Приложение 1
к Государственной программе
Республики Коми
"Развитие образования"
Таблица 4
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, местных бюджетов и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Республики Коми
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа | Развитие образования | всего | 24 853 023,9 | 26 514 585,0 | 30 281 536,7 | 30 376 775,2 | 28 437 250,6 | 27 802 750,3 |
республиканский бюджет Республики Коми | 24 757 122,8 | 26 383 142,0 | 30 168 401,1 | 30 282 293,1 | 28 343 832,3 | 27 711 900,3 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 1 359 886,4 | 1 846 189,8 | 2 271 340,7 | 2 734 535,9 | 2 346 173,5 | 1 935 128,7 | ||
местные бюджеты | 83 801,1 | 116 443,0 | 98 135,7 | 79 482,1 | 78 418,3 | 75 850,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 12 100,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | ||
Подпрограмма 1 | Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Республике Коми | всего | 19 906 592,3 | 21 058 719,1 | 23 129 288,7 | 23 647 427,2 | 22 139 847,1 | 21 509 265,1 |
республиканский бюджет Республики Коми | 19 888 293,9 | 21 035 790,2 | 23 117 331,5 | 23 637 443,2 | 22 129 324,2 | 21 500 335,1 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 1 096 631,5 | 1 627 875,7 | 1 319 425,5 | 1 555 284,8 | 1 164 389,9 | 783 703,6 | ||
местные бюджеты | 18 298,4 | 22 928,9 | 11 957,1 | 9 984,1 | 10 522,9 | 8 930,0 | ||
Основное мероприятие 1.P.2 (1.1.1) | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" в части создания дополнительных мест для детей до 3 лет в дошкольных образовательных организациях | всего | 366 613,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 363 122,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 297 438,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 3 491,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.2.1 | Развитие форм и моделей предоставления дошкольного образования | всего | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.2.2 | Осуществление деятельности организациями в сфере образования | всего | 18 282 752,4 | 19 693 134,5 | 21 457 069,2 | 21 495 564,4 | 21 505 266,3 | 21 507 064,6 |
республиканский бюджет Республики Коми | 18 277 386,1 | 19 676 813,0 | 21 446 430,8 | 21 486 634,4 | 21 496 336,3 | 21 498 134,6 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 250 755,3 | 752 265,9 | 753 279,9 | 774 675,4 | 783 703,6 | 783 703,6 | ||
местные бюджеты | 5 366,3 | 16 321,5 | 10 638,4 | 8 930,0 | 8 930,0 | 8 930,0 | ||
Основное мероприятие 1.P.2 (1.2.3) | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Содействие занятости" в части создания дополнительных мест для детей до 3 лет в дошкольных образовательных организациях | всего | 0,0 | 134 153,5 | 323 367,4 | 7 620,6 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 134 153,5 | 323 367,4 | 7 620,6 | 0,0 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 124 735,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.E.1 (1.3.1) | Региональный проект "Современная школа" | всего | 712 520,9 | 648 937,0 | 1 334 386,1 | 2 132 727,0 | 619 733,8 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 707 629,2 | 648 501,0 | 1 333 948,5 | 2 132 291,2 | 618 871,7 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 284 292,5 | 349 724,2 | 557 699,8 | 773 858,2 | 371 083,6 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 4 891,7 | 436,0 | 437,6 | 435,9 | 862,1 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.E.2 (1.3.2) | Региональный проект "Успех каждого ребенка" | всего | 105 831,9 | 7 629,8 | 11 421,4 | 9 374,7 | 11 995,8 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 105 202,8 | 7 031,8 | 10 540,3 | 8 756,5 | 11 265,0 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 94 085,6 | 5 112,7 | 8 445,8 | 6 751,2 | 9 134,2 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 629,1 | 598,0 | 881,1 | 618,2 | 730,8 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.A.2 (1.3.3) | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Творческие люди" в части продвижения талантливой молодежи" | всего | 548,8 | 518,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 548,8 | 518,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 1.3.4 | Организация питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования | всего | 380 780,0 | 557 341,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 376 859,7 | 551 767,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
- из них за счет средств федерального бюджета | 152 121,6 | 386 237,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местные бюджеты | 3 920,3 | 5 573,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 1.3.5 | Развитие системы оценки качества образования | всего | 41 414,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 41 414,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 6 737,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.3.7 | Предоставление единовременных компенсационных выплат педагогическим работникам | всего | 16 000,0 | 14 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 16 000,0 | 14 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
- из них за счет средств федерального бюджета | 11 200,0 | 9 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 1.3.8 | Проведение мероприятий для профессионального и карьерного роста (для кадров дошкольного, общего и дополнительного образования) | всего | 3 004,5 | 3 044,5 | 2 140,5 | 2 851,2 | 2 200,5 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 3 004,5 | 3 044,5 | 2 140,5 | 2 851,2 | 2 200,5 | |||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 468,5 | 0,0 | |||||
Подпрограмма 2 | Развитие системы профессионального образования в Республике Коми | всего | 2 450 442,1 | 2 525 766,3 | 2 782 109,1 | 2 783 330,5 | 2 771 937,6 | 2 761 980,4 |
республиканский бюджет Республики Коми | 2 450 442,1 | 2 525 766,3 | 2 782 109,1 | 2 783 330,5 | 2 771 937,6 | 2 761 980,4 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 7 760,1 | 34 625,2 | 181 920,3 | 100 553,5 | 100 699,2 | 100 719,3 | ||
Основное мероприятие 2.E.5 (2.1.1) | Региональный проект "Учитель будущего" | всего | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.1.2 | Проведение конкурсов профессионального мастерства (в сфере профессионального образования) | всего | 12 921,0 | 7 852,1 | 6 232,9 | 4 552,1 | 4 552,1 | 5 352,1 |
республиканский бюджет Республики Коми | 12 921,0 | 7 852,1 | 6 232,9 | 4 552,1 | 4 552,1 | 5 352,1 | ||
Основное мероприятие 2.1.3 | Организация мероприятий по профессиональному развитию кадров в системе государственного и муниципального управления | всего | 4 780,6 | 3 035,5 | 2 992,0 | 3 017,6 | 3 017,6 | 2 987,7 |
республиканский бюджет Республики Коми | 4 780,6 | 3 035,5 | 2 992,0 | 3 017,6 | 3 017,6 | 2 987,7 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 307,4 | 307,4 | 297,3 | 272,9 | 272,9 | 293,0 | ||
Основное мероприятие 2.1.4 | Реализация образовательными организациями профессионального образования основных и дополнительных профессиональных образовательных программ | всего | 2 418 243,8 | 2 511 148,7 | 2 678 315,4 | 2 770 195,8 | 2 759 944,8 | 2 751 884,6 |
республиканский бюджет Республики Коми | 2 418 243,8 | 2 511 148,7 | 2 678 315,4 | 2 770 195,8 | 2 759 944,8 | 2 751 884,6 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 34 317,8 | 103 290,1 | 100 280,6 | 100 426,3 | 100 426,3 | ||
Основное мероприятие 2.E.6 (2.2.1) | Региональный проект "Молодые профессионалы" | всего | 0,0 | 64 599,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 64 599,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 59 099,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 2.2.3 | Создание условий для получения среднего профессионального и высшего образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов | всего | 14 246,7 | 3 730,0 | 29 969,7 | 3 256,0 | 1 756,0 | 1 756,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 14 246,7 | 3 730,0 | 29 969,7 | 3 256,0 | 1 756,0 | 1 756,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 7 452,7 | 0,0 | 19 233,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.2.4. | Реализация мероприятий, направленных на подготовку квалифицированных специалистов в соответствии с потребностями рынка труда | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 309,0 | 2 667,1 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 309,0 | 2 667,1 | 0,0 | ||
Подпрограмма 3 | Дети и молодежь Республики Коми | всего | 2 378 076,7 | 2 808 690,7 | 4 233 045,78261 | 3 778 769,6 | 3 358 811,0 | 3 364 538,8 |
республиканский бюджет Республики Коми | 2 300 474,0 | 2 700 176,6 | 4 131 867,3 | 3 694 271,6 | 3 275 915,6 | 3 282 618,8 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 247 117,7 | 175 459,9 | 761 797,8 | 1 070 341,4 | 1 072 401,1 | 1 041 711,4 | ||
местные бюджеты | 65 502,7 | 93 514,1 | 86 178,5 | 69 498,0 | 67 895,4 | 66 920,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 12 100,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | ||
Основное мероприятие 3.1.1 | Оказание государственных услуг (выполнение работ) организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | всего | 403 588,2 | 505 765,1 | 513 943,8 | 530 612,1 | 531 395,0 | 531 934,4 |
республиканский бюджет Республики Коми | 403 588,2 | 505 765,1 | 513 943,8 | 530 612,1 | 531 395,0 | 531 934,4 | ||
Основное мероприятие 3.1.2 | Государственное обеспечение обучающихся, воспитанников в соответствии с законодательством | всего | 367 428,0 | 316 302,9 | 941 470,1 | 929 339,5 | 923 307,2 | 906 530,9 |
республиканский бюджет Республики Коми | 367 428,0 | 316 302,9 | 935 761,8 | 923 569,6 | 917 592,5 | 900 984,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 490,0 | 6 710,6 | 421 736,3 | 422 547,0 | 422 547,0 | 439 102,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 5 708,3 | 5 769,9 | 5 714,7 | 5 546,9 | ||
Основное мероприятие 3.1.4 | Государственная поддержка детей и молодежи (в том числе одаренных детей и талантливой молодежи) | всего | 5 230,0 | 8 499,6 | 4 909,6 | 5 207,8 | 5 596,6 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 5 230,0 | 8 499,6 | 4 909,6 | 5 207,8 | 5 596,6 | |||
Основное мероприятие 3.A.2 (3.1.5) | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Творческие люди" в части продвижения талантливой молодежи | всего | 47 438,1 | 688,8 | 448,8 | 0,0 | ||
республиканский бюджет Республики Коми | 47 438,1 | 688,8 | 448,8 | 0,0 | ||||
Основное мероприятие 3.1.6 | Государственная поддержка талантливой молодежи в области культуры и искусства | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | ||
Основное мероприятие 3.2.1 | Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей | всего | 217 732,0 | 338 637,1 | 420 652,6 | 443 252,4 | 283 179,4 | 283 902,5 |
республиканский бюджет Республики Коми | 175 044,8 | 297 638,0 | 379 653,6 | 402 253,3 | 242 180,3 | 242 903,4 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 32 540,8 | 29 286,8 | 29 286,8 | 31 877,4 | ||||
местные бюджеты | 30 587,2 | 25 999,1 | 25 999,1 | 25 999,1 | 25 999,1 | 25 999,1 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 12 100,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | ||
Основное мероприятие 3.2.2 | Укрепление материально-технической базы республиканских детских оздоровительных учреждений | всего | 76 800,0 | 27 000,0 | 83 000,0 | 103 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 76 800,0 | 27 000,0 | 83 000,0 | 103 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | ||
Основное мероприятие 3.E.8 (3.3.1) | Региональный проект "Социальная активность" | всего | 12 822,0 | 7 631,0 | 10 444,5 | 9 819,6 | 200,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 12 822,0 | 7 631,0 | 10 444,5 | 9 793,4 | 200,0 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 7 887,7 | 9 113,7 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,2 | ||||
Основное мероприятие 3.E.Г (3.3.3) | Региональный проект "Развитие системы поддержки молодежи" ("Молодежь России") | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148 171,5 | 1 331,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143 876,4 | 1 331,0 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135 418,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 147,6 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.3.4 | Осуществление деятельности организациями в сфере молодежной политики | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 968,1 | 10 576,1 | 12 477,1 |
республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 968,1 | 10 576,1 | 12 477,1 | ||
Основное мероприятие 3.4.2 | Проведение мероприятий военно-патриотической и гражданско-патриотической направленности | всего | 943,2 | 616,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 943,2 | 616,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.ЕВ (3.4.3) | Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | всего | 0,0 | 0,0 | 370,0 | 53 059,8 | 109 590,3 | 106 471,8 |
республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 370,0 | 53 059,8 | 109 590,3 | 106 471,8 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 055,3 | 103 759,3 | 101 148,2 | ||
Основное мероприятие 3.5.1 | Укрепление материально-технической базы организаций в сфере образования в Республике Коми | всего | 1 054 321,9 | 1 406 744,5 | 2 069 015,8 | 1 396 845,9 | 1 417 374,3 | 1 489 823,5 |
республиканский бюджет Республики Коми | 1 019 406,4 | 1 339 229,6 | 2 014 544,7 | 1 361 290,6 | 1 381 192,7 | 1 454 449,4 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 17 258,5 | 13 269,6 | 203 262,2 | 302 439,4 | 470 423,3 | 469 583,8 | ||
местные бюджеты | 34 915,5 | 67 515,0 | 54 471,1 | 35 555,3 | 36 181,7 | 35 374,0 | ||
Основное мероприятие 3.E.4 (3.5.2) | Региональный проект "Цифровая образовательная среда" | всего | 244 441,4 | 177 238,5 | 102 376,3 | 129 375,0 | 50 326,1 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 244 441,4 | 177 238,5 | 102 376,3 | 129 375,0 | 50 326,1 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 229 369,2 | 155 479,7 | 96 370,8 | 121 481,2 | 46 384,7 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.5.3 | Проведение мероприятий по оценке качества образования и воспитания | всего | 23 525,0 | 35 834,8 | 22 875,0 | 22 875,0 | 24 742,1 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 23 525,0 | 35 834,8 | 22 875,0 | 22 875,0 | 24 742,1 | |||
Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации государственной программы | всего | 117 912,8 | 121 408,9 | 137 093,2 | 167 247,9 | 166 655,0 | 166 966,1 |
республиканский бюджет Республики Коми | 117 912,8 | 121 408,9 | 137 093,2 | 167 247,9 | 166 655,0 | 166 966,1 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 8 377,1 | 8 229,0 | 8 197,1 | 8 356,2 | 8 683,3 | 8 994,4 | ||
Основное мероприятие 4.1.1 | Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы | всего | 83 556,9 | 87 178,8 | 94 326,8 | 116 025,1 | 115 432,2 | 115 743,3 |
республиканский бюджет Республики Коми | 83 556,9 | 87 178,8 | 94 326,8 | 116 025,1 | 115 432,2 | 115 743,3 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 8 377,1 | 8 229,0 | 8 197,1 | 8 356,2 | 8 683,3 | 8 994,4 | ||
Основное мероприятие 4.1.2 | Обеспечение деятельности государственных организаций Республики Коми в установленной сфере | всего | 34 355,9 | 34 230,0 | 42 766,4 | 51 222,8 | 51 222,8 | 51 222,8 |
республиканский бюджет Республики Коми | 34 355,9 | 34 230,0 | 42 766,4 | 51 222,8 | 51 222,8 | 51 222,8 | ||