"Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 23 ноября 2017 г. N 57/27
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2020.
1. Паспорт производственной программы | ||||||||
Наименование регулируемой организации (ИНН) | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШАХУНСКИЕ ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 5239010688) | |||||||
Местонахождение регулируемой организации | 606903, Нижегородская область, городской округ город Шахунья, р.п. Сява, ул. Молодцова, д. 15А | |||||||
Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | |||||||
Местонахождение уполномоченного органа | 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | |||||||
2. Объем принимаемых сточных вод | ||||||||
Наименование услуги | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе: | 91,101 | 91,101 | 91,101 | |||||
- население | 72,637 | 72,637 | 72,637 | |||||
- бюджетные потребители | 16,508 | 16,508 | 16,508 | |||||
- прочие потребители | 1,956 | 1,956 | 1,956 | |||||
- собственное потребление | - | - | - | |||||
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3 | 91,101 | 91,101 | 91,101 | |||||
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3 | ||||||||
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
Себестоимость | Другие источники | |||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||
Производственные расходы | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 7248,97 | 7248,97 | |||||
Административные расходы | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 298,19 | 1172,23 | |||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,00 | 0,00 | |||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,00 | 0,00 | |||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,00 | 0,00 | |||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 76,23 | 76,23 | |||||
Итого за период с 01.01.2018 по 31.12.2018: | 7623,39 | 0,00 | 7623,39 | |||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | ||||||||
Производственные расходы | с 01.01.2019 по 31.12.2018 | 7460,58 | 7460,58 | |||||
Административные расходы | с 01.01.2019 по 31.12.2018 | 307,90 | 307,90 | |||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | |||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | |||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | |||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 78,47 | 78,47 | |||||
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020: | 7846,95 | 0,00 | 7846,95 | |||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||||
Производственные расходы | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 8580,57 | 8580,57 | |||||
Административные расходы | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 368,96 | 368,96 | |||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | |||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | |||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | |||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 80,75 | 80,75 | |||||
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020: | 9030,28 | 0,00 | 9030,28 | |||||
Всего на период реализации программы: | 24500,62 | 0,00 | 24500,62 | |||||
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
Себестоимость | Другие источники | |||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||
Мероприятия отсутствуют | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | - | - | - | ||||
Итого за период с 01.01.2018 по 31.12.2018: | - | - | - | |||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | ||||||||
Мероприятия отсутствуют | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | - | - | - | ||||
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019: | - | - | - | |||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||||
Мероприятия отсутствуют | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | - | - | - | ||||
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020: | - | - | - | |||||
Всего на период реализации программы: | - | - | - | |||||
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | ||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
Себестоимость | Другие источники | |||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||
Итого за 2018 год | - | - | - | |||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | ||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||
Итого за 2019 год | - | - | - | |||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||
Итого за 2020 год | - | - | - | |||||
Всего на период реализации программы: | ||||||||
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
Себестоимость | Другие источники | |||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||
Итого 2018 год: | - | - | - | |||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | ||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||
Итого за 2019 год: | - | - | - | |||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||
Итого за 2020 год: | - | - | - | |||||
Всего на период реализации программы: | - | - | - | |||||
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||
Наименование мероприятий | Дата реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||
Себестоимость | Другие источники | |||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||
Итого за 2018 год: | - | - | - | |||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | ||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||
Итого за 2019 год: | - | - | - | |||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||||
Мероприятия отсутствуют | - | - | - | - | ||||
Итого за 2020 год: | - | - | - | |||||
Всего на период реализации программы: | - | - | - | |||||
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||
Наименование показателя | Ед. изм. | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||
Показатели очистки сточных вод | ||||||||
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | - | - | - | ||||
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | ||||
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | - | - | - | ||||
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения | % | - | - | - | ||||
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | ||||||||
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | ||||
Показатели энергетической эффективности | ||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 7,75 | 7,75 | 7,75 | ||||
6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||
За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | - | |||||||
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | - | |||||||
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | - | |||||||
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации с 01.01.2018 по 31.12.2020 | - | |||||||
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||
Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 7623,39 | |||||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 7846,95 | |||||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 8075,25 | |||||||
Итого на период реализации программы с 01.01.2018 по 31.12.2020: | 23545,59 | |||||||
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||
2018 год | ||||||||
Объем водоотведения, тыс. куб. м | 62,111 | |||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 7736,53 | |||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 5157,54 | |||||||
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. | 12894,07 | |||||||
".