Приложение N 5
к муниципальной программе
города Пензы
"Развитие образования
в городе Пензе
на 2020 - 2026 годы"
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2020 - 2026 ГОДЫ"
N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Ответственный исполнитель муниципальной программы города Пензы | ||||||||||||||||
Управление образования города Пензы | |||||||||||||||||||
Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем муниципальной услуги (работы) по годам реализации муниципальной программы | Расходы бюджета города Пензы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, тыс. рублей | |||||||||||||||||
2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | Всего за период реализации программы | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | Всего за период реализации программы | ||||
Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования | |||||||||||||||||||
Управление образования города Пензы | |||||||||||||||||||
Мероприятие 1.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций | |||||||||||||||||||
1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | число обучающихся | человек | 29138 | 28547 | 27423 | 25899 | 24860 | 24860 | 24860 | 185587 | 1 916 287,200 | 2 054 247,4 | 2 231 922,6 | 2 503 848,300 | 2 468 655,500 | 2 877 255,700 | 2 986 527,3 | 17 038 744,0 |
Мероприятие 1.1. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, содержание, присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях | |||||||||||||||||||
2 | Присмотр и уход | число детей | человек | 29138 | 28547 | 27423 | 25899 | 24860 | 24860 | 24860 | 185587 | 637 595,85263 | 764 662,90 | 856 669,68623 | 940 110,22200 | 1 015 964,808 | 1 046 508,600 | 1 059 190,2 | 6 320 702,3 |
Мероприятие 1.5. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования | |||||||||||||||||||
Мероприятие 1.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций | |||||||||||||||||||
3 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | число обучающихся | человек | 23523 | 24123 | 24612 | 24815 | 23514 | 23392 | 22965 | 166944 | 896 437,080 | 939 228,34000 | 1 004 593,00800 | 1 137 717,50000 | 1 083 745,400 | 1 219 818,100 | 1 233 078,800 | 7 514 618,228 |
4 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | число обучающихся | человек | 23907 | 25139 | 26185 | 26914 | 26477 | 27205 | 28047 | 183874 | 1 038 482,230 | 1 105 461,06829 | 1 203 080,20000 | 1 393 631,44435 | 1 373 919,235 | 1 601 939,938 | 1 702 806,791 | 9 419 320,907 |
5 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | число обучающихся | человек | 4602 | 4452 | 4311 | 4266 | 4262 | 4598 | 4746 | 31237 | 225 113,000 | 215 895,20000 | 217 956,26295 | 244 748,79600 | 244 007,716 | 298 490,039 | 316 947,286 | 1 763 158,300 |
6 | Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования | число обучающихся | человек | 629 | 654 | 688 | 738 | 710 | 590 | 493 | 4502 | 78 133,620 | 92 417,37000 | 114 640,21600 | 148 383,89800 | 146 067,036 | 140 561,430 | 113 061,353 | 833 264,923 |
7 | Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ основного общего образования | число обучающихся | человек | 714 | 762 | 827 | 920 | 970 | 962 | 953 | 6108 | 86 090,400 | 93 530,19000 | 106 878,92000 | 137 955,30000 | 151 313,700 | 180 262,500 | 202 305,200 | 958 336,210 |
8 | Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ среднего общего образования | число обучающихся | человек | 47 | 45 | 29 | 26 | 16 | 9 | 6 | 178 | 11 021,000 | 8 703,80900 | 4 710,90000 | 4 197,10000 | 3 229,400 | 2 473,600 | 2 116,800 | 36 452,609 |
9 | Содержание детей | число обучающихся | человек | 197 | 195 | 198 | 262 | 276 | 277 | 279 | 1684 | 2 164,800 | 2 673,50000 | 3 100,85600 | 5 312,70200 | 6 296,064 | 6 310,070 | 6 323,447 | 32 181,439 |
Мероприятие. 1.6. Организация обучения по программам дополнительного образования | |||||||||||||||||||
Мероприятие 1.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций | |||||||||||||||||||
10 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | число человеко-часов пребывания | человеко-час | 5434289 | 5544058 | 5446638 | 5239770 | 5575017 | 5602377 | 5602377 | 38444526 | 394 726,100 | 435 392,002 | 355 344,55543 | 395 219,41103 | 460 820,90900 | 488 289,44500 | 506 306,44500 | 3 036 098,867 |
11 | Методическое обеспечение образовательной деятельности | количество мероприятий | единица | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | 1 362,700 | 2 130,000 | 2 241,400 | 2 388,800 | 2 548,800 | 2 645,300 | 13 317,000 | ||
12 | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории | тысяча квадратных метров | 464,4712 | 364,1973 | 364,1973 | 364,1973 | 364,1973 | 1921,2604 | 79 056,14611 | 88 452,00113 | 97 636,17500 | 98 630,75500 | 99 531,455 | 463 306,532 | ||||
Мероприятие. 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время | |||||||||||||||||||
13 | Организация отдыха детей и молодежи | количество человек | человек | 584 | 2100 | 2050 | 2579 | 2700 | 2600 | 2600 | 15213 | 7 755,52 | 27 888,0 | 29 973,05 | 43 971,495 | 48 147,8 | 45 245,2 | 45 245,2 | 248 226,3 |
Мероприятие 1.17. Организация мероприятий в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования | |||||||||||||||||||
14 | Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности | количество мероприятий | единица | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 337 | 185,364 | 235,1 | 235,1 | 346,1 | 235,1 | 235,1 | 235,1 | 1 707,0 |
Мероприятие 1.33. Содержание объектов и помещений органов местного самоуправления в надлежащем санитарном состоянии | |||||||||||||||||||
15 | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории | тысяча квадратных метров | 8,234 | 8,234 | 8,234 | 24,702 | 5 411,5 | 5 411,5 | 5 411,5 | 16 234,5 | ||||||||
Мероприятие 1.26. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | |||||||||||||||||||
16 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | число человеко-часов пребывания | человеко-час | 23940 | 23940 | 1 634,6 | 1 634,6 | ||||||||||||