Действующий

О внесении изменений в постановление Администрации города Омска от 10 октября 2022 года N 783-п



Приложение N 2
к постановлению Администрации города Омска
от 11 апреля 2024 г. N 286-п



"Приложение N 2
к муниципальной программе города Омска
"Развитие культуры"



ПЕРЕЧЕНЬ
 мероприятий подпрограммы 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности" муниципальной программы города Омска "Развитие культуры" на 2023 - 2030 годы

N

п/п

Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма)

Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы

Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей

Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы

Наименование

Единица измерения

Значение

Источник финансирования

Всего на 2023 - 2030 годы

в том числе по годам реализации подпрограммы

в том числе по годам реализации подпрограммы

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Цель муниципальной программы: повышение роли культуры в духовно-нравственном развитии личности и единства общества

Задача 2 муниципальной программы: обеспечение широкого доступа к культурному наследию города Омска всех социальных слоев населения

Задача 3 муниципальной программы: организация деятельности музеев

Задача 5 муниципальной программы: создание условий для дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению

Задача 7 муниципальной программы: создание условий для библиотечного обслуживания населения города Омска, модернизации муниципальных библиотек, комплектования и сохранности библиотечных фондов

Задача 8 муниципальной программы: поддержка одаренных детей, участников самодеятельных творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений и учащихся бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности

Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности"

1

Задача 1. Создание условий для дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению

Всего, в том числе:

4 578 244 128,56

631 308 971,94

666 146 629,52

555 634 575,35

557 030 790,35

542 030 790,35

542 030 790,35

542 030 790,35

542 030 790,35

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Бюджет города Омска

4 216 123 414,14

436 530 890,82

498 803 996,22

555 634 575,35

557 030 790,35

542 030 790,35

542 030 790,35

542 030 790,35

542 030 790,35

2. Областной бюджет

350 272 228,86

189 860 576,06

160 411 652,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Федеральный бюджет

11 838 485,56

4 917 505,06

6 920 980,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. За счет внебюджетных средств

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

Дополнительное образование детей по художественно-эстетическому направлению

Департамент культуры Администрации города Омска

     (далее - ДК)

Всего, в том числе:

2 088 342 607,09

211 250 923,47

239 528 749,48

281 763 643,19

283 159 858,19

268 159 858,19

268 159 858,19

268 159 858,19

268 159 858,19

Число обучающихся

чел.

10359

10359

10359

10359

10359

10359

10359

10359

1. Бюджет города Омска

2 088 342 607,09

211 250 923,47

239 528 749,48

281 763 643,19

283 159 858,19

268 159 858,19

268 159 858,19

268 159 858,19

268 159 858,19

Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий

%

12

12

12

12

12

12

12

12

Объем услуги по реализации дополнительной общеразвивающей программы

чел. час

327489

327489

327489

327489

327489

327489

327489

327489

Объем услуги по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

чел. час

4828889

4828889

4828889

4828889

4828889

4828889

4828889

4828889

1.2

Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

ДК

Всего, в том числе:

2 301 146 607,16

381 566 420,00

374 485 400,66

257 515 797,75

257 515 797,75

257 515 797,75

257 515 797,75

257 515 797,75

257 515 797,75

Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры и средней заработной платы учителей в Омской области в соответствии с целевыми показателями, установленными правовыми актами Правительства Омской области на соответствующий год

%

92,90

87,55

100

100

100

100

100

100

1. Бюджет города Омска

2 008 062 495,16

220 832 288,00

242 135 420,66

257 515 797,75

257 515 797,75

257 515 797,75

257 515 797,75

257 515 797,75

257 515 797,75

2. Областной бюджет

293 084 112,00

160 734 132,00

132 349 980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Обеспечение гарантий по оплате труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права

ДК

Всего, в том числе:

172 097 637,17

31 371 268,00

44 035 562,71

16 115 134,41

16 115 134,41

16 115 134,41

16 115 134,41

16 115 134,41

16 115 134,41

Доля работников муниципальных учреждений в сфере культуры, которым обеспечены гарантии

%

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Бюджет города Омска

116 256 780,57

3 450 839,70

16 115 134,41

16 115 134,41

16 115 134,41

16 115 134,41

16 115 134,41

16 115 134,41

16 115 134,41

2. Областной бюджет

55 840 856,60

27 920 428,30

27 920 428,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Выплаты именных стипендий Мэра города Омска учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности

ДК

Всего, в том числе:

1 920 000,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

Количество присужденных стипендий одаренным детям, учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности

ед.

24

24

24

24

24

24

24

24

1. Бюджет города Омска

1 920 000,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

1.5

Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"

ДК

Всего, в том числе:

7 846 916,67

0,00

7 846 916,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество образовательных учреждений в сфере культуры, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

ед.

X

3

X

X

X

X

X

X

1. Бюджет города Омска

784 691,67

0,00

784 691,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

141 244,50

0,00

141 244,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Федеральный бюджет

6 920 980,50

0,00

6 920 980,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6

Модернизация путем реконструкции и (или) капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"

ДК

Всего, в том числе:

6 880 360,47

6 880 360,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств по видам искусств

ед.

1

X

X

X

X

X

X

X

1. Бюджет города Омска

756 839,65

756 839,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

1 206 015,76

1 206 015,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Федеральный бюджет

4 917 505,06

4 917 505,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7

Ремонт и материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению

ДК

Всего, в том числе:

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество муниципальных учреждений дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению, в которых произведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение

ед.

X

1

X

X

X

X

X

X

1. Бюджет города Омска

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. За счет внебюджетных средств

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Задача 2. Создание условий для библиотечного обслуживания населения города Омска, модернизации муниципальных библиотек, комплектования и сохранности библиотечных фондов

Всего, в том числе:

1 180 899 278,22

195 715 799,49

191 399 817,26

131 858 916,67

132 384 948,96

132 384 948,96

132 384 948,96

132 384 948,96

132 384 948,96

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Бюджет города Омска

1 052 776 069,44

125 392 207,01

133 600 200,96

131 858 916,67

132 384 948,96

132 384 948,96

132 384 948,96

132 384 948,96

132 384 948,96

2. Областной бюджет

123 132 507,32

67 684 377,20

55 448 130,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Федеральный бюджет

4 990 701,46

2 639 215,28

2 351 486,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

Библиотечное обслуживание населения и комплектование библиотечных фондов

ДК

Всего, в том числе:

228 332 402,90

38 471 571,19

25 398 299,70

26 972 061,76

27 498 094,05

27 498 094,05

27 498 094,05

27 498 094,05

27 498 094,05

Количество посещений

ед.

1624100

1894732

1894660

1894660

1894660

1894660

1894660

1894660

1. Бюджет города Омска

228 332 402,90

38 471 571,19

25 398 299,70

26 972 061,76

27 498 094,05

27 498 094,05

27 498 094,05

27 498 094,05

27 498 094,05

Количество созданных модельных библиотек

ед.

1

X

X

X

X

X

X

X

2.2

Формирование библиотечных фондов

ДК

Всего, в том числе:

14 400 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

Количество документов

ед.

1537530

1515455

1515455

1515455

1515455

1515455

1515455

1515455

1. Бюджет города Омска

14 400 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

2.3

Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями библиотечного обслуживания населения в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

ДК

Всего, в том числе:

901 865 557,51

152 078 598,60

149 265 829,45

100 086 854,91

100 086 854,91

100 086 854,91

100 086 854,91

100 086 854,91

100 086 854,91

Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области

%

80,71

75,40

80,71

80,71

80,71

80,71

80,71

80,71

1. Бюджет города Омска

779 379 878,46

84 750 416,55

94 108 332,45

100 086 854,91

100 086 854,91

100 086 854,91

100 086 854,91

100 086 854,91

100 086 854,91

2. Областной бюджет

122 485 679,05

67 328 182,05

55 157 497,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

Создание модельных библиотек

ДК

Всего, в том числе:

30 000 000,00

0,00

12 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

Количество созданных модельных библиотек

ед.

X

1

1

1

1

1

1

1

1. Бюджет города Омска

30 000 000,00

0,00

12 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

2.5

Комплектование книжных фондов библиотек в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"

ДК

Всего, в том числе:

6 267 609,94

3 331 921,83

2 935 688,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество документов, поступивших в библиотечный фонд

ед.

4707

6500

X

X

X

X

X

X

1. Бюджет города Омска

660 080,21

366 511,40

293 568,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

616 828,27

326 195,15

290 633,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Федеральный бюджет

4 990 701,46

2 639 215,28

2 351 486,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6

Ремонт и материально-техническое оснащение муниципальных библиотек

ДК

Всего, в том числе:

33 707,87

33 707,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество муниципальных библиотек, в которых произведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение

ед.

1

X

X

X

X

X

X

X

1. Бюджет города Омска

3 707,87

3 707,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Задача 3. Развитие самодеятельного народного творчества, повышение духовно-нравственного, творческого потенциала населения, сохранение исторического наследия города Омска

Всего, в том числе:

2 489 062 625,06

364 452 005,33

378 355 087,27

309 875 551,16

311 275 996,26

281 275 996,26

281 275 996,26

281 275 996,26

281 275 996,26

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Бюджет города Омска

2 262 379 454,11

238 626 086,38

277 497 835,27

309 875 551,16

311 275 996,26

281 275 996,26

281 275 996,26

281 275 996,26

281 275 996,26

2. Областной бюджет

226 683 170,95

125 825 918,95

100 857 252,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

Культурно-досуговая деятельность

ДК

Всего, в том числе:

364 848 668,29

48 696 404,86

43 982 962,32

44 533 330,96

45 527 194,03

45 527 194,03

45 527 194,03

45 527 194,03

45 527 194,03

Количество клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска (бесплатных)

ед.

96

96

96

96

96

96

96

96

1. Бюджет города Омска

364 848 668,29

48 696 404,86

43 982 962,32

44 533 330,96

45 527 194,03

45 527 194,03

45 527 194,03

45 527 194,03

45 527 194,03

Число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска

чел.

5500

5500

5500

5500

5500

5500

5500

5500

Количество посещений клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска (бесплатных)

чел.

324024

324024

324024

324024

324024

324024

324024

324024

Количество мероприятий (проведенных досуговыми учреждениями города Омска)

ед.

769

769

769

769

769

769

769

769

Количество мероприятий, проведенных бюджетным учреждением города Омска "ДОМ КИНО"

ед.

158

158

158

158

158

158

158

158

3.2

Выплаты премий Администрации города Омска одаренным детям, участникам самодеятельных творческих коллективов

ДК

Всего, в том числе

480 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

Количество присужденных премий одаренным детям, участникам самодеятельных творческих коллективов

ед.

6

6

6

6

6

6

6

6

1. Бюджет города Омска

480 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

3.3

Музейное дело

ДК

Всего, в том числе:

298 937 896,12

20 060 222,58

39 460 025,42

59 691 324,22

59 945 264,78

29 945 264,78

29 945 264,78

29 945 264,78

29 945 264,78

Площадь территории (культурно-исторического общественного комплекса "Музей - исторический парк "Омская крепость")

кв.м

31689

31689

31689

31689

31689

31689

31689

31689

1. Бюджет города Омска

298 937 896,12

20 060 222,58

39 460 025,42

59 691 324,22

59 945 264,78

29 945 264,78

29 945 264,78

29 945 264,78

29 945 264,78

Число экскурсий

ед.

305

310

315

315

315

315

315

315

Число посетителей в стационаре

ед.

7810

8820

8820

8820

8820

8820

8820

8820

Количество выставок вне стационара

ед.

15

15

15

15

15

15

15

15

3.4

Театральная и концертная деятельность

ДК

Всего, в том числе:

186 519 340,50

19 878 872,35

23 064 868,70

23 802 065,35

23 954 706,82

23 954 706,82

23 954 706,82

23 954 706,82

23 954 706,82

Число зрителей (количество посетителей спектаклей муниципальных театров города Омска)

тыс. чел.

59,58

60,08

60,08

60,08

60,08

60,08

60,08

60,08

1. Бюджет города Омска

186 519 340,50

19 878 872,35

23 064 868,70

23 802 065,35

23 954 706,82

23 954 706,82

23 954 706,82

23 954 706,82

23 954 706,82

Количество новых (капитально возобновленных) постановок

ед.

9

9

9

9

9

9

9

9

Количество новых (капитально возобновленных) концертных номеров

ед.

56

69

69

69

69

69

69

69

Количество публичных выступлений (количество концертов муниципальных концертных коллективов, осуществляемых на безвозмездной основе)

ед.

188

196

196

196

196

196

196

196

3.5

Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культурно-досуговой деятельности, музеями, театрами в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

ДК

Всего, в том числе:

1 638 063 237,01

275 543 022,40

271 787 230,83

181 788 830,63

181 788 830,63

181 788 830,63

181 788 830,63

181 788 830,63

181 788 830,63

Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области

%

80,71

75,40

80,71

80,71

80,71

80,71

80,71

80,71

1. Бюджет города Омска

1 411 570 066,06

149 907 103,45

170 929 978,83

181 788 830,63

181 788 830,63

181 788 830,63

181 788 830,63

181 788 830,63

181 788 830,63

2. Областной бюджет

226 493 170,95

125 635 918,95

100 857 252,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6

Ремонт и материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры

ДК

Всего, в том числе:

213 483,14

213 483,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество муниципальных учреждений культуры, в которых произведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение

ед.

4

X

X

X

X

X

X

X

1. Бюджет города Омска

23 483,14

23 483,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

190 000,00

190 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Задача 4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Всего, в том числе:

392 808 252,28

49 726 677,43

43 454 113,15

43 454 113,15

51 234 669,71

51 234 669,71

51 234 669,71

51 234 669,71

51 234 669,71

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Бюджет города Омска

392 808 252,28

49 726 677,43

43 454 113,15

43 454 113,15

51 234 669,71

51 234 669,71

51 234 669,71

51 234 669,71

51 234 669,71

4.1

Культурно-массовые мероприятия

Всего, в том числе:

392 808 252,28

49 726 677,43

43 454 113,15

43 454 113,15

51 234 669,71

51 234 669,71

51 234 669,71

51 234 669,71

51 234 669,71

Количество организованных и проведенных окружных и общегородских культурно-массовых программ

ед.

131

131

131

131

131

131

131

131

1. Бюджет города Омска

392 808 252,28

49 726 677,43

43 454 113,15

43 454 113,15

51 234 669,71

51 234 669,71

51 234 669,71

51 234 669,71

51 234 669,71

ДК

235 769 548,34

30 351 723,49

23 787 863,15

23 787 863,15

31 568 419,71

31 568 419,71

31 568 419,71

31 568 419,71

31 568 419,71

83

83

83

83

83

83

83

83

Управление делами Администрации города Омска

116 679 540,20

14 383 290,20

14 613 750,00

14 613 750,00

14 613 750,00

14 613 750,00

14 613 750,00

14 613 750,00

14 613 750,00

13

13

13

13

13

13

13

13

Администрация Кировского административного округа города Омска

8 281 385,40

1 025 885,40

1 036 500,00

1 036 500,00

1 036 500,00

1 036 500,00

1 036 500,00

1 036 500,00

1 036 500,00

7

7

7

7

7

7

7

7

Администрация Ленинского административного округа города Омска

8 263 063,92

1 007 563,92

1 036 500,00

1 036 500,00

1 036 500,00

1 036 500,00

1 036 500,00

1 036 500,00

1 036 500,00

7

7

7

7

7

7

7

7

Администрация Октябрьского административного округа города Омска

7 255 758,10

910 258,10

906 500,00

906 500,00

906 500,00

906 500,00

906 500,00

906 500,00

906 500,00

7

7

7

7

7

7

7

7

Администрация Советского административного округа города Омска

8 278 117,00

1 022 617,00

1 036 500,00

1 036 500,00

1 036 500,00

1 036 500,00

1 036 500,00

1 036 500,00

1 036 500,00

7

7

7

7

7

7

7

7

Администрация Центрального административного округа города Омска

8 280 839,32

1 025 339,32

1 036 500,00

1 036 500,00

1 036 500,00

1 036 500,00

1 036 500,00

1 036 500,00

1 036 500,00

7

7

7

7

7

7

7

7

Итого по подпрограмме 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности"

Всего, в том числе:

8 641 014 284,12

1 241 203 454,19

1 279 355 647,20

1 040 823 156,33

1 051 926 405,28

1 006 926 405,28

1 006 926 405,28

1 006 926 405,28

1 006 926 405,28

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Бюджет города Омска

7 924 087 189,97

850 275 861,64

953 356 145,60

1 040 823 156,33

1 051 926 405,28

1 006 926 405,28

1 006 926 405,28

1 006 926 405,28

1 006 926 405,28

2. Областной бюджет

700 087 907,13

383 370 872,21

316 717 034,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Федеральный бюджет

16 829 187,02

7 556 720,34

9 272 466,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. За счет внебюджетных средств

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"