Действующий

О внесении изменений в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами города Ярославля" на 2023 - 2028 годы



I. Задачи, мероприятия, результаты выполнения мероприятий и объемы финансирования ведомственной целевой программы

N

п/п

Наименование задачи/мероприятия

Результат выполнения задачи/мероприятия

Срок реализации, годы

Плановый объем финансирования, тыс. руб.

Исполнитель и участники мероприятия

наименование (ед. измерения)

плановое значение

всего

ОБ

ГБ

Задача 1. Обеспечение бюджетного процесса в целях сохранения долгосрочной устойчивости бюджета

2023

119238,6

3896,3

115342,3

ДФ, ДСЭРГ

2024

142890,0

0

142890,0

2025

122897,4

0

122897,4

2026

123421,8

0

123421,8

2027

108689,7

0

108689,7

2028

108689,7

0

108689,7

Снижение темпов роста недоимки по налогам и платежам в бюджет города (%)

Не менее 2

2023

ДФ

Не менее 2

2024

Не менее 2

2025

Не менее 2

2026

Не менее 2

2027

Не менее 2

2028

Соотношение налоговых расходов бюджета города к общему объему налоговых доходов бюджета города (%)

Не более 0,1

2023

ДСЭРГ, ДФ

Не более 0,1

2024

Не более 0,1

2025

Не более 0,1

2026

Не более 0,1

2027

Не более 0,1

2028

Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета (%)

Не менее 92

2023

ДФ

Не менее 92

2024

Не менее 92

2025

Не менее 92

2026

Не менее 92

2027

Не менее 92

2028

Охват главных распорядителей бюджетных средств мониторингом качества финансового менеджмента (%)

100

2023

ДФ

100

2024

100

2025

100

2026

100

2027

100

2028

Отношение времени простоя автоматизированных систем, применяемых при реализации бюджетного процесса, к общему рабочему времени (%)

Менее 1

2023

ДФ

Менее 1

2024

Менее 1

2025

Менее 1

2026

Менее 1

2027

Менее 1

2028

1.1

Мероприятие "Проведение ежеквартального анализа поступлений доходов в бюджет города в разрезе каждого доходного источника и каждого администратора доходов, мониторинга задолженности перед бюджетом города по уплате налогов и иных платежей"

2023

0

0

0

ДФ

2024

0

0

0

2025

0

0

0

2026

0

0

0

2027

0

0

0

2028

0

0

0

1.2

Мероприятие "Проведение оценки налоговых расходов города"

2023

0

0

0

ДСЭРГ, ДФ

2024

0

0

0

2025

0

0

0

2026

0

0

0

2027

0

0

0

2028

0

0

0

1.3

Мероприятие "Организация бюджетного процесса на территории города Ярославля"

2023

106951,1

3896,3

103054,8

ДФ

2024

113856,5

0

113856,5

2025

113482,6

0

113482,6

2026

113624,4

0

113624,4

2027

98822,2

0

98822,2

2028

98822,2

0

98822,2

1.4

Мероприятие "Автоматизация бюджетного процесса на основе современных технологий"

2023

12287,5

0

12287,5

ДФ

2024

29033,5

0

29033,5

2025

9414,8

0

9414,8

2026

9797,4

0

9797,4

2027

9867,5

0

9867,5

2028

9867,5

0

9867,5

Задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом

2023

600,0

0

600,0

ДФ

2024

6000,0

0

6000,0

2025

44000,0

0

44000,0

2026

293000,0

0

293000,0

2027

15000,0

0

15000,0

2028

15000,0

0

15000,0

Объем просроченной задолженности по обслуживанию долговых обязательств (тыс. руб.)

0

2023

ДФ

0

2024

0

2025

0

2026

0

2027

0

2028

Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам (тыс. руб.)

0

2023

ДФ

0

2024

0

2025

0

2026

0

2027

0

2028

2.1

Мероприятие "Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга"

2023

600,0

0

600,0

ДФ

2024

6000,0

0

6000,0

2025

44000,0

0

44000,0

2026

293000,0

0

293000,0

2027

15000,0

0

15000,0

2028

15000,0

0

15000,0

2.2

Мероприятие "Своевременное исполнение долговых обязательств"

2023

0

0

0

ДФ

2024

0

0

0

2025

0

0

0

2026

0

0

0

2027

0

0

0

2028

0

0

0

Итого по ведомственной целевой программе

1099427,2

3896,3

1095530,9