О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры в городе Ярославле" на 2023 - 2028 годы
I. Задачи, мероприятия/проекты, результаты выполнения мероприятий и объемы финансирования ведомственной целевой программы
N п/п | Наименование задачи/мероприятия/проекта | Результат выполнения задачи/мероприятия/проекта | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель и участники мероприятия | ||||
всего | ФБ | ОБ | ГБ | ||||||
наименование (ед. измерения) | плановое значение | ||||||||
Задача 1. Организация, развитие сети муниципальных учреждений в сфере культуры, координация их деятельности | 2023 - 2028 | 6814418,3 | 58,6 | 1122583,6 | 5691776,1 | УК, муниципальные ДШИ, дома и дворцы культуры, МУК "Ярославский городской джазовый центр", МАУ "Ярославский зоопарк", МУК "Музей истории города Ярославля имени В.Г. Извекова", библиотеки, МКУ "ЦОФ" | |||
2023 | 1174019,3 | 58,6 | 281349,1 | 892611,6 | |||||
2024 | 1238817,8 | - | 280411,5 | 958406,3 | |||||
2025 | 1195645,9 | - | 280411,5 | 915234,4 | |||||
2026 | 1203774,9 | - | 280411,5 | 923363,4 | |||||
2027 | 1001080,2 | - | - | 1001080,2 | |||||
2028 | 1001080,2 | - | - | 1001080,2 | |||||
Количество муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, (ед.) | 26 | 2023 | - | - | - | - | муниципальные ДШИ, дома и дворцы культуры, МУК "Ярославский городской джазовый центр", МАУ "Ярославский зоопарк", МУК "Музей истории города Ярославля имени В.Г. Извекова", библиотеки, МКУ "ЦОФ" | ||
26 | 2024 | ||||||||
26 | 2025 | ||||||||
26 | 2026 | ||||||||
26 | 2027 | ||||||||
26 | 2028 | ||||||||
1.1 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | 2023 - 2028 | 1904238,0 | - | 6009,6 | 1898228,4 | УК, муниципальные ДШИ | ||
2023 | 325889,6 | - | 6009,6 | 319880,0 | |||||
2024 | 318178,5 | - | - | 318178,5 | |||||
2025 | 313968,6 | - | - | 313968,6 | |||||
2026 | 315301,1 | - | - | 315301,1 | |||||
2027 | 315450,1 | - | - | 315450,1 | |||||
2028 | 315450,1 | - | - | 315450,1 | |||||
1.2 | Обеспечение деятельности библиотек | 2023 - 2028 | 922339,2 | - | 4201,0 | 918138,2 | УК, муниципальные библиотеки | ||
2023 | 135984,9 | - | 4201,0 | 131783,9 | |||||
2024 | 152713,2 | - | - | 152713,2 | |||||
2025 | 139776,1 | - | - | 139776,1 | |||||
2026 | 140890,4 | - | - | 140890,4 | |||||
2027 | 176487,3 | - | - | 176487,3 | |||||
2028 | 176487,3 | - | - | 176487,3 | |||||
1.3 | Обеспечение деятельности музеев | 2023 - 2028 | 167588,8 | - | 524,6 | 167064,2 | УК, МУК "Музей истории города Ярославля имени В.Г. Извекова" | ||
2023 | 27177,6 | - | 524,6 | 26653,0 | |||||
2024 | 26724,8 | - | - | 26724,8 | |||||
2025 | 26154,2 | - | - | 26154,2 | |||||
2026 | 26510,4 | - | - | 26510,4 | |||||
2027 | 30510,9 | - | - | 30510,9 | |||||
2028 | 30510,9 | - | - | 30510,9 | |||||
1.4 | Обеспечение деятельности учреждений по организации досуга в сфере культуры | 2023 - 2028 | 2122083,9 | - | 8298,0 | 2113785,9 | УК, муниципальные дома и дворцы культуры, МУК "Ярославский городской джазовый центр", МАУ "Ярославский зоопарк" | ||
2023 | 328933,4 | - | 8298,0 | 320635,4 | |||||
2024 | 344533,9 | - | - | 344533,9 | |||||
2025 | 323474,4 | - | - | 323474,4 | |||||
2026 | 328614,0 | - | - | 328614,0 | |||||
2027 | 398264,1 | - | - | 398264,1 | |||||
2028 | 398264,1 | - | - | 398264,1 | |||||
1.5 | Обеспечение достижения показателей, определенных указами Президента Российской Федерации, в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников отрасли "Культура" | 2023 - 2028 | 1101305,2 | - | 1101305,2 | - | УК, муниципальные ДШИ, дома и дворцы культуры, МУК "Ярославский городской джазовый центр", МАУ "Ярославский зоопарк", МУК "Музей истории города Ярославля имени В.Г. Извекова", библиотеки | ||
2023 | 260070,7 | - | 260070,7 | - | |||||
2024 | 280411,5 | - | 280411,5 | - | |||||
2025 | 280411,5 | - | 280411,5 | - | |||||
2026 | 280411,5 | - | 280411,5 | - | |||||
2027 | - | - | - | - | |||||
2028 | - | - | - | - | |||||
1.6 | Создание условий для осуществления полномочий мэрии города Ярославля по решению вопросов местного значения в области культуры | 2023 - 2028 | 105901,0 | 58,6 | 749,3 | 105093,1 | УК | ||
2023 | 17735,3 | 58,6 | 749,3 | 16927,4 | |||||
2024 | 21743,0 | - | - | 21743,0 | |||||
2025 | 17326,6 | - | - | 17326,6 | |||||
2026 | 17378,9 | - | - | 17378,9 | |||||
2027 | 15858,6 | - | - | 15858,6 | |||||
2028 | 15858,6 | - | - | 15858,6 | |||||
1.7 | Содержание МКУ "Центр обеспечения функционирования муниципальных учреждений культуры" города Ярославля | 2023 - 2028 | 490962,2 | - | 1495,9 | 489466,3 | УК, МКУ "ЦОФ" | ||
2023 | 78227,8 | - | 1495,9 | 76731,9 | |||||
2024 | 94512,9 | - | - | 94512,9 | |||||
2025 | 94534,5 | - | - | 94534,5 | |||||
2026 | 94668,6 | - | - | 94668,6 | |||||
2027 | 64509,2 | - | - | 64509,2 | |||||
2028 | 64509,2 | - | - | 64509,2 | |||||
1.8 | Проведение социологических исследований об удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг | 2023 - 2028 | - | - | - | - | МАУ "ИРСИ" | ||
2023 | - | - | - | - | |||||
2024 | - | - | - | - | |||||
2025 | - | - | - | - | |||||
2026 | - | - | - | - | |||||
2027 | - | - | - | - | |||||
2028 | - | - | - | - | |||||
Задача 2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 2023 - 2028 | 86459,0 | - | 15134,8 | 71324,2 | УК, муниципальные учреждения отрасли "Культура" | |||
2023 | 29991,0 | - | 11084,8 | 18906,2 | |||||
2024 | 13825,0 | - | 4050,0 | 9775,0 | |||||
2025 | 9775,0 | - | - | 9775,0 | |||||
2026 | 9775,0 | - | - | 9775,0 | |||||
2027 | 11546,5 | - | - | 11546,5 | |||||
2028 | 11546,5 | - | - | 11546,5 | |||||
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | 82 | - | - | - | - | - | УК, муниципальные учреждения отрасли "Культура" | ||
48 | - | - | - | - | - | ||||
40 | - | - | - | - | - | ||||
40 | - | - | - | - | - | ||||
40 | - | - | - | - | - | ||||
40 | - | - | - | - | - | ||||
2.1 | Организация и проведение мероприятий по развитию культурного потенциала города | 2023 - 2028 | 86459,0 | - | 15134,8 | 71324,2 | УК, муниципальные учреждения отрасли "Культура" | ||
2023 | 29991,0 | - | 11084,8 | 18906,2 | |||||
2024 | 13825,0 | - | 4050,0 | 9775,0 | |||||
2025 | 9775,0 | - | - | 9775,0 | |||||
2026 | 9775,0 | - | - | 9775,0 | |||||
2027 | 11546,5 | - | - | 11546,5 | |||||
2028 | 11546,5 | - | - | 11546,5 | |||||
Задача 3. Создание условий для развития творческих процессов и достижения профессиональных результатов | 2023 - 2028 | 5918,5 | - | - | 5918,5 | УК, муниципальные учреждения отрасли "Культура", ЯрГУ, ЯГПУ | |||
2023 | 998,1 | - | - | 998,1 | |||||
2024 | 991,2 | - | - | 991,2 | |||||
2025 | 998,5 | - | - | 998,5 | |||||
2026 | 1005,7 | - | - | 1005,7 | |||||
2027 | 962,5 | - | - | 962,5 | |||||
2028 | 962,5 | - | - | 962,5 | |||||
Количество выплаченных городских премий (ед.) | 47 | 2023 | - | - | - | - | УК, ДСЭРГ | ||
47 | 2024 | - | - | - | - | ||||
47 | 2025 | - | - | - | - | ||||
47 | 2026 | - | - | - | - | ||||
47 | 2027 | - | - | - | - | ||||
47 | 2028 | - | - | - | - | ||||
Количество организаций, принявших участие в ежегодном городском конкурсе "Человек труда - сила, надежда и доблесть Ярославля", | 200 | 2023 | - | - | - | - | ДСЭРГ, ТА | ||
210 | 2024 | - | - | - | - | ||||
220 | 2025 | - | - | - | - | ||||
230 | 2026 | - | - | - | - | ||||
240 | 2027 | - | - | - | - | ||||
250 | 2028 | - | - | - | - | ||||
3.1 | Выплата городской премии имени И.А. Тихомирова | 2023 - 2028 | 90,0 | - | - | 90,0 | УК, ЯрГУ, ЯГПУ | ||
2023 | 15,0 | - | - | 15,0 | |||||
2024 | 15,0 | - | - | 15,0 | |||||
2025 | 15,0 | - | - | 15,0 | |||||
2026 | 15,0 | - | - | 15,0 | |||||
2027 | 15,0 | - | - | 15,0 | |||||
2028 | 15,0 | - | - | 15,0 | |||||
3.2 | Выплата городской премии в области культуры и искусства | 2023 - 2028 | 540,0 | - | - | 540,0 | УК, муниципальные учреждения отрасли "Культура" | ||
2023 | 90,0 | - | - | 90,0 | |||||
2024 | 90,0 | - | - | 90,0 | |||||
2025 | 90,0 | - | - | 90,0 | |||||
2026 | 90,0 | - | - | 90,0 | |||||
2027 | 90,0 | - | - | 90,0 | |||||
2028 | 90,0 | - | - | 90,0 | |||||
3.3 | Выплата городской премии в области художественного образования | 2023 - 2028 | 360,0 | - | - | 360,0 | УК, муниципальные ДШИ | ||
2023 | 60,0 | - | - | 60,0 | |||||
2024 | 60,0 | - | - | 60,0 | |||||
2025 | 60,0 | - | - | 60,0 | |||
2026 | 60,0 | - | - | 60,0 | |||
2027 | 60,0 | - | - | 60,0 | |||
2028 | 60,0 | - | - | 60,0 | |||
3.4 | Выплата городской премии в области развития библиотечного дела | 2023 - 2028 | 360,0 | - | - | 360,0 | УК, ЦБС, ЦСДБ |
2023 | 60,0 | - | - | 60,0 | |||
2024 | 60,0 | - | - | 60,0 | |||
2025 | 60,0 | - | - | 60,0 | |||
2026 | 60,0 | - | - | 60,0 | |||
2027 | 60,0 | - | - | 60,0 | |||
2028 | 60,0 | - | - | 60,0 | |||
3.5 | Организация и проведение ежегодного городского конкурса "Человек труда - сила, надежда и доблесть Ярославля" | 2023 - 2028 | 4568,5 | - | - | 4568,5 | ДСЭРГ, ТА |
2023 | 773,1 | - | - | 773,1 | |||
2024 | 766,2 | - | - | 766,2 | |||
2025 | 773,5 | - | - | 773,5 | |||
2026 | 780,7 | - | - | 780,7 | |||
2027 | 737,5 | - | - | 737,5 | |||
2028 | 737,5 | - | - | 737,5 | |||
Итого по ведомственной целевой программе | 2023 - 2028 | 6906795,8 | 58,6 | 1137718,4 | 5769018,8 | УК, муниципальные учреждения отрасли "Культура", ДСЭРГ, ТА, ЯрГУ, ЯГПУ, МАУ "ИРСИ" | |
2023 | 1205008,4 | 58,6 | 292433,9 | 912515,9 | |||
2024 | 1253634,0 | - | 284461,5 | 969172,5 | |||
2025 | 1206419,4 | - | 280411,5 | 926007,9 | |||
2026 | 1214555,6 | - | 280411,5 | 934144,1 | |||
2027 | 1013589,2 | - | - | 1013589,2 | |||
2028 | 1013589,2 | - | - | 1013589,2 | |||