"Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городском округе
"Город Южно-Сахалинск"
на 2024 - 2030 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Наименование муниципальной программы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, мероприятия | Код бюджетной классификации | ФБ/ОБ/МБ | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | ||||||||||
ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | всего по муниципальной программе | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2024 - 2030 годы" | Всего | x | x | x | x | x | 3887820,6 | 499364,5 | 793112,1 | 480868,6 | 496474,7 | 517314,5 | 539029,6 | 561656,6 |
ДС | 918 | x | x | x | x | 3864015,4 | 476719,3 | 792932,1 | 480688,6 | 496274,7 | 517114,5 | 538829,6 | 561456,6 | |
МКУ "УКС" | 902 | x | x | x | x | 22459,2 | 22459,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ДО | 907 | x | x | x | x | 1346,0 | 186,0 | 180,0 | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
Основное мероприятие 1. Развитие физической культуры и спорта | Всего | x | x | x | x | x | 3277566,7 | 444754,7 | 443780,0 | 444011,2 | 456688,6 | 475857,2 | 495831,2 | 516643,8 |
ДС | x | x | x | x | x | 3276220,7 | 444568,7 | 443600,0 | 443831,2 | 456488,6 | 475657,2 | 495631,2 | 516443,8 | |
ДО | x | x | x | x | x | 1346,0 | 186,0 | 180,0 | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
Мероприятие 1.1. Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (в том числе закупка и изготовление наградной атрибутики), а также организация участия спортивных сборных команд города в региональных соревнованиях (в том числе обеспечение членов спортивных сборных команд снаряжением, спортивной экипировкой и спортивной формой в период подготовки и участия в спортивных мероприятиях, приобретение спортивного оборудования и инвентаря) | Всего | x | x | x | x | x | 49953,8 | 5300,6 | 7089,9 | 7089,9 | 7154,8 | 7455,3 | 7768,5 | 8094,8 |
ДС | 918 | 1101 | 1700120990 | 120 | МБ | 2984,8 | 519,7 | 704,0 | 704,0 | 248,2 | 258,6 | 269,5 | 280,8 | |
918 | 1101 | 1700120990 | 240 | МБ | 46969,0 | 4780,9 | 6385,9 | 6385,9 | 6906,6 | 7196,7 | 7499,0 | 7814,0 | ||
Мероприятие 1.2. Организация и проведение городских спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий для школьников (в том числе "Президентские состязания", "Президентские спортивные игры", соревнования по видам спорта) и для воспитанников ДОУ | Всего | x | x | x | x | x | 1346,0 | 186,0 | 180,0 | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
ДО | 907 | 0709 | 1700120990 | 240 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
907 | 0709 | 1700100590 | 620 | МБ | 1346,0 | 186,0 | 180,0 | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
Мероприятие 1.3. Проведение пресс-конференций, "круглых столов" по вопросам деятельности в сфере физической культуры и спорта, изготовление и размещение в СМИ социальной рекламы, направленной на привлечение населения города к занятиям физической культурой и спортом, техническая поддержка работы и модернизации официального сайта Департамента спорта, подготовка и издание буклетов по вопросам развития физической культуры и спорта, приобретение спортивной атрибутики (вымпелы, значки, ручки, плакаты, флажки, баннеры, брелоки и др.), стендов, нагрудных знаков, зачетных классификационных книжек | ДС | 918 | 1105 | 1700120990 | 240 | МБ | 6424,7 | 628,2 | 837,6 | 837,6 | 967,7 | 1008,3 | 1050,6 | 1094,7 |
Мероприятие 1.4. Поддержка талантливых детей, молодежи и спортивных команд образовательных организаций, образовательных организаций дополнительного образования и общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, а также учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки городского округа "Город Южно-Сахалинск" | ДС | 918 | 1105 | 1700172010 | 350 | МБ | 630,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
Мероприятие 1.5. Мероприятия по финансовому обеспечению муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными физкультурно-спортивными учреждениями, в том числе по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий (включая тестирование) в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Всего | x | x | x | x | x | 3205721,7 | 426754,8 | 435306,1 | 435537,3 | 448007,9 | 466824,1 | 486430,8 | 506860,7 |
ДС (МБУ) | 918 | 1101 | 1700100590 | 610 | МБ | 501539,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117756,5 | 122702,1 | 127855,5 | 133225,4 | |
918 | 1103 | 1700100590 | 610 | МБ | 307849,7 | 95269,8 | 106264,0 | 106315,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ДС (МАУ) | 918 | 1101 | 1700100590 | 620 | МБ | 808705,4 | 3342,2 | 3512,0 | 3525,0 | 187438,8 | 195311,2 | 203514,4 | 212061,8 | |
918 | 1102 | 1700100590 | 620 | МБ | 1066261,9 | 160719,3 | 149476,6 | 147808,2 | 142812,6 | 148810,8 | 155060,9 | 161573,5 | ||
918 | 1103 | 1700100590 | 620 | МБ | 521347,2 | 167417,5 | 176047,5 | 177882,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
918 | 1103 | 1700162100 | 620 | ОБ | 18,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.6. Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства среди населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | x | x | x | x | x | 7020,1 | 7020,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ДС | 918 | 1102 | 1700163130 | 630 | ОБ | 1159,0 | 1159,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
918 | 1102 | 17001S3130 | 630 | МБ | 128,8 | 128,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
918 | 1102 | 1700163130 | 810 | ОБ | 1159,0 | 1159,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
918 | 1102 | 17001S3130 | 810 | МБ | 128,8 | 128,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ДС (МАУ) | 918 | 1102 | 1700163130 | 620 | ОБ | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
918 | 1102 | 17001S3130 | 620 | МБ | 444,5 | 444,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.7. Создание условий для подготовки сборной команды старшего поколения и ее резерва для участия в межмуниципальных и областных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях | Всего | x | x | x | x | x | 1339,3 | 64,7 | 66,0 | 66,0 | 268,2 | 279,5 | 291,3 | 303,6 |
ДС | 918 | 1101 | 1700120990 | 120 | МБ | 334,3 | 30,7 | 32,0 | 32,0 | 56,2 | 58,6 | 61,1 | 63,7 | |
918 | 1101 | 1700120990 | 240 | МБ | 1005,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 212,0 | 220,9 | 230,2 | 239,9 | ||
Мероприятие 1.8. Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки | Всего | x | x | x | x | x | 4499,9 | 4499,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ДС (МБУ) | 918 | 1103 | 170P552290 | 610 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
918 | 1103 | 170P552290 | 610 | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
918 | 1103 | 170P552290 | 610 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
918 | 1103 | 1700163130 | 610 | ОБ | 2025,0 | 2025,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
918 | 1103 | 17001S3130 | 610 | МБ | 225,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ДС (МАУ) | 918 | 1103 | 1700163130 | 620 | ОБ | 2024,9 | 2024,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
918 | 1103 | 17001S3130 | 620 | МБ | 225,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.9. Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных организаций в области физической культуры и спорта, имеющим почетные спортивные звания Российской Федерации и почетные звания Российской Федерации в области физической культуры и спорта | Всего | x | x | x | x | x | 631,2 | 210,4 | 210,4 | 210,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ДС (МАУ) | 918 | 1003 | 1700163130 | 620 | ОБ | 567,9 | 189,3 | 189,3 | 189,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
918 | 1003 | 17001S3130 | 620 | МБ | 63,3 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2. Совершенствование отрасли физической культуры и спорта | Всего | x | x | x | x | x | 3814,6 | 480,3 | 480,3 | 480,3 | 557,3 | 580,7 | 605,1 | 630,6 |
Мероприятие 2.1. Дополнительное профессиональное образование кадров в области физической культуры и спорта, повышение квалификации, переподготовка, участие в семинарах, совещаниях, конференциях специалистов подведомственных ДС муниципальных учреждений | Всего | x | x | x | x | x | 1281,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 195,1 | 203,3 | 211,8 | 220,8 |
ДС (МБУ) | 918 | 0705 | 1700200590 | 610 | МБ | 200,0 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 43,3 | 45,1 | 47,0 | 49,0 | |
ДС (МАУ) | 918 | 0705 | 1700200590 | 620 | МБ | 1081,0 | 144,8 | 144,8 | 144,8 | 151,8 | 158,2 | 164,8 | 171,8 | |
Мероприятие 2.2. Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений | ДС (МБУ) | 918 | 1003 | 1700240119 | 310 | МБ | 2533,6 | 330,3 | 330,3 | 330,3 | 362,2 | 377,4 | 393,3 | 409,8 |
Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры и модернизация объектов в сфере физической культуры и спорта | Всего | x | x | x | x | x | 444798,2 | 34228,5 | 327979,0 | 15479,0 | 15757,1 | 16419,0 | 17108,5 | 17827,1 |
ДС | x | x | x | x | x | 422339,0 | 11769,3 | 327979,0 | 15479,0 | 15757,1 | 16419,0 | 17108,5 | 17827,1 | |
МКУ "УКС" | x | x | x | x | x | 22459,2 | 22459,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятие 3.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных организаций в области физической культуры и спорта | Всего | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ДС (МБУ) | 918 | 1101 | 1700300590 | 610 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ДС (МАУ) | 918 | 1103 | 170P552290 | 620 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
918 | 1103 | 170P552290 | 620 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.2. Капитальный ремонт и благоустройство территорий муниципальных организаций в сфере физической культуры и спорта, спортивных объектов и сооружений муниципальной собственности | Всего | x | x | x | x | x | 539,2 | 539,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ДС (МБУ) | 918 | 1101 | 1700300590 | 610 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МКУ "УКС" | 902 | 1102 | 1700320990 | 240 | МБ | 539,2 | 539,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятие 3.3. Капитальный ремонт спортивных площадок | ДС (МАУ) | 918 | 1102 | 1700300590 | 620 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 3.4. Мероприятия по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных физкультурно-спортивных учреждений (установка систем видеонаблюдения, устройство и ремонт ограждения территории, приобретение и монтаж турникетов, шлагбаумов и др. оборудования, монтаж пожарной сигнализации, ремонт оборудования, обеспечение физической охраны) | Всего | x | x | x | x | x | 108581,5 | 10511,8 | 15479,0 | 15479,0 | 15757,1 | 16419,0 | 17108,5 | 17827,1 |
ДС (МБУ) | 918 | 1101 | 1700300590 | 610 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ДС (МАУ) | 918 | 1101 | 1700300590 | 620 | МБ | 24883,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5842,3 | 6087,7 | 6343,3 | 6609,8 | |
918 | 1102 | 1700300590 | 620 | МБ | 64312,8 | 4704,2 | 8690,0 | 8690,0 | 9914,8 | 10331,3 | 10765,2 | 11217,3 | ||
918 | 1103 | 1700300590 | 620 | МБ | 19385,6 | 5807,6 | 6789,0 | 6789,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.5. Создание "умных" спортивных площадок в рамках Федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" | Всего | x | x | x | x | x | 334420,0 | 21920,0 | 312500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ДС | 918 | 1102 | 1700320990 | 240 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
918 | 1102 | 17003L7530 | 240 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
918 | 1102 | 17003L7530 | 240 | ОБ | 281250,0 | 0,0 | 281250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
918 | 1102 | 17003L7530 | 240 | МБ | 31250,0 | 0,0 | 31250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
МКУ "УКС" | 902 | 1102 | 1700320980 | 410 | МБ | 21920,0 | 21920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятие 3.6. Приведение муниципальных организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние | Всего | x | x | x | x | x | 1257,5 | 1257,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ДС (МАУ) | 918 | 1103 | 170P552290 | 620 | ОБ | 1244,9 | 1244,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
918 | 1103 | 170P552290 | 620 | МБ | 12,6 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 4. Строительство, реконструкция спортивных объектов и сооружений на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 4.1. Строительство спортивных объектов на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | МКУ "УКС" | 902 | 1102 | 1700420980 | 410 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 5. Организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности муниципальных физкультурно-спортивных учреждений | Всего | x | x | x | x | x | 161641,1 | 19901,0 | 20872,8 | 20898,1 | 23471,7 | 24457,6 | 25484,8 | 26555,1 |
Мероприятие 5.1. Обеспечение квалифицированного бухгалтерского обслуживания ДС и подведомственных ДС муниципальных учреждений | ДС (МКУ) | 918 | 0705 | 1700500590 | 240 | МБ | 427,6 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 54,3 | 56,6 | 59,0 | 61,5 |
918 | 1105 | 1700500590 | 110 | МБ | 152694,3 | 18177,0 | 19151,6 | 19151,6 | 22590,1 | 23538,9 | 24527,5 | 25557,6 | ||
918 | 1105 | 1700500590 | 240 | МБ | 8375,5 | 1644,6 | 1641,8 | 1667,1 | 803,4 | 837,2 | 872,4 | 909,0 | ||
918 | 1105 | 1700500590 | 850 | МБ | 143,7 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 23,9 | 24,9 | 25,9 | 27,0 | ||