | ||||||||
2026 | 2026 | 0,0 | ||||||||||
2027 | 2027 | 0,0 | ||||||||||
2028 | 2028 | 0,0 | ||||||||||
2029 | 2029 | 0,0 | ||||||||||
2030 | 2030 | 0,0 | ||||||||||
Всего | 11957,7 | 0,0 | 0,0 | 11957,7 | 0,0 | |||||||
Итого по комплексу процессных мероприятий "Создание и развитие объектов транспортной инфраструктуры" | 2024 | 10089,3 | 0,0 | 0,0 | 10089,3 | 0,0 | ||||||
2025 | 99563,1 | 0,0 | 0,0 | 99563,1 | 0,0 | |||||||
2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Всего | 109652,4 | 0,0 | 0,0 | 109652,4 | 0,0 | |||||||
6. Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них" | ||||||||||||
6.1. | Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним | Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова, МБУ "Дирекция городских дорог" | Поддержание состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в соответствии с требованиями по обеспечению безопасного дорожного движения в любое время года | тыс.м2 | 2024 | 4019,1 | 2024 | 410500,3 | 410500,3 | |||
2025 | 4019,1 | 2025 | 95899,7 | 95899,7 | ||||||||
2026 | 4019,1 | 2026 | 121844,9 | 121844,9 | ||||||||
2027 | 4019,1 | 2027 | 131000,8 | 131000,8 | ||||||||
2028 | 4019,1 | 2028 | 131000,8 | 131000,8 | ||||||||
2029 | 4019,1 | 2029 | 131000,8 | 131000,8 | ||||||||
2030 | 4019,1 | 2030 | 131000,8 | 131000,8 | ||||||||
Всего | 1152248,1 | 0,0 | 0,0 | 1152248,1 | 0,0 | |||||||
Итого по комплексу процессных мероприятий "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них" | 2024 | 410500,3 | 0,0 | 0,0 | 410500,3 | 0,0 | ||||||
2025 | 95899,7 | 0,0 | 0,0 | 95899,7 | 0,0 | |||||||
2026 | 121844,9 | 0,0 | 0,0 | 121844,9 | 0,0 | |||||||
2027 | 131000,8 | 0,0 | 0,0 | 131000,8 | 0,0 | |||||||
2028 | 131000,8 | 0,0 | 0,0 | 131000,8 | 0,0 | |||||||
2029 | 131000,8 | 0,0 | 0,0 | 131000,8 | 0,0 | |||||||
2030 | 131000,8 | 0,0 | 0,0 | 131000,8 | 0,0 | |||||||
Всего | 1152248,1 | 0,0 | 0,0 | 1152248,1 | 0,0 | |||||||
7. Комплекс процессных мероприятий "Организация и совершенствование транспортного обслуживания населения" | ||||||||||||
7.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) | 2024 | 2024 | 27659,5 | 0,0 | 0,0 | 27659,5 | 0,0 | ||||
2025 | 2025 | 13129,2 | 0,0 | 0,0 | 13129,2 | 0,0 | ||||||
2026 | 2026 | 40484,0 | 0,0 | 0,0 | 40484,0 | 0,0 | ||||||
2027 | 2027 | 40484,0 | 0,0 | 0,0 | 40484,0 | 0,0 | ||||||
2028 | 2028 | 40484,0 | 0,0 | 0,0 | 40484,0 | 0,0 | ||||||
2029 | 2029 | 40484,0 | 0,0 | 0,0 | 40484,0 | 0,0 | ||||||
2030 | 2030 | 40484,0 | 0,0 | 0,0 | 40484,0 | 0,0 | ||||||
Всего | 243208,7 | 0,0 | 0,0 | 243208,7 | 0,0 | |||||||
7.1.1. | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа - город Тамбов | Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки" | Организация обслуживания и обеспечение контроля за транспортным обслуживанием населения | % | 2024 | 100 | 2024 | 22567,5 | 22567,5 | |||
2025 | 100 | 2025 | 12164,2 | 12164,2 | ||||||||
2026 | 100 | 2026 | 19249,8 | 19249,8 | ||||||||
2027 | 100 | 2027 | 19249,8 | 19249,8 | ||||||||
2028 | 100 | 2028 | 19249,8 | 19249,8 | ||||||||
2029 | 100 | 2029 | 19249,8 | 19249,8 | ||||||||
2030 | 100 | 2030 | 19249,8 | 19249,8 | ||||||||
Всего | 130980,7 | 0,0 | 0,0 | 130980,7 | 0,0 | |||||||
7.1.2. | Приобретение и установка информационного электронного табло | Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки" | Количество оборудованных остановочных пунктов электронными табло | ед. | 2024 | 9 | 2024 | 400,0 | 400,0 | |||
2025 | 2025 | 0,0 | ||||||||||
2026 | 2026 | 0,0 | ||||||||||
2027 | 2027 | 0,0 | ||||||||||
2028 | 2028 | 0,0 | ||||||||||
2029 | 2029 | 0,0 | ||||||||||
2030 | 2030 | 0,0 | ||||||||||
Всего | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | |||||||
7.1.3. | Организация и выполнение работ по содержанию и ремонту остановочных павильонов | Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки" | Приведение в надлежащее эксплуатационное состояние остановочных павильонов городского пассажирского транспорта | ед. в год | 2024 | 338 | 2024 | 3892,0 | 3892,0 | |||
2025 | 338 | 2025 | 965,0 | 965,0 | ||||||||
2026 | 338 | 2026 | 1527,1 | 1527,1 | ||||||||
2027 | 338 | 2027 | 1527,1 | 1527,1 | ||||||||
2028 | 338 | 2028 | 1527,1 | 1527,1 | ||||||||
2029 | 338 | 2029 | 1527,1 | 1527,1 | ||||||||
2030 | 338 | 2030 | 1527,1 | 1527,1 | ||||||||
Всего | 12492,5 | 0,0 | 0,0 | 12492,5 | 0,0 | |||||||
7.1.4. | Разработка и актуализация новой маршрутной сети городского пассажирского транспорта | Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки" | Схема маршрутной сети городского округа - город Тамбов | ед. | 2024 | 2024 | 0,0 | |||||
2025 | 2025 | 0,0 | ||||||||||
2026 | 83 | 2026 | 19707,1 | 19707,1 | ||||||||
2027 | 2027 | 19707,1 | 19707,1 | |||||||||
2028 | 2028 | 19707,1 | 19707,1 | |||||||||
2029 | 2029 | 19707,1 | 19707,1 | |||||||||
2030 | 2030 | 19707,1 | 19707,1 | |||||||||
Всего | 98535,5 | 0,0 | 0,0 | 98535,5 | 0,0 | |||||||
7.1.5. | Восстановление контактных сетей городского округа - город Тамбов | Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки" | Количество восстановленных контактных сетей | ед. | 2024 | 2024 | 0,0 | |||||
2025 | 2025 | 0,0 | ||||||||||
2026 | 2026 | 0,0 | ||||||||||
2027 | 2027 | 0,0 | ||||||||||
2028 | 2028 | 0,0 | ||||||||||
2029 | 2029 | 0,0 | ||||||||||
2030 | 2030 | 0,0 | ||||||||||
Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
7.1.6. | Выполнение программных мероприятий по ранее принятым обязательствам и оплата исполнительных листов | Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова, МБУ "Пассажирские перевозки" | Доля выполненных мероприятий | % | 2024 | 100 | 2024 | 800,0 | 800,0 | |||
2025 | 2025 | 0,0 | ||||||||||
2026 | 2026 | 0,0 | ||||||||||
2027 | 2027 | 0,0 | ||||||||||
2028 | 2028 | 0,0 | ||||||||||
2029 | 2029 | 0,0 | ||||||||||
2030 | 2030 | 0,0 | ||||||||||
Всего | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | |||||||
7.2. | Оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным транспортом | Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова | Обеспечение бесперебойной работы по перевозке пассажиров по регулируемому тарифу на регулярных маршрутах | ед. | 2024 | 12 | 2024 | 1200,0 | 1200,0 | |||
2025 | 2025 | 0,0 | ||||||||||
2026 | 2026 | 0,0 | ||||||||||
2027 | 2027 | 0,0 | ||||||||||
2028 | 2028 | 0,0 | ||||||||||
2029 | 2029 | 0,0 | ||||||||||
2030 | 2030 | 0,0 | ||||||||||
Всего | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | |||||||
7.3. | Предоставление субсидий перевозчикам всех форм собственности на возмещение затрат, в том числе затрат прошлых лет, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим пассажирским транспортом в границах городского округа - город Тамбов | Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова | Количество пассажиров, перевезенных электротранспортом | тыс. чел. | 2024 | 622,0 | 2024 | 15000,0 | 15000,0 | |||
2025 | 622,0 | 2025 | 15500,0 | 15500,0 | ||||||||
2026 | 622,0 | 2026 | 16000,0 | 16000,0 | ||||||||
2027 | 622,0 | 2027 | 16000,0 | 16000,0 | ||||||||
2028 | 622,0 | 2028 | 16000,0 | 16000,0 | ||||||||
2029 | 622,0 | 2029 | 16000,0 | 16000,0 | ||||||||
2030 | 622,0 | 2030 | 16000,0 | 16000,0 | ||||||||
Всего | 110500,0 | 0,0 | 0,0 | 110500,0 | 0,0 | |||||||
Итого по комплексу процессных мероприятий "Организация и совершенствование транспортного обслуживания населения" | 2024 | 43859,5 | 0,0 | 0,0 | 43859,5 | 0,0 | ||||||
2025 | 28629,2 | 0,0 | 0,0 | 28629,2 | 0,0 | |||||||
2026 | 56484,0 | 0,0 | 0,0 | 56484,0 | 0,0 | |||||||
2027 | 56484,0 | 0,0 | 0,0 | 56484,0 | 0,0 | |||||||
2028 | 56484,0 | 0,0 | 0,0 | 56484,0 | 0,0 | |||||||
2029 | 56484,0 | 0,0 | 0,0 | 56484,0 | 0,0 | |||||||
2030 | 56484,0 | 0,0 | 0,0 | 56484,0 | 0,0 | |||||||
Всего | 354908,7 | 0,0 | 0,0 | 354908,7 | 0,0 | |||||||
8. Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для обеспечения реализации программы в сфере транспортной системы и дорожного хозяйства" | ||||||||||||
8.1. | Расходы на обеспечение функционирования органов администрации города Тамбова Тамбовской области, являющихся главными распорядителями средств городского бюджета | Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова, администрация города Тамбова Тамбовской области | Численность работников | чел. | 2024 | 24 | 2024 | 16264,6 | 16264,6 | |||
2025 | 24 | 2025 | 16364,6 | 16364,6 | ||||||||
2026 | 24 | 2026 | 14273,2 | 14273,2 | ||||||||
2027 | 24 | 2027 | 14273,2 | 14273,2 | ||||||||
2028 | 24 | 2028 | 14273,2 | 14273,2 | ||||||||
2029 | 24 | 2029 | 14273,2 | 14273,2 | ||||||||
2030 | 24 | 2030 | 14273,2 | 14273,2 | ||||||||
Всего | 103995,2 | 0,0 | 0,0 | 103995,2 | 0,0 | |||||||
8.2. | Расходы на оплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным на приобретение автомобильного транспорта и коммунальной техники | Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова | Количество единиц автомобильного транспорта и коммунальной техники, приобретенного по договорам финансовой аренды (лизинга) | ед. | 2024 | 2024 | 845,0 | 845,0 | ||||
2025 | 2025 | 0,0 | ||||||||||
2026 | 2026 | 0,0 | ||||||||||
2027 | 2027 | 0,0 | ||||||||||
2028 | 2028 | 0,0 | ||||||||||
2029 | 2029 | 0,0 | ||||||||||
2030 | 2030 | 0,0 | ||||||||||
Всего | 845,0 | 0,0 | 0,0 | 845,0 | 0,0 | |||||||
8.3. | Организация работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, изготовлению проектно-сметной документации, осуществление контроля качества выполнения работ | Комитет дорожного хозяйства и транспорта администрации города Тамбова | Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | % | 2024 | 100 | 2024 | 4600,0 | 4600,0 | |||
2025 | 100 | 2025 | 5200,0 | 5200,0 | ||||||||
2026 | 100 | 2026 | 7350,0 | 7350,0 | ||||||||
2027 | 100 | 2027 | 7350,0 | 7350,0 | ||||||||
2028 | 100 | 2028 | 7350,0 | 7350,0 | ||||||||
2029 | 100 | 2029 | 7350,0 | 7350,0 | ||||||||
2030 | 100 | 2030 | 7350,0 | 7350,0 | ||||||||
Всего | 46550,0 | 0,0 | 0,0 | 46550,0 | 0,0 | |||||||
Итого по комплексу процессных мероприятий "Создание условий для обеспечения реализации программы в сфере транспортной системы и дорожного хозяйства" | 2024 | 21709,6 | 0,0 | 0,0 | 21709,6 | 0,0 | ||||||
2025 | 21564,6 | 0,0 | 0,0 | 21564,6 | 0,0 | |||||||
2026 | 21623,2 | 0,0 | 0,0 | 21623,2 | 0,0 | |||||||
2027 | 21623,2 | 0,0 | 0,0 | 21623,2 | 0,0 | |||||||
2028 | 21623,2 | 0,0 | 0,0 | 21623,2 | 0,0 | |||||||
2029 | 21623,2 | 0,0 | 0,0 | 21623,2 | 0,0 | |||||||
2030 | 21623,2 | 0,0 | 0,0 | 21623,2 | 0,0 | |||||||
Всего | 151390,2 | 0,0 | 0,0 | 151390,2 | 0,0 | |||||||
ВСЕГО по Программе: | 2024 | 1639667,1 | 86889,5 | 1044969,4 | 507808,2 | 0,0 | ||||||
2025 | 674475,0 | 0,0 | 420241,9 | 254233,1 | 0,0 | |||||||
2026 | 707738,7 | 0,0 | 497630,7 | 210108,0 | 0,0 | |||||||
2027 | 210108,0 | 0,0 | 0,0 | 210108,0 | 0,0 | |||||||
2028 | 210108,0 | 0,0 | 0,0 | 210108,0 | 0,0 | |||||||
2029 | 210108,0 | 0,0 | 0,0 | 210108,0 | 0,0 | |||||||
2030 | 210108,0 | 0,0 | 0,0 | 210108,0 | 0,0 | |||||||
Всего | 3862312,8 | 86889,5 | 1962842,0 | 1812581,3 | 0,0" |
Председатель комитета дорожного хозяйства и
транспорта администрации города Тамбова
Тамбовской области
Р.Ю.Дворецков