Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников
N п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. | ||
2017 год | 2018 год | 2019 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Муниципальная программа "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" на 2017 - 2019 годы | Всего (1 + 2 + 3 + 4) | 1 805 738 392,33 | 1 538 965 000,00 | 1 538 965 000,00 | |
(1) собственные городские средства, в том числе: | 1 592 981 072,90 | 1 538 965 000,00 | 1 538 965 000,00 | ||
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 1 590 843 747,35 | 1 538 965 000,00 | 1 538 965 000,00 | ||
МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода" (Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода) | 2 137 325,55 | 0,00 | 0,00 | ||
(2) средства областного бюджета | 212 757 319,43 | ||||
МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода" (Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода) | 212 757 319,43 | ||||
(3) средства федерального бюджета | |||||
(4) прочие источники | |||||
1. | Обеспечение деятельности библиотек | Всего (1 + 2 + 3 + 4) | 435 789 209,32 | 415 324 537,74 | 415 324 537,74 |
(1) собственные городские средства | 435 789 209,32 | 415 324 537,74 | 415 324 537,74 | ||
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 435 789 209,32 | 415 324 537,74 | 415 324 537,74 | ||
(2) средства областного бюджета | |||||
(3) средства федерального бюджета | |||||
(4) прочие источники | |||||
2. | Обеспечение деятельности музеев | Всего (1 + 2 + 3 + 4) | 91 194 142,76 | 88 359 844,10 | 88 359 844,10 |
(1) собственные городские средства | 91 194 142,76 | 88 359 844,10 | 88 359 844,10 | ||
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 91 194 142,76 | 88 359 844,10 | 88 359 844,10 | ||
(2) средства областного бюджета | |||||
(3) средства федерального бюджета | |||||
(4) прочие источники | |||||
3. | Обеспечение деятельности учреждений клубного типа | Всего (1 + 2 + 3 + 4) | 79 805 702,40 | 75 410 305,57 | 75 410 305,57 |
(1) собственные городские средства | 79 805 702,40 | 75 410 305,57 | 75 410 305,57 | ||
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 79 805 702,40 | 75 410 305,57 | 75 410 305,57 | ||
(2) средства областного бюджета | |||||
(3) средства федерального бюджета | |||||
(4) прочие источники | |||||
4. | Обеспечение деятельности театров и концертных организаций | Всего (1 + 2 + 3 + 4) | 202 865 419,26 | 194 074 182,59 | 194 074 182,59 |
(1) собственные городские средства | 202 865 419,26 | 194 074 182,59 | 194 074 182,59 | ||
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 202 865 419,26 | 194 074 182,59 | 194 074 182,59 | ||
(2) средства областного бюджета | |||||
(3) средства федерального бюджета | |||||
(4) прочие источники | |||||
5. | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств) | Всего (1 + 2 + 3 + 4) | 685 559 357,28 | 685 134 964,51 | 685 134 964,51 |
(1) собственные городские средства | 685 559 357,28 | 685 134 964,51 | 685 134 964,51 | ||
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 685 559 357,28 | 685 134 964,51 | 685 134 964,51 | ||
(2) средства областного бюджета | |||||
(3) средства федерального бюджета | |||||
(4) прочие источники | |||||
6. | Обеспечение деятельности МБУК "ДООЛ "Чайка" | Всего (1 + 2 + 3 + 4) | 31 693 708,29 | 24 605 165,49 | 24 605 165,49 |
(1) собственные городские средства | 31 693 708,29 | 24 605 165,49 | 24 605 165,49 | ||
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 31 693 708,29 | 24 605 165,49 | 24 605 165,49 | ||
(2) средства областного бюджета | |||||
(3) средства федерального бюджета | |||||
(4) прочие источники | |||||
7. | Проведение капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества муниципальных учреждений | Всего (1 + 2 + 3 + 4) | 219 435 275,98 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
(1) собственные городские средства | 6 677 956,55 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | ||
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 4 540 631,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | ||
МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода" (Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода) | 2 137 325,55 | 0,00 | 0,00 | ||
(2) средства областного бюджета | 212 757 319,43 | ||||
МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода" (Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода) | 212 757 319,43 | ||||
(3) средства федерального бюджета | |||||
(4) прочие источники | |||||
8. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных фондов) | Всего (1 + 2 + 3 + 4) | 8 069 231,85 | 7 664 000,00 | 7 664 000,00 |
(1) собственные городские средства | 8 069 231,85 | 7 664 000,00 | 7 664 000,00 | ||
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 8 069 231,85 | 7 664 000,00 | 7 664 000,00 | ||
(2) средства областного бюджета | |||||
(3) средства федерального бюджета | |||||
(4) прочие источники | |||||
9. | Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий | Всего (1 + 2 + 3 + 4) | 35 301 061,99 | 29 500 000,00 | 29 500 000,00 |
(1) собственные городские средства | 35 301 061,99 | 29 500 000,00 | 29 500 000,00 | ||
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 35 301 061,99 | 29 500 000,00 | 29 500 000,00 | ||
(2) средства областного бюджета | |||||
(3) средства федерального бюджета | |||||
(4) прочие источники | |||||
10. | Обеспечение управления в сфере культуры города | Всего (1 + 2 + 3 + 4) | 16 025 283,20 | 14 892 000,00 | 14 892 000,00 |
(1) собственные городские средства | 16 025 283,20 | 14 892 000,00 | 14 892 000,00 | ||
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 16 025 283,20 | 14 892 000,00 | 14 892 000,00 | ||
(2) средства областного бюджета | |||||
(3) средства федерального бюджета | |||||
(4) прочие источники | |||||
11. | Строительство и реконструкция учреждений культуры | Всего (1 + 2 + 3 + 4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(1) собственные городские средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода" (Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
(2) средства областного бюджета | |||||
(3) средства федерального бюджета | |||||
(4) прочие источники | |||||