ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, РЕМОНТА ДОРОГ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия)/источник финансирования Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия)/источник финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы | Всего | Расходы по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей | Срок реализации мероприятия | Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, для достижения которого реализуется основное мероприятие, региональный проект, приоритетный проект Республики Башкортостан, мероприятие | |||||
в том числе | |||||||||||
2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Всего по муниципальной программе, в том числе: | УСРДИС Администрации г. Уфы | 29 406 168,35 | 9 948 103,03 | 10 510 144,89 | 5 450 547,94 | 1 965 007,52 | 1 532 364,97 | ||||
федеральный бюджет | 2 598 727,69 | 336 016,80 | 982 114,24 | 1 280 596,65 | 0,00 | 0,00 | |||||
бюджет Республики Башкортостан | 24 499 341,97 | 9 300 219,19 | 9 036 088,40 | 3 628 075,53 | 1 369 387,00 | 1 165 571,85 | |||||
местный бюджет | 2 302 097,37 | 305 865,72 | 491 942,25 | 541 875,76 | 595 620,52 | 366 793,12 | |||||
внебюджетные источники | 6 001,32 | 6 001,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1. Подпрограмма "Развитие дорожной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | |||||||||||
Всего по подпрограмме, в том числе оплата ранее выполненных объемов работ | УСРДИС Администрации г. Уфы | 28 863 570,20 | 9 693 330,510 | 10 427 839,36 | 5 380 742,94 | 1 898 144,12 | 1 463 513,27 | ||||
федеральный бюджет | 2 598 727,69 | 336 016,80 | 982 114,24 | 1 280 596,65 | 0,00 | 0,00 | |||||
бюджет Республики Башкортостан | 24 334 341,97 | 9 135 219,19 | 9 036 088,40 | 3 628 075,53 | 1 369 387,00 | 1 165 571,85 | |||||
местный бюджет | 1 930 500,54 | 222 094,52 | 409 636,72 | 472 070,76 | 528 757,12 | 297 941,42 | |||||
1.1. | Проектирование, строительство, реконструкция дорог и искусственных сооружений, в том числе оплата ранее выполненных работ | 10 771 310,61 | 1 464 548,11 | 5 128 398,33 | 2 209 811,93 | 1 002 002,32 | 966 549,92 | 2026 г. | 1.1.1.1.2. 1.1.1.2. 1.1.1.3.2. 1.1.1.4.2. 1.1.1.1.3. 1.1.1.3.4. 1.1.1.4.4. | ||
Всего по направлению "Капитальные вложения" - всего, | 10 771 310,61 | 1 464 548,11 | 5 128 398,33 | 2 209 811,93 | 1 002 002,32 | 966 549,92 | |||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
бюджет Республики Башкортостан | 9 754 704,86 | 1 317 022,61 | 4 996 511,82 | 1 963 373,73 | 688 055,70 | 789 741,00 | |||||
местный бюджет | 1 016 605,75 | 147 525,50 | 131 886,51 | 246 438,20 | 313 946,62 | 176 808,92 | |||||
1.2. | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт дорог и искусственных сооружений, в том числе оплата ранее выполненных работ | 4 895 484,40 | 629 059,19 | 2 316 362,26 | 556 957,80 | 896 141,80 | 496 963,35 | 2026 г. | 1.1.1.5.2. 1.1.1.6.2. 1.1.1.7. 1.1.1.9. | ||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 4 895 484,40 | 629 059,19 | 2 316 362,26 | 556 957,80 | 896 141,80 | 496 963,35 | |||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
бюджет Республики Башкортостан | 4 354 379,21 | 606 901,86 | 2 255 513,20 | 434 802,00 | 681 331,30 | 375 830,85 | |||||
местный бюджет | 541 105,19 | 22 157,33 | 60 849,06 | 122 155,80 | 214 810,50 | 121 132,50 | |||||
1.3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | 166 782,88 | 41 015,36 | 125 767,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026 г. | 1 1.1.10. | ||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 166 782,88 | 41 015,36 | 125 767,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
бюджет Республики Башкортостан | 39 784,90 | 39 784,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
местный бюджет | 126 997,98 | 1 230,46 | 125 767,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1.4. | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | 5 663 132,91 | 1 419 606,80 | 2 114 989,55 | 2 128 536,56 | 0,00 | 0,00 | 2024 г. | |||
федеральный бюджет | 1 818 334,39 | 0,00 | 712 550,24 | 1 105 784,15 | 0,00 | 0,00 | |||||
бюджет Республики Башкортостан | 3 672 799,14 | 1 375 776,31 | 1 338 989,28 | 958 033,55 | 0,00 | 0,00 | |||||
местный бюджет | 171 999,38 | 43 830,49 | 63 450,03 | 64 718,86 | 0,00 | 0,00 | |||||
1.4.1. | Проектирование, строительство, реконструкция дорог и искусственных сооружений | 1 673 690,36 | 581 711,30 | 1 091 979,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 г. | 1.1.1.1.1. 1.1.1.3.1. 1.1.1.4.1. | ||
Всего по направлению "Капитальные вложения" - всего, | 1 673 690,36 | 581 711,30 | 1 091 979,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
бюджет Республики Башкортостан | 1 622 239,35 | 563 020,00 | 1 059 219,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
местный бюджет | 51 451,01 | 18 691,30 | 32 759,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1.4.2. | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт дорог и искусственных сооружений | 3 989 442,55 | 837 895,50 | 1 023 010,49 | 2 128 536,56 | 0,00 | 0,00 | 2024 г. | 1.1.1.5.1. 1.1.1.6.1 1.1.1.9. | ||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 3 989 442,55 | 837 895,50 | 1 023 010,49 | 2 128 536,56 | 0,00 | 0,00 | |||||
федеральный бюджет | 1 818 334,39 | 0,00 | 712 550,24 | 1 105 784,15 | 0,00 | 0,00 | |||||
бюджет Республики Башкортостан | 2 050 559,79 | 812 756,31 | 279 769,93 | 958 033,55 | 0,00 | 0,00 | |||||
местный бюджет | 120 548,37 | 25 139,19 | 30 690,32 | 64 718,86 | 0,00 | 0,00 | |||||
1.6. | Региональный проект "Жилье Республики Башкортостан" | 1 649 256,78 | 421 498,43 | 742 321,70 | 485 436,65 | 0,00 | 0,00 | 2024 г. | 1.1.1.3.3. 1.1.1.4 3. | ||
Всего по направлению "Капитальные вложения" - всего, | 1 649 256,78 | 421 498,43 | 742 321,70 | 485 436,65 | 0,00 | 0,00 | |||||
федеральный бюджет | 780 393,30 | 336 016,80 | 269 564,00 | 174 812,50 | 0,00 | 0,00 | |||||
бюджет Республики Башкортостан | 795 071,24 | 78 130,89 | 445 074,10 | 271 866,25 | 0,00 | 0,00 | |||||
местный бюджет | 73 792,24 | 7 350,74 | 27 683,60 | 38 757,90 | 0,00 | 0,00 | |||||
1.7. | Финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов | 5 717 602,62 | 5 717 602,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 г. | |||
бюджет Республики Башкортостан | 5 717 602,62 | 5 717 602,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1.7.1. | Проектирование, строительство, реконструкция дорог и искусственных сооружений | 4 617 602,62 | 4 617 602,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 г. | 1.1.1.1.3. 1.1.1.3.4. 1.1.1.4.4. | ||
Всего по направлению "Капитальные вложения" - всего. | 4 617 602,62 | 4 617 602,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
бюджет Республики Башкортостан | 4 617 602,62 | 4 617 602,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
1.7.2. | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт дорог и искусственных сооружений | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 г. | 1.1.1.9. | ||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
бюджет Республики Башкортостан | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2. Подпрограмма "Комплексное развитие системы ливневой канализации городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | |||||||||||
Всего по подпрограмме, в том числе оплата ранее выполненных работ | УСРДИС Администрации г. Уфы | 3 792,80 | 10,00 | 0,00 | 1 782,80 | 0,00 | 2 000,00 | ||||
местный бюджет | 3 792,80 | 10,00 | 0,00 | 1 782,80 | 0,00 | 2 000,00 | |||||
2.1. | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт | 3 792,80 | 10,00 | 0,00 | 1 782,80 | 0,00 | 2 000,00 | 2026 г. | 2.1 1.1. 2.1.1.2 | ||
Всего по направлению "Капитальные вложения" - всего, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 3 792,80 | 10,00 | 0,00 | 1 782,80 | 0,00 | 2 000,00 | |||||
местный бюджет | 3 792,80 | 10,00 | 0,00 | 1 782,80 | 2 000,00 | ||||||
3. Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | |||||||||||
Всего по подпрограмме, в том числе оплата ранее выполненных объемов работ | УСРДИС Администрации г. Уфы | 186 473,32 | 180 275,21 | 6 198,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3.1. | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт | 186 473,32 | 180 275,21 | 6 198,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026 г. | 3.1.1.1. 3.1.1.2. 3.1.1.3. 3.1.1.4. 3.1.1.5. 3.1.1.6. | ||
Всего по направлению "Капитальные вложения" - всего, | 186 473,32 | 180 275,21 | 6 198,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
бюджет Республики Башкортостан | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
местный бюджет | 21 473,32 | 15 275,21 | 6 198,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
4. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта дорог и искусственных сооружений городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | |||||||||||
Всего по подпрограмме | УСРДИС Администрации г. Уфы | 339 130,71 | 61 285,99 | 76 107,42 | 68 022,20 | 66 863,40 | 66 851,70 | ||||
4.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций | 339 130,71 | 61 285,99 | 76 107,42 | 68 022,20 | 66 863,40 | 66 851,70 | 2026 г. | |||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 339 130,71 | 61 285,99 | 76 107,42 | 68 022,20 | 66 863,40 | 66 851,70 | |||||
местный бюджет | 339 130,71 | 61 285,99 | 76 107,42 | 68 022,20 | 66 863,40 | 66 851,70 | |||||
5. Подпрограмма "Благоустройство и содержание автопарковочных мест" | |||||||||||
Всего по подпрограмме | УСРДИС Администрации г. Уфы | 13 201,32 | 13 201,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
5.1. | Муниципальное задание для муниципальных бюджетных учреждений: | 13 201,32 | 13 201,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 кв. 2022 г. | 5.1.1.1. 5.1.1.2. 5.1.1.3. 5.1.1.4. | ||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 13 201,32 | 13 201,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
местный бюджет | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
внебюджетные источники | 6 001,32 | 6 001,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||