Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие коммунальной инфраструктуры
городского округа
"Город Южно-Сахалинск"
на 2024 - 2030 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, подпрограммы мероприятий | Код бюджетной классификации | ФБ/ОБ/МБ | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | ||||||||||
ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | Всего по Программе | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2024 - 2030 годы" | Всего | x | x | x | x | 2926801,1 | 2238839,4 | 388683,9 | 299277,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" | 902 | x | x | x | 1966016,6 | 1780499,4 | 185517,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 1100120980 | 0502 | 410 | МБ | 138813,9 | 113813,9 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 1100163500 | 0502 | 410 | ОБ | 1283318,4 | 1283318,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 11001S3500 | 0502 | 410 | МБ | 142591,6 | 142591,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 1100263160 | 0502 | 240 | ОБ | 361163,3 | 216697,9 | 144465,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 11002S3160 | 0502 | 240 | МБ | 40129,4 | 24077,6 | 16051,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 915 | x | x | x | 960784,5 | 458340,0 | 203166,7 | 299277,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100209505 | 0502 | 240 | ОБ | 4573,1 | 4573,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100209605 | 0502 | 240 | ОБ | 16900,7 | 16900,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100220990 | 0502 | 240 | МБ | 15173,0 | 15173,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100263060 | 0502 | 240 | ОБ | 454702,1 | 153800,0 | 123000,0 | 177902,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 11002S3060 | 0502 | 240 | МБ | 50522,6 | 17089,0 | 13666,7 | 19766,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 11002S9605 | 0502 | 240 | МБ | 2386,0 | 2386,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100263160 | 0502 | 240 | ОБ | 20000,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 11002S3160 | 0502 | 240 | МБ | 2222,3 | 2222,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100263060 | 0502 | 810 | ОБ | 259297,9 | 160200,0 | 27000,0 | 72097,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 11002S3060 | 0502 | 810 | МБ | 28810,9 | 17800,0 | 3000,0 | 8010,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100320990 | 0502 | 240 | МБ | 8500,0 | 8500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100480400 | 0502 | 810 | МБ | 31195,9 | 11195,9 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100480240 | 0502 | 810 | МБ | 60000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100480474 | 0502 | 810 | МБ | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100620990 | 0502 | 240 | МБ | 4500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция, модернизация инфраструктуры коммунального комплекса | Всего | x | x | x | x | 1564723,9 | 1539723,9 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
902 | 1100120980 | 0502 | 410 | МБ | 138813,9 | 113813,9 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 11001S3500 | 0502 | 410 | МБ | 142591,6 | 142591,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 1100163500 | 0502 | 410 | ОБ | 1283318,4 | 1283318,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1. Водоснабжение | МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" | 902 | 11001S3500 | 0502 | 410 | МБ | 54915,5 | 54915,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
902 | 1100163500 | 0502 | 410 | ОБ | 494237,3 | 494237,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 1100120980 | 0502 | 410 | МБ | 27962,4 | 19368,5 | 8593,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.2. Водоотведение | МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" | 902 | 1100163500 | 0502 | 410 | ОБ | 135828,5 | 135828,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
902 | 11001S3500 | 0502 | 410 | МБ | 15092,3 | 15092,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 1100120980 | 0502 | 410 | МБ | 105155,4 | 88749,3 | 16406,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3. Электроснабжение | МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" | 902 | 1100163500 | 0502 | 410 | ОБ | 444869,2 | 444869,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
902 | 11001S3500 | 0502 | 410 | МБ | 49430,0 | 49430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 1100120980 | 0502 | 410 | МБ | 5696,1 | 5696,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.4. Теплоснабжение | МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" | 902 | 1100163500 | 0502 | 410 | ОБ | 208383,4 | 208383,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
902 | 11001S3500 | 0502 | 410 | МБ | 23153,8 | 23153,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2. Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса | Всего | x | x | x | x | 1255881,3 | 650919,6 | 327183,9 | 277777,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
902 | 1100263160 | 0502 | 240 | ОБ | 361163,3 | 216697,9 | 144465,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 11002S3160 | 0502 | 240 | МБ | 40129,4 | 24077,6 | 16051,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100209505 | 0502 | 240 | ОБ | 4573,1 | 4573,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100209605 | 0502 | 240 | ОБ | 16900,7 | 16900,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100220990 | 0502 | 240 | МБ | 15173,0 | 15173,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100263060 | 0502 | 240 | ОБ | 454702,1 | 153800,0 | 123000,0 | 177902,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 11002S3060 | 0502 | 240 | МБ | 50522,6 | 17089,0 | 13666,7 | 19766,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 11002S9605 | 0502 | 240 | МБ | 2386,0 | 2386,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100263160 | 0502 | 240 | ОБ | 20000,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 11002S3160 | 0502 | 240 | МБ | 2222,3 | 2222,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100263060 | 0502 | 810 | ОБ | 259297,9 | 160200,0 | 27000,0 | 72097,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 11002S3060 | 0502 | 810 | МБ | 28810,9 | 17800,0 | 3000,0 | 8010,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.1. Водоснабжение | Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 915 | 1100209505 | 0502 | 240 | ОБ | 4573,1 | 4573,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
915 | 1100209605 | 0502 | 240 | ОБ | 16900,7 | 16900,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100220990 | 0502 | 240 | МБ | 15173,0 | 15173,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100263060 | 0502 | 240 | ОБ | 137577,2 | 14577,2 | 123000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 11002S3060 | 0502 | 240 | МБ | 15286,5 | 1619,8 | 13666,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 11002S9605 | 0502 | 240 | МБ | 2386,0 | 2386,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.2. Водоотведение | Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 915 | 1100263060 | 0502 | 240 | ОБ | 43200,0 | 0,0 | 0,0 | 43200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
915 | 11002S3060 | 0502 | 240 | МБ | 4800,0 | 0,0 | 0,0 | 4800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100263060 | 0502 | 810 | ОБ | 61200,0 | 61200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 11002S3060 | 0502 | 810 | МБ | 6800,0 | 6800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.3. Теплоснабжение | Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 915 | 1100263060 | 0502 | 240 | ОБ | 273924,9 | 139222,8 | 0,0 | 134702,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
915 | 11002S3060 | 0502 | 240 | МБ | 30436,1 | 15469,2 | 0,0 | 14966,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100263060 | 0502 | 810 | ОБ | 198097,9 | 99000,0 | 27000,0 | 72097,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 11002S3060 | 0502 | 810 | МБ | 22010,9 | 11000,0 | 3000,0 | 8010,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.4. Электроснабжение | МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" | 902 | 1100263160 | 0502 | 240 | ОБ | 361163,3 | 216697,9 | 144465,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
902 | 11002S3160 | 0502 | 240 | МБ | 40129,4 | 24077,6 | 16051,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 915 | 1100263160 | 0502 | 240 | ОБ | 20000,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
915 | 11002S3160 | 0502 | 240 | МБ | 2222,3 | 2222,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3. Актуализация перспективных схем коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 915 | 1100320990 | 0502 | 240 | МБ | 8500,0 | 8500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 4. Предоставление субсидии юридическим лицам за исключением государственных (муниципальных учреждений) и индивидуальным предприятиям на компенсацию затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Всего | x | x | x | x | 93195,9 | 38195,9 | 35000,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 915 | 1100480240 | 0502 | 810 | МБ | 60000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
915 | 1100480400 | 0502 | 810 | МБ | 31195,9 | 11195,9 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100480474 | 0502 | 810 | МБ | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 5. Развитие и модернизация муниципальных информационных систем | Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
5.1. "Диспетчерская информационная система электрических сетей" | 915 | 1100520990 | 0505 | 240 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
5.2. "Инженерная геоинформационная система "Муниципальные инженерные сети и сооружения города Южно-Сахалинска" | 915 | 1100520990 | 0505 | 240 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
5.3. "СКАДА мониторинг и диспетчеризация муниципальных потребителей" | 915 | 1100520990 | 0505 | 240 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 6. Оперативно-техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение сетей электроснабжения, финансируемых из бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск", переданных в оперативное управление Департаменту городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска, обеспечивающих электроснабжение потребителей садоводческих некоммерческих товариществ, зарегистрированных в установленном порядке на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 915 | 1100620990 | 0502 | 240 | МБ | 4500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 7. Осуществление электроэнергетической деятельности в рамках концессионных соглашений | Всего | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
7.1. Концессионное соглашение по созданию и использованию (эксплуатации) объектов по передаче и распределению электрической энергии на территории муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск" (площадка "Уюн") | Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 915 | 11007S3400 | 0402 | 810 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 8. Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение бесхозяйных сетей водоотведения, находящихся в городском округе "Город Южно-Сахалинск" | Всего | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |