Приложение N 7
к муниципальной программе
"Развитие культуры города
Пензы на 2020 - 2026 годы"
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2020 - 2026 ГОДЫ"
N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем муниципальной услуги (работы) | Расходы бюджета города Пензы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | ||||||||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2021 годы" | |||||||||||||||||
643 464,16 | 669 503,69 | 702 866,89 | 790 632,50 | 858 251,90 | 912 778,60 | 945 149,20 | |||||||||||
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | |||||||||||||||||
Управление культуры города Пензы | |||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.: организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ | |||||||||||||||||
1 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Число человеко-часов | человеко-час | 1200159,7 | 890249 | 470645 | 274227 | 176268 | 176268 | 176268 | 207 385,92 | 151 314,90 | 80 614,70 | 49 051,50 | 32 773,50 | 34 616,80 | 35 822,70 |
2 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ | Число человеко-часов | человеко-час | 499854,6 | 950244 | 1372329 | 1695078 | 1913531 | 1913531 | 1913531 | 86 374,18 | 160 794,25 | 235 060,30 | 303 201,70 | 355 782,80 | 375 792,90 | 388 884,20 |
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | |||||||||||||||||
Управление культуры города Пензы | |||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.: организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа | |||||||||||||||||
3 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | Единица | 40 | 40 | 40 | 40 | 47 | 47 | 47 | 57122,7 | 54880,3 | 48968,42 | 53675,2 | 45 610,6 | 48750,9 | 51226,4 |
4 | Создание концертов и концертных программ | Количество новых (капитально возобновленных) постановок | Единица | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 71827,1 | 75611,74 | 104739,36 | 114805 | 126 041,8 | 134567,8 | 139325,5 |
5 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество новых работ, единиц | Единица | 174 | 173 | 174 | 174 | 176 | 176 | 176 | 37590,6 | 38956,7 | 31952,98 | 35024 | 46 733,5 | 49951,1 | 50787,1 |
6 | Показ (организация показа) концертных программ | Количество публичных выступлений | Единица | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 69,96 | 69,96 | 238,38 | 261 | 288,9 | 308,8 | 297,2 |
Мероприятие 2.2.: организация и проведение спектаклей театра юного зрителя | |||||||||||||||||
7. | Создание спектаклей | Количество новых (капитально возобновленных) постановок | Единица | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22721,9 | 22771,54457 | 24 285,55 | 27767,2 | 30254 | 32 371,20 | 33 647,10 |
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | |||||||||||||||||
Управление культуры города Пензы | |||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.: организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха | |||||||||||||||||
8 | Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов | Площадь территории | кв. м | 2747744 | 2742962 | 2742962 | 2742962 | 2529174 | 2529174 | 2529174 | 54825,308 | 59444,1 | 63332,4 | 66746,6 | 82974,8 | 89347,1 | 92879,1 |
9 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | Единица | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4712,674 | 4210,1 | 4324,1 | 9113,7 | 2002,7 | 2140,5 | 2174,3 |
10 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество новых работ, единиц | Единица | 596 | 596 | 615 | 580 | 612 | 612 | 612 | 4692,218 | 5101,5 | 4976,5 | 10936,4 | 2976,2 | 3169,5 | 3214,3 |
11 | Сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | Количество объектов культурного наследия | Единица | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 1682,4 | 2228,3 | 2263,3 |
Мероприятие 3.2.: сохранение животного и растительного мира, пополнение и размножение диких животных на базе зоопарка | |||||||||||||||||
11 | Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений | Количество работ | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25959,8 | 24686,5 | 25828,4 | 31179,8 | 32582 | 34 661,10 | 35 800,30 |
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | |||||||||||||||||
Управление культуры города Пензы | |||||||||||||||||
Мероприятие 4.1.: организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы | |||||||||||||||||
12 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (стационар) | Количество посещений | Единица | 374500 | 420000 | 432000 | 470000 | 493900 | 493900 | 493900 | 30928,822 | 35349,3 | 39114,7 | 43487,5 | 48265 | 51363,5 | 53301,5 |
13 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара) | Количество посещений | Единица | 152000 | 210000 | 218000 | 250000 | 263000 | 263000 | 263000 | 12533,478 | 17369 | 19738,4 | 23131,7 | 25700,9 | 27350,9 | 28382,8 |
14 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (интернет) | Количество посещений | Единица | 323500 | 228500 | 217000 | 240000 | 251100 | 251100 | 251100 | 26674,7 | 18899 | 19647,9 | 22206,4 | 24538 | 26113,4 | 27098,6 |
15 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество новых работ, единиц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 |