Приложение N 1
к муниципальной программе
городского округа Самара "Поддержание и улучшение
санитарного и эстетического состояния территории
городского округа Самара"
на 2015 - 2024 годы
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ, ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
N п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Ответственный исполнитель | Главный распорядитель | Финансовое обеспечение, планируемый объем финансирования (тыс. руб.) | ||||||||||
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | ИТОГО | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Задача 1. Обеспечение эксплуатационного состояния дорог в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения | |||||||||||||||
1.1. | Содержание автомобильных дорог, мостов, путепроводов | 2015 - 2024 | ДБЭ/ДГХиЭ | ДБЭ/ДГХиЭ | 966008,9 | 1005179,7 | 931485,5 | 1617789,2 | 1615191,4 | 1495551,5 | 1921058,7 | 1724955,3 | 1795845,7 | 2580053,8 | 14133621,0 |
в том числе кредиторская задолженность | 126368,8 | 90802,6 | 247043,3 | 101063,4 | 140084,4 | 301672,4 | 132834,8 | 159276,4 | 220352,6 | ||||||
1.2. | Обеспечение контроля за природоохранными мероприятиями, содержанием объектов благоустройства (в т.ч. автомобильных дорог местного значения), ремонтом и реконструкцией автомобильных дорог местного значения, внутриквартальных проездов, дворовых территорий и прочих объектов благоустройства | 2015 | МБУ городского округа Самара "Дорожное хозяйство" | ДБЭ | 63090,3 | 63090,3 | |||||||||
1.3. | Приобретение в рамках софинансирования в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из вышестоящих бюджетов техники с целью обновления парка специализированной техники жилищно-коммунального хозяйства автомобилями, работающими на газомоторном топливе | 2015 - 2017 | ДБЭ/ДГХиЭ | ДБЭ/ДГХиЭ | 2460,0 | 40000,0 | 4882,1 | 47342,1 | |||||||
Итого | 1031559,2 | 1045179,7 | 936367,6 | 1617789,2 | 1615191,4 | 1495551,5 | 1921058,7 | 1724955,3 | 1795845,7 | 2580053,8 | 14244053,4 | ||||
в том числе кредиторская задолженность | 126368,8 | 90802,6 | 247043,3 | 101063,4 | 140084,4 | 301672,4 | 132834,8 | 159276,4 | 220352,6 | ||||||
Задача 2. Обеспечение безопасности населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных | |||||||||||||||
2.1. | Регулирование численности безнадзорных животных | 2015 - 2024 | ДБЭ/ДГХиЭ | ДБЭ/ДГХиЭ | 15490,9 | 15931,6 | 15185,7 | 12792,9 | 18486,1 | 23442,6 | 41412,6 | 77889,8 | 72043,3 | 56528,2 | 329756,7 |
в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | 1352,1 | 6870,1 | 16634,0 | 26412,6 | 51589,8 | 43265,1 | 27750,2 | 173873,9 | |||||||
в том числе за счет средств бюджета городского округа Самара | 15490,9 | 15931,6 | 15185,7 | 11440,8 | 11616,0 | 6808,6 | 15000,0 | 26300,0 | 28778,2 | 28778,0 | 155882,8 | ||||
из них кредиторская задолженность | 3969,1 | 4048,0 | 896,1 | 405,7 | 2430,9 | 7697,2 | |||||||||
2.2. | Содержание безнадзорных животных на время поиска их собственника | 2015 - 2019 | ДБЭ/ДГХиЭ | ДБЭ/ДГХиЭ | 1000,0 | 690,5 | 700,0 | 1110,7 | 1012,1 | 3883,0 | |||||
в том числе кредиторская задолженность | 153,7 | 395,2 | 25,7 | 55,7 | |||||||||||
2.3. | Проведение мониторинга численности безнадзорных собак на территории городского округа Самара | 2015 - 2024 | ДБЭ/ДГХиЭ | ДБЭ/ДГХиЭ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 120,0 | 120,0 | 124,4 | 124,4 | 988,8 |
в том числе кредиторская задолженность | 100,0 | ||||||||||||||
2.4. | Проведение мониторинга количества граждан, пострадавших от укусов и иных повреждений, нанесенных животными на территории городского округа | 2015 - 2016 | ДБЭ/ДГХиЭ | ДБЭ/ДГХиЭ | 123,2 | 78,1 | 191,2 | ||||||||
в том числе кредиторская задолженность | 10,1 | ||||||||||||||
Итого | 16714,1 | 16800,2 | 15985,7 | 14003,6 | 19598,2 | 23542,6 | 41532,6 | 78009,8 | 72167,7 | 56652,6 | 334819,7 | ||||
в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | 1352,1 | 6870,1 | 16634,0 | 26412,6 | 51589,8 | 43265,1 | 27750,2 | 173873,9 | |||||||
в том числе за счет средств бюджета городского округа Самара | 16714,1 | 16800,2 | 15985,7 | 12651,5 | 12728,1 | 6908,6 | 15120,0 | 26420,0 | 28902,6 | 28902,4 | 160945,8 | ||||
из них кредиторская задолженность | 4232,9 | 4443,2 | 25,7 | 951,8 | 405,7 | 2430,9 | 7697,2 | ||||||||
Задача 3. Создание условий, обеспечивающих комфортные условия проживания и отдыха населения городского округа Самара | |||||||||||||||
3.1. | Содержание площади Куйбышева | 2015 - 2024 | ДБЭ/ДГХиЭ | ДБЭ/ДГХиЭ | 14280,0 | 15783,9 | 15782,8 | 15775,7 | 16541,2 | 16261,0 | 16912,0 | 16912,0 | 17000,0 | 18292,0 | 159444,4 |
в том числе кредиторская задолженность | 1837,4 | 2050,4 | 208,4 | ||||||||||||
3.2. | Устройство и содержание катка на площади Куйбышева | 2015 - 2024 | ДБЭ/ДГХиЭ | ДБЭ/ДГХиЭ | 656,7 | 915,0 | 594,2 | 550,0 | 750,0 | 799,5 | 832,0 | 877,0 | 965,0 | 1010,0 | 4858,7 |
в том числе кредиторская задолженность | 300,1 | 394,2 | 362,3 | 397,0 | 414,6 | 400,5 | 382,4 | 439,6 | |||||||
3.3. | Ликвидация последствий подтопления | 2015 | ДБЭ | ДБЭ | 1300,0 | 1300,0 | |||||||||
3.4. | Проведение мероприятий по благоустройству территории Октябрьского района | 2015 | АОР | АОР | 22702,9 | 22702,9 | |||||||||
3.5. | Установка МАФ на территории Октябрьского района | 2015 | АОР | АОР | 1449,6 | 1449,6 | |||||||||
3.6. | Проведение мероприятий по благоустройству территории Советского района | 2015 | АСВР | АСВР | 29748,5 | 29748,5 | |||||||||
3.7. | Установка МАФ на территории Советского района | 2015 | АСВР | АСВР | 2300,0 | 2300,0 | |||||||||
3.8. | Проведение мероприятий по благоустройству территории Самарского района | 2015 | АСР | АСР | 16744,0 | 16744,0 | |||||||||
3.9. | Установка МАФ на территории Самарского района | 2015 | АСР | АСР | 1400,0 | 1400,0 | |||||||||
3.10. | Проведение мероприятий по благоустройству территории Красноглинского района | 2015 | АКРР | АКРР | 19328,6 | 19328,6 | |||||||||
3.11. | Установка МАФ на территории Красноглинского района | 2015 | АКРР | АКРР | 2500,0 | 2500,0 | |||||||||
3.12. | Проведение мероприятий по благоустройству территории Куйбышевского района | 2015 | АКБР | АКБР | 20232,1 | 20232,1 | |||||||||
3.13. | Проведение мероприятий по благоустройству территории Железнодорожного района | 2015 | АЖР | АЖР | 19647,4 | 19647,4 | |||||||||
3.14. | Установка МАФ на территории Железнодорожного района | 2015 | АЖР | АЖР | 2099,9 | 2099,9 | |||||||||
3.15. | Проведение мероприятий по благоустройству территории Ленинского района | 2015 | АЛР | АЛР | 13353,7 | 13353,7 | |||||||||
3.16. | Установка МАФ на территории Ленинского района | 2015 | АЛР | АЛР | 3225,9 | 3225,9 | |||||||||
3.17. | Проведение мероприятий по благоустройству территории Кировского района | 2015 | АКР | АКР | 31712,2 | 31712,2 | |||||||||
3.18. | Установка МАФ на территории Кировского района | 2015 | АКР | АКР | 4000,0 | 4000,0 | |||||||||
3.19. | Проведение мероприятий по благоустройству территории Промышленного района | 2015 | АПР | АПР | 33380,2 | 33380,2 | |||||||||
3.20. | Установка МАФ на территории Промышленного района | 2015 | АПР | АПР | 767,5 | 767,5 | |||||||||
3.21. | Снос самовольно возведенных построек по решению суда | 2016 - 2024 | ДГС | ДГС | 2500,0 | 1863,3 | 766,0 | 62,0 | 759,0 | 14454,9 | 763,8 | 19281,3 | 7147,8 | 47598,1 | |
3.22. | Снос самовольно возведенных построек в административном порядке на основании решения органа местного самоуправления | 2017 - 2024 | ДГС | ДГС | 2000,0 | 3453,5 | 2215,6 | 942,9 | 6224,3 | 614,0 | 2665,5 | 937,7 | 19053,5 | ||
3.23. | Ремонт стел (указателей), установленных на въездах в городской округ | 2017 | ДГХиЭ | ДГХиЭ | 12372,7 | 12372,7 | |||||||||
3.24. | Организация уличного освещения на территории городского округа Самара | 2018 - 2024 | ДГХиЭ | ДГХиЭ | 320465,7 | 385150,2 | 341747,5 | 435159,9 | 557326,9 | 556154,8 | 600517,1 | 2707959,5 | |||
в том числе кредиторская задолженность | 43949,7 | 63209,7 | 157438,7 | 100969,7 | 64807,3 | 58187,5 | |||||||||
3.25. | Ремонт и содержание зеленых насаждений на озелененных территориях общего пользования городского округа Самара | 2018 - 2024 | ДГХиЭ | ДГХиЭ | 150000,1 | 150299,0 | 169121,9 | 185778,9 | 247795,9 | 254104,2 | 255000,0 | 1411298,1 | |||
в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | 20000,0 | 20000,0 | |||||||||||||
в том числе за счет средств бюджета городского округа Самара | 150000,1 | 130299,0 | 169121,9 | 185778,9 | 247795,9 | 254104,2 | 255000,0 | 1391298,1 | |||||||
из них кредиторская задолженность | 350,6 | 451,3 | |||||||||||||
3.26. | Ремонт и содержание элементов благоустройства набережной реки Волги | 2018 - 2021 | ДГХиЭ | ДГХиЭ | 45166,7 | 40720,0 | 41000,0 | 42407,6 | 142384,4 | ||||||
в том числе кредиторская задолженность | 6000,0 | 10909,9 | 10000,0 | ||||||||||||
3.27. | Содержание, ремонт фонтанов и поливочного водопровода | 2018 - 2024 | ДГХиЭ | ДГХиЭ | 29292,9 | 75544,2 | 37300,4 | 40811,3 | 51000,0 | 70978,6 | 53150,0 | 357565,0 | |||
в том числе кредиторская задолженность | 512,4 | ||||||||||||||
3.28. | Ремонт скверов, бульваров | 2018, 2020 - 2023 | ДГХиЭ | ДГХиЭ | 27727,1 | 124333,8 | 141090,5 | 75278,5 | 9957,0 | 378386,9 | |||||
в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | 6600,0 | 120959,4 | 60959,4 | 71534,8 | 260053,6 | ||||||||||
в том числе за счет средств бюджета городского округа Самара | 21127,1 | 3374,4 | 80131,1 | 3743,7 | 9957,0 | 118333,3 | |||||||||
3.29. | Проведение восстановительного озеленения | 2018 - 2024 | ДГХиЭ | ДГХиЭ | 3323,7 | 3791,1 | 6193,7 | 9950,0 | 9006,3 | 10000,0 | 10000,0 | 52264,8 | |||
3.30. | Ремонт парков | 2018 | ДФКиС | ДФКиС | 7263,3 | 7263,3 | |||||||||
3.31. | Восстановление сетей наружного освещения жилых территорий | 2018 - 2021, 2023 | ДГХиЭ | ДГХиЭ | 5200,0 | 9000,0 | 10000,0 | 9050,0 | 8312,3 | 41562,3 | |||||
3.32. | Восстановление сетей наружного освещения магистралей и улиц | 2018 - 2019, 2022, 2024 | ДГХиЭ | ДГХиЭ | 3800,0 | 9000,0 | 12748,5 | 10000,0 | 35548,5 | ||||||
3.33. | Ремонт контейнерных площадок | 2019 | ДГХиЭ | ДГХиЭ | 50000,0 | 50000,0 | |||||||||
в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | 22187,2 | 22187,2 | |||||||||||||
в том числе за счет средств бюджета городского округа Самара | 27812,8 | 27812,8 | |||||||||||||
3.34. | Выполнение работ по вывозу грунта и строительных отходов с территории Орлова оврага Красноглинского внутригородского района городского округа Самара | 2019 | ДГХиЭ | ДГХиЭ | 16535,4 | 16535,4 | |||||||||
в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | 871,4 | 871,4 | |||||||||||||
в том числе за счет средств бюджета городского округа Самара | 15664,0 | 15664,0 | |||||||||||||
3.35. | Устройство контейнерных площадок | 2019 | ДГХиЭ | ДГХиЭ | 7544,5 | 7544,5 | |||||||||
в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | 6035,6 | 6035,6 | |||||||||||||
в том числе за счет средств бюджета городского округа Самара | 1508,9 | 1508,9 | |||||||||||||
3.36. | Организация работ по сносу объектов недвижимости на территории городского округа Самара, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых принято решение о списании, в рамках полномочий в сфере градостроительной деятельности | 2020 - 2024 | ДГС | ДГС | 11155,9 | 296,0 | 4313,9 | 32768,5 | 29961,7 | 78496,0 | |||||
3.37. | Благоустройство территории, прилегающей к зданию объекта культурного наследия "Фабрика-кухня завода им. Масленникова, архитектор Е.Н. Максимова, 1932 г." | 2021 | ДГХиЭ | ДГХиЭ | 149557,9 | 149557,9 | |||||||||
в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | 142079,9 | 142079,9 | |||||||||||||
в том числе за счет средств бюджета городского округа Самара | 7478,0 | 7478,0 | |||||||||||||
3.38. | Благоустройство территорий, прилегающих к этнокультурному комплексу "Парк дружбы народов" в г.о. Самара | 2021 | ДГХиЭ | ДГХиЭ | 29611,6 | 29611,6 | |||||||||
в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | 28131,0 | 28131,0 | |||||||||||||
в том числе за счет средств бюджета городского округа Самара | 1480,6 | 1480,6 | |||||||||||||
3.39. | Устройство и содержание катка в сквере Фадеева | 2022 - 2024 | ДГХиЭ | ДГХиЭ | 323,0 | 355,0 | 372,0 | 562,8 | |||||||
в том числе кредиторская задолженность | 146,6 | 166,5 | 174,1 | ||||||||||||
3.40. | Благоустройство территории Маяковского спуска | 2022 | ДГХиЭ | ДГХиЭ | 5905,4 | 5905,4 | |||||||||
3.41. | Благоустройство территории, прилегающей к объекту культурного наследия федерального значения "Комплекс дачи Головкина, нач. ХХ в." | 2024 | ДГХиЭ | 35000,0 | 35000,0 | ||||||||||
в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | 35000,0 | 35000,0 | |||||||||||||
в том числе за счет средств бюджета городского округа Самара | |||||||||||||||
Итого | 240829,2 | 19198,9 | 32613,0 | 612784,7 | 767153,2 | 759615,6 | 1082136,9 | 982865,2 | 982542,2 | 1021388,3 | 5976666,3 | ||||
в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | 6600,0 | 49094,2 | 120959,4 | 231170,3 | 71534,8 | 35000,0 | 549358,7 | ||||||||
в том числе за счет средств бюджета городского округа Самара | 240829,2 | 19198,9 | 32613,0 | 606184,7 | 718059,0 | 638656,2 | 850966,6 | 911330,4 | 982542,2 | 986388,3 | 5427307,6 | ||||
из них кредиторская задолженность | 2137,5 | 2444,6 | 362,3 | 51418,1 | 74534,2 | 167839,2 | 101498,7 | 65864,7 | 58361,6 | ||||||
Задача 4. Обеспечение доступности объектов сети общественных туалетов, в том числе для маломобильных групп населения городского округа Самара | |||||||||||||||
4.1. | Ввод в эксплуатацию муниципальных общественных туалетов | 2015 | ДБЭ | ДБЭ | 3120,0 | 3120,0 | |||||||||
4.2. | Содержание муниципальных общественных туалетов | 2015 - 2024 | ДБЭ/ДГХиЭ | ДБЭ/ДГХиЭ | 10162,4 | 8454,9 | 7097,8 | 4904,7 | 5289,0 | 6000,0 | 12400,0 | 24515,2 | 24711,9 | 30500,0 | 126057,6 |
в том числе кредиторская задолженность | 317,2 | 177,7 | 41,2 | 79,9 | 577,4 | 2951,7 | 1394,2 | 2439,0 | |||||||
4.3. | Ремонт муниципальных общественных туалетов | 2018, 2020 | ДГХиЭ | ДГХиЭ | 5352,5 | 393,4 | 5745,9 | ||||||||
Итого | 13282,4 | 8454,9 | 7097,8 | 10257,2 | 5289,0 | 6393,4 | 12400,0 | 24515,2 | 24711,9 | 30500,0 | 134923,5 | ||||
в том числе кредиторская задолженность | 317,2 | 177,7 | 41,2 | 79,9 | 577,4 | 2951,7 | 1394,2 | 2439,0 | |||||||
Задача 5. Создание благоприятных санитарных условий для населения городского округа Самара при проведении Администрацией городского округа Самара массовых мероприятий | |||||||||||||||
5.1. | Вывоз канализационных отходов посредством установки временных мобильных туалетных кабин при проведении массовых мероприятий | 2015 - 2024 | ДБЭ/ДГХиЭ | ДБЭ/ДГХиЭ | 400,0 | 350,0 | 358,5 | 2833,6 | 700,0 | 497,8 | 600,0 | 1760,0 | 600,0 | 599,9 | 8606,3 |
в том числе кредиторская задолженность | 93,5 | ||||||||||||||
5.2. | Проведение дератизации, акарицидной и инсектицидной обработок мест массового отдыха и пребывания населения, скверов, зон туристических маршрутов <*> | 2018 - 2024 | ДГХиЭ | ДГХиЭ | 1638,4 | 582,9 | 7929,8 | 303,3 | 297,7 | 175,3 | 250,0 | 11177,4 | |||
в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | 7224,0 | 7224,0 | |||||||||||||
в том числе за счет средств бюджета городского округа Самара | 1638,4 | 582,9 | 705,8 | 303,3 | 297,7 | 175,3 | 250,0 | 3953,4 | |||||||
Итого | 400,0 | 350,0 | 358,5 | 4472,0 | 1282,9 | 8427,6 | 903,3 | 2057,7 | 775,3 | 849,9 | 19783,7 | ||||
в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | 7224,0 | 7224,0 | |||||||||||||
в том числе за счет средств бюджета городского округа Самара | 400,0 | 350,0 | 358,5 | 4472,0 | 1282,9 | 1203,6 | 903,3 | 2057,7 | 775,3 | 849,9 | 12559,7 | ||||
из них кредиторская задолженность | 93,5 | ||||||||||||||
Задача 6. Обеспечение административно-управленческих функций в сфере благоустройства | |||||||||||||||
6.1. | Руководство и управление в сфере благоустройства | 2015 | ДБЭ | ДБЭ | 53857,0 | 53857,0 | |||||||||
Итого | 53857,0 | 53857,0 | |||||||||||||
Задача 7. Обеспечение поддержки деятельности Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара (до 12.01.2016), Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара (с 12.01.2016) | |||||||||||||||
7.1. | Информационная поддержка деятельности ДБЭ | 2015 | ДБЭ | ДБЭ | 2040,0 | 2040,0 | |||||||||
7.2. | Формирование материальных запасов | 2015 | ДБЭ | ДБЭ | 479,2 | 479,2 | |||||||||
Итого | 2519,2 | 2519,2 | |||||||||||||
Задача 8. Обеспечение исполнения предписаний о демонтаже рекламных конструкций | |||||||||||||||
8.1. | Демонтаж рекламных конструкций на основании выданных органу местного самоуправления предписаний о демонтаже рекламных конструкций | 2015 - 2016 | ДБЭ/ДГХиЭ | ДБЭ/ДГХиЭ | 4523,6 | 929,6 | 4523,6 | ||||||||
в том числе кредиторская задолженность | 929,6 | ||||||||||||||
8.2. | Демонтаж рекламных конструкций на основании выданных органом местного самоуправления предписаний о демонтаже рекламных конструкций | 2016 | ДБЭ/ДГХиЭ | ДБЭ/ДГХиЭ | 3403,3 | 3403,3 | |||||||||
Итого | 4523,6 | 4332,9 | 7926,9 | ||||||||||||
в том числе кредиторская задолженность | 929,6 | ||||||||||||||
Задача 9. Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара | |||||||||||||||
9.1. | Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара | 2015 - 2016 | ДБЭ/ДГХиЭ | ДБЭ/ДГХиЭ | 1119,8 | 165,0 | 1284,8 | ||||||||
Итого | 1119,8 | 165,0 | 1284,8 | ||||||||||||
Всего по Программе | 1364804,5 | 1094481,6 | 992422,6 | 2259306,7 | 2408514,7 | 2293530,7 | 3058031,5 | 2812403,2 | 2876042,8 | 3689444,6 | 20775834,5 | ||||
в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов | 7952,1 | 55964,3 | 144817,4 | 257582,9 | 123124,6 | 43265,1 | 62750,2 | 695456,6 | |||||||
в том числе за счет средств бюджета городского округа Самара | 1364804,5 | 1094481,6 | 992422,6 | 2251354,6 | 2352550,4 | 2148713,3 | 2800448,6 | 2689278,6 | 2832777,7 | 3626694,4 | 20080377,9 | ||||
из них кредиторская задолженность | 133986,0 | 97961,6 | 247472,5 | 153513,2 | 214618,6 | 470089,0 | 237690,9 | 228966,2 | 288850,4 |
________________
* Кроме общественных муниципальных кладбищ.
Первый заместитель главы
городского округа
Е.В.АТАНОВА