Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО "Сыктывкар" по муниципальной программе МО ГО "Сыктывкар" "Развитие культуры, физической культуры и спорта"
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | Единица измерения | Значение показателя объема услуги (работы) | Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание (выполнение) услуги (работы), тыс. руб. | ||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Подпрограмма 1. Формирование благоприятных условий для развития культурного и туристического потенциала | |||||||||||||
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | X | X | X | X | X | X | 66 740,0 | 69 005,7 | 75 246,2 | 80 138,0 | 80 138,0 | 80 138,0 | |
количество посещений | человек | 338 000 | 397 000 | 399 000 | 402 000 | 402 000 | 402 000 | X | X | X | X | X | X |
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | X | X | X | X | X | X | 4 358,1 | 4 744,3 | 7 094,1 | 7 424,8 | 7 424,8 | 7 424,8 | |
число посетителей | человек | 19 700 | 19 700 | 25 200 | 26 200 | 26 200 | 26 200 | X | X | X | X | X | X |
Реализация дополнительных общеразвивающих программ | X | X | X | X | X | X | 58 769,9 | 62 888,1 | 68 784,1 | 73 676,4 | 73 676,4 | 73 676,4 | |
число человеко-часов пребывания | человеко-часов | 132 687 | 126 881 | 127 189 | 121 511 | 121 511 | 121 511 | X | X | X | X | X | X |
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | X | X | X | X | X | X | 100 282,6 | 106 964,2 | 117 770,6 | 124 349,6 | 124 349,6 | 124 349,6 | |
число человеко-часов пребывания | человеко-часов | 470 971 | 477 486 | 484 580 | 486 912 | 486 912 | 486 912 | X | X | X | X | X | X |
Организация мероприятий учреждений клубного типа | X | X | X | X | X | X | 55 381,4 | 55 706,8 | 62 245,6 | 65 228,1 | 65 228,1 | 65 228,1 | |
количество мероприятий | единиц | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | X | X | X | X | X | X |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | X | X | X | X | X | X | - | 7 996,2 | 14 003,6 | 12 696,8 | 8 700,0 | 8 700,0 | |
количество мероприятий | единиц | - | 85 | 116 | 121 | 121 | 121 | X | X | X | X | X | X |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | X | X | X | X | X | X | 79 200,2 | 82 193,1 | 91 855,4 | 94 301,4 | 94 244,3 | 94 201,0 | |
количество участников клубных формирований | единиц | 2 866 | 2 866 | 2 866 | 2 866 | 2 866 | 2 866 | X | X | X | X | X | X |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | X | X | X | X | X | X | 28 602,8 | 29 573,9 | 32 248,4 | 34 344,8 | 34 344,8 | 34 344,8 | |
количество документов | единиц | 458 500 | 461 000 | 461 500 | 462 000 | 462 000 | 462 000 | X | X | X | X | X | X |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | X | X | X | X | X | X | 4 358,1 | 4 744,3 | 7 094,1 | 7 424,8 | 7 424,8 | 7 424,8 | |
количество предметов | единиц | 12 950 | 12 950 | 13 309 | 13 459 | 13 459 | 13 459 | X | X | X | X | X | X |
Подпрограмма 2. Формирование благоприятных условий для развития физической культуры и спорта | |||||||||||||
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | X | X | X | X | X | X | 81 592,3 | 94 667,9 | 155 572,3 | 166 253,4 | 167 691,3 | 169 158,2 | |
количество человек | число лиц | 2505 | 2683 | 2755 | 2776 | 2824 | 2824 | X | X | X | X | X | X |
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта | X | X | X | X | X | X | 5 613,2 | 9 854,1 | 25 677,5 | 27 726,2 | 27 972,9 | 28 349,6 | |
количество человек | число лиц | 247 | 361 | 363 | 364 | 373 | 373 | X | X | X | X | X | X |
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | X | X | X | X | X | X | 77 696,0 | 79 761,0 | 29 531,6 | 32 273,3 | 32 655,6 | 32 978,8 | |
количество человек | человек | 474 | 524 | 527 | 524 | 524 | 524 | X | X | X | X | X | X |
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях | X | X | X | X | X | X | 3 138,5 | 3 325,2 | - | - | - | - | |
количество мероприятий | единиц | 26 | 52 | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X |
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | X | X | X | X | X | X | 12 787,1 | 14 461,8 | 17 999,8 | 23 167,5 | 23 465,3 | 23 763,2 | |
количество занятий | единиц | 1 639 | 1 800 | 1 900 | 2 345 | 2 345 | 2 345 | X | X | X | X | X | X |
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | X | X | X | X | X | X | 12 900,7 | 1 606,9 | 3 428,5 | 4 412,9 | 4 469,6 | 4 526,3 | |
количество мероприятий | единиц | 132 | 220 | 350 | 250 | 250 | 250 | X | X | X | X | X | X |
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности | X | X | X | X | X | X | - | 14 737,7 | - | - | - | - | |
количество сооружений | единиц | - | 4 | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X |
Обеспечение доступа к объектам спорта | X | X | X | X | X | X | - | - | 21 186,1 | 21 133,0 | 21 705,3 | 22 177,5 | |
Количество рабочих часов в год | часов | - | - | 20 660 | 20 660 | 20 660 | 20 660 | X | X | X | X | X | X |
Подпрограмма 3. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы | |||||||||||||
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений | X | X | X | X | X | X | 33 897,4 | 34 734,5 | 36 067,0 | 43 646,8 | 43 742,2 | 43 897,7 | |
Количество отчетов, подлежащих своду | единиц | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | X | X | X | X | X | X |
".