О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования город Салехард "Развитие образования" на 2023 - 2027 годы

"Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы

Потребность в финансовых ресурсах составляет - 26 736 213 563,29 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 9 446 989 721,26 рублей, окружного бюджета - 16 918 257 489,92 рублей, федерального бюджета - 370 966 352,11 рублей и внебюджетных источников - 0,00 рублей, в том числе по годам:

2023 год местный бюджет - 2 060 364 921,26 рублей;

2023 год окружной бюджет - 3 643 037 489,92 рублей;

2023 год федеральный бюджет - 71 182 352,11 рублей;

2023 год внебюджетные источники - 0,00 рублей;

2024 год местный бюджет - 1 833 119 400,00 рублей;

2024 год окружной бюджет - 3 146 158 000,00 рублей;

2024 год федеральный бюджет - 76 908 000,00 рублей;

2024 год внебюджетные источники - 0,00 рублей;

2025 год местный бюджет - 1 856 797 400,00 рублей;

2025 год окружной бюджет - 3 376 354 000,00 рублей;

2025 год федеральный бюджет - 74 292 000,00 рублей;

2025 год внебюджетные источники - 0,00 рублей;

2026 год местный бюджет - 1 848 354 000,00 рублей;

2026 год окружной бюджет - 3 376 354 000,00 рублей;

2026 год федеральный бюджет - 74 292 000,00 рублей;

2026 год внебюджетные источники - 0,00 рублей;

2027 год местный бюджет - 1 848 354 000,00 рублей;

2027 год окружной бюджет - 3 376 354 000,00 рублей;

2027 год федеральный бюджет - 74 292 000,00 рублей;

2027 год внебюджетные источники - 0,00 рублей;

в том числе комплексы процессных мероприятий:

"Развитие образовательной инфраструктуры" - 4 220 701 699,82 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 361 293 857,79 рублей, окружного бюджета - 3 819 211 500,92 рублей, федерального бюджета - 40 196 341,11 рублей, в том числе по годам:

2023 год местный бюджет - 146 452 052,56 рублей;

2023 год окружной бюджет - 1 020 707 500,92 рублей;

2023 год федеральный бюджет - 8 357 341,11 рублей;

2024 год местный бюджет - 59 521 605,23 рублей;

2024 год окружной бюджет - 525 821 000,00 рублей;

2024 год федеральный бюджет - 8 727 000,00 рублей;

2025 год местный бюджет - 51 773 400,00 рублей;

2025 год окружной бюджет - 757 561 000,00 рублей;

2025 год федеральный бюджет - 7 704 000,00 рублей;

2026 год местный бюджет - 51 773 400,00 рублей;

2026 год окружной бюджет - 757 561 000,00 рублей;

2026 год федеральный бюджет - 7 704 000,00 рублей;

2027 год местный бюджет - 51 773 400,00 рублей;

2027 год окружной бюджет - 757 561 000,00 рублей;

2027 год федеральный бюджет - 7 704 000,00 рублей;

"Расширение возможностей для получения качественного образования, воспитания и проявления талантов каждого ребенка" - 18 431 081 463,49 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 5 556 580 463,49 рублей, окружного бюджета - 12 874 501 000,00 рублей, федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:

2023 год местный бюджет - 1 193 471 263,49 рублей;

2023 год окружной бюджет - 2 547 545 000,00 рублей;

2023 год федеральный бюджет - 0,00 рублей;

2024 год местный бюджет - 1 094 999 000,00 рублей;

2024 год окружной бюджет - 2 576 099 000,00 рублей;

2024 год федеральный бюджет - 0,00 рублей;

2025 год местный бюджет - 1 094 999 000,00 рублей;

2025 год окружной бюджет - 2 583 619 000,00 рублей;

2025 год федеральный бюджет - 0,00 рублей;

2026 год местный бюджет - 1 086 555 600,00 рублей;

2026 год окружной бюджет - 2 583 619 000,00 рублей;

2026 год федеральный бюджет - 0,00 рублей;

2027 год местный бюджет - 1 086 555 000,00 рублей;

2027 год окружной бюджет - 2 583 619 000,00 рублей;

2027 год федеральный бюджет - 0,00 рублей;

"Развитие кадрового потенциала системы образования" - 396 578 267,00 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 19 397 267,00 рублей, окружного бюджета - 54 386 000,00 рублей, федерального бюджета - 322 795 000,00 рублей, в том числе по годам:

2023 год местный бюджет - 13 125 267,00 рублей;

2023 год окружной бюджет - 20 674 000,00 рублей;

2023 год федеральный бюджет - 61 187 000,00 рублей;

2024 год местный бюджет - 1 568 000,00 рублей;

2024 год окружной бюджет - 8 428 000,00 рублей;

2024 год федеральный бюджет - 65 402 000,00 рублей;

2025 год местный бюджет - 1 568 000,00 рублей;

2025 год окружной бюджет - 8 428 000,00 рублей;

2025 год федеральный бюджет - 65 402 000,00 рублей;

2026 год местный бюджет - 1 568 000,0 рублей;

2026 год окружной бюджет - 8 428 000,00 рублей;

2026 год федеральный бюджет - 65 402 000,00 рублей;

2027 год местный бюджет - 1 568 000,00 рублей;

2027 год окружной бюджет - 8 428 000,00 рублей;

2027 год федеральный бюджет - 65 402 000,00 рублей;

"Повышение эффективности управления" - 3 602 000 094,58 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 3 507 440 094,58 рублей, окружного бюджета - 94 560 000,00 рублей, федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:

2023 год местный бюджет - 705 498 299,81 рублей;

2023 год окружной бюджет - 17 437 000,00 рублей;

2023 год федеральный бюджет - 0,00 рублей;

2024 год местный бюджет - 676 828 794,77 рублей;

2024 год окружной бюджет - 18 740 000,00 рублей;

2024 год федеральный бюджет - 0,00 рублей;

2025 год местный бюджет - 708 371 000,00 рублей;

2025 год окружной бюджет - 19 461 000,00 рублей;

2025 год федеральный бюджет - 0,00 рублей;

2026 год местный бюджет - 708 371 000,00 рублей;

2026 год окружной бюджет - 19 461 000,00 рублей;

2026 год федеральный бюджет - 0,00 рублей;

2027 год местный бюджет - 708 371 000,00 рублей;

2027 год окружной бюджет - 19 461 000,00 рублей;

2027 год федеральный бюджет - 0,00 рублей;

в том числе проектная часть:

региональные проекты, входящие в национальные проекты:

Региональный проект "Современная школа" - 4 464 000,00 рублей, в том числе 45 000,00 рублей за счет средств местного бюджета, 3 800 000,00 рублей за счет средств окружного бюджета, 619 000,00 рублей за счет средств федерального бюджета, в том числе по годам:

2023 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2023 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

2023 год федеральный бюджет - 0,00 рублей;

2024 год местный бюджет - 45 000,00 рублей;

2024 год окружной бюджет - 3 800 000,00 рублей;

2024 год федеральный бюджет - 619 000,00 рублей;

2025 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2025 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

2025 год федеральный бюджет - 0,00 рублей;

2026 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2026 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

2026 год федеральный бюджет - 0,00 рублей;

Региональный проект "Цифровая образовательная среда" - 10 264 000,00 рублей, в том числе 104 000,00 рублей за счет средств местного бюджета, 8 737 957,10 рублей за счет средств окружного бюджета, 1 422 042,90 рублей за счет средств федерального бюджета, в том числе по годам:

2023 год местный бюджет - 33 000,00 рублей;

2023 год окружной бюджет - 2 752 957,10 рублей;

2023 год федеральный бюджет - 448 042,90 рублей;

2024 год местный бюджет - 71 000,00 рублей;

2024 год окружной бюджет - 5 985 000,00 рублей;

2024 год федеральный бюджет - 974 000,00 рублей;

2025 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2025 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

2025 год федеральный бюджет - 0,00 рублей;

2026 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2026 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

2026 год федеральный бюджет - 0,00 рублей;

2027 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2027 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

2027 год федеральный бюджет - 0,00 рублей;

Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" - 42 814 038,40 рублей, в том числе 430 038,40 рублей за счет средств местного бюджета, 36 450 031,90 рублей за счет средств окружного бюджета, 5 933 968,10 рублей за счет средств федерального бюджета, в том числе по годам:

2023 год местный бюджет - 86 038,40 рублей;

2023 год окружной бюджет - 7 310 031,90 рублей;

2023 год федеральный бюджет - 1 189 9687,10 рублей;

2024 год местный бюджет - 86 000,00 рублей;

2024 год окружной бюджет - 7 285 000,00 рублей;

2024 год федеральный бюджет - 1 186 000,00 рублей;

2025 год местный бюджет - 86 000,00 рублей;

2025 год окружной бюджет - 7 285 000,00 рублей;

2025 год федеральный бюджет - 1 186 000,00 рублей;

2026 год местный бюджет - 86 000,00 рублей;

2026 год окружной бюджет - 7 285 000,00 рублей;

2026 год федеральный бюджет - 1 186 000,00 рублей;

2027 год местный бюджет - 86 000,00 рублей;

2027 год окружной бюджет - 7 285 000,00 рублей;

2027 год федеральный бюджет - 1 186 000,00 рублей;

муниципальные проекты, не входящие в национальные проекты:

Проект "Школы-ступени" - 2 870 100,00 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 172 206,00 рублей, окружного бюджета - 2 697 894,00 рублей, в том числе по годам:

2023 год местный бюджет - 172 206,00 рублей;

2023 год окружной бюджет - 2 697 894,00 рублей;

2024 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2024 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

2025 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2025 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

2026 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2026 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

2027 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2027 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

Проект "Без отстающих" - 2 584 400,00 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 155 064,00 рублей, окружного бюджета - 2 429 336,00 рублей, в том числе по годам:

2023 год местный бюджет - 155 064,00 рублей;

2023 год окружной бюджет - 2 429 336,00 рублей;

2024 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2024 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

2025 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2025 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

2026 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2026 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

2027 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2027 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

Проект "Педагоги - лидеры городского сообщества" - 2 064 385,00 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 123 863,10 рублей, окружного бюджета - 1 940 521,90 рублей, в том числе по годам:

2023 год местный бюджет - 123 863,10 рублей;

2023 год окружной бюджет - 1 940 521,90 рублей;

2024 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2024 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

2025 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2025 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

2026 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2026 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

2027 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2027 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

Проект "Я - Салехардец" - 1 244 204,00 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 74 652,24 рублей, окружного бюджета - 1 169 551,76 рублей, в том числе по годам:

2023 год местный бюджет - 74 652,24 рублей;

2023 год окружной бюджет - 1 169 551,76 рублей;

2024 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2024 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

2025 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2025 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

2026 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2026 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

2027 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2027 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

Проект "Городской сетевой университет" - 540 510,00 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 32 430,60 рублей, окружного бюджета - 508 079,40 рублей, в том числе по годам:

2023 год местный бюджет - 32 430,60 рублей;

2023 год окружной бюджет - 508 079,40 рублей;

2024 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2024 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

2025 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2025 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

2026 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2026 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

2027 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2027 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

Проект "Персонализация обучения старшеклассников города Салехарда" - 4 342 310,00 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 260 938,60 рублей, окружного бюджета - 4 081 371,40 рублей, в том числе по годам:

2023 год местный бюджет - 260 938,60 рублей;

2023 год окружной бюджет - 4 081 371,40 рублей;

2024 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2024 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

2025 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2025 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

2026 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2026 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

2027 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2027 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

Проект "Разработка и апробация модели повышения результативности участия старшеклассников города Салехарда в региональном и заключительных этапах Всероссийской олимпиады школьников "Олимп +" - 5 596 320,00 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 335 779,20 рублей, окружного бюджета - 5 260 540,80 рублей, в том числе по годам:

2023 год местный бюджет - 335 779,20 рублей;

2023 год окружной бюджет - 5 260 540,80 рублей;

2024 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2024 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

2025 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2025 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

2026 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2026 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

2027 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2027 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

Проект "Обновление системы методического сопровождения в муниципальной системе образования" - 4 162 890,00 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 249 773,40 рублей, окружного бюджета - 3 913 116,60 рублей, в том числе по годам:

2023 год местный бюджет - 249 773,40 рублей;

2023 год окружной бюджет - 3 913 116,60 рублей;

2024 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2024 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

2025 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2025 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

2026 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2026 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

2027 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2027 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

Проект "Муниципальная лаборатория педагогического дизайна "ПроФГОС" - 1 694 470,00 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 101 668,20 рублей, окружного бюджета - 1 592 801,80 рублей, в том числе по годам:

2023 год местный бюджет - 101 668,20 рублей;

2023 год окружной бюджет - 1 592 801,80 рублей;

2024 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2024 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

2025 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2025 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

2026 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2026 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

2027 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2027 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

Проект "Открытая площадка профессиональных компетенций "Salekhardteacherskills" - 1 191 600,00 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 71 496,00 рублей, окружного бюджета - 1 120 104,00 рублей, в том числе по годам:

2023 год местный бюджет - 71 496,00 рублей;

2023 год окружной бюджет - 1 120 104,00 рублей;

2024 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2024 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

2025 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2025 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

2026 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2026 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

2027 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2027 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

Проект "Создание муниципальной workshop-студии дизайна образовательной среды в школах города Салехарда" - 418 811,00 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 25 128,66 рублей, окружного бюджета - 393 682,34 рублей, в том числе по годам:

2023 год местный бюджет - 25 128,66 рублей;

2023 год окружной бюджет - 393 682,34 рублей;

2024 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2024 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

2025 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2025 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

2026 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2026 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

2027 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2027 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

Проект "Доступность ресурсов системы образования города Салехарда для всех детей" - 1 600 000,00 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 96 000,00 рублей, окружного бюджета - 1 504 000,00 рублей, в том числе по годам:

2023 год местный бюджет - 96 000,00 рублей;

2023 год окружной бюджет - 1 504 000,00 рублей;

2024 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2024 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

2025 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2025 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

2026 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2026 год окружной бюджет - 0,00 рублей;

2027 год местный бюджет - 0,00 рублей;

2027 год окружной бюджет - 0,00 рублей.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета города Салехарда".