"Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 23 ноября 2017 г. N 57/27
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Период реализации производственной программы с 01.01.2018 по 31.12.2020.
1. Паспорт производственной программы | |||||||
Наименование регулируемой организации (ИНН) | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШАХУНСКИЕ ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 5239010688) | ||||||
Местонахождение регулируемой организации | 606903, Нижегородская область, городской округ город Шахунья, р.п. Сява, ул. Молодцова, д. 15А | ||||||
Наименование уполномоченного органа | Региональная служба по тарифам Нижегородской области | ||||||
Местонахождение уполномоченного органа | 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 | ||||||
2. Объем подачи воды | |||||||
Наименование услуги | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе: | 131,13 | 131,13 | 131,13 | ||||
- населению, | 77,99 | 77,99 | 77,99 | ||||
- бюджетным потребителям, | 17,43 | 17,43 | 17,43 | ||||
- прочим потребителям, | 35,71 | 35,71 | 35,71 | ||||
- собственное потребление | - | - | - | ||||
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
Себестоимость | Другие источники | ||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||
Производственные расходы | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 2687,56 | 2687,56 | ||||
Административные расходы | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 276,13 | 276,13 | ||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,00 | 0,00 | ||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 45,52 | 45,52 | ||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 0,00 | 0,00 | ||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 75,62 | 75,62 | ||||
Итого на 2018 год: | 3084,84 | 0,00 | 3084,84 | ||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||
Производственные расходы | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 2 804,09 | 2 804,09 | ||||
Административные расходы | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 285,13 | 285,13 | ||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | ||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 1,98 | 1,98 | ||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | ||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 82,77 | 82,77 | ||||
Итого на 2019 год: | 3 173,97 | 3 173,97 | |||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||
Производственные расходы | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 2 887,04 | 2 887,04 | ||||
Административные расходы | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 291,87 | 291,87 | ||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | ||||
Расходы на амортизацию основных средств | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 1,98 | 1,98 | ||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | ||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 90,84 | 90,84 | ||||
Итого на 2020 год: | 3 271,73 | 0,00 | 3 271,73 | ||||
Всего на период реализации программы: | 9 530,54 | 0,00 | 9 530,54 | ||||
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
Себестоимость | Другие источники | ||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 401,66 | 401,66 | ||||
Итого на 2018 год: | 401,66 | 0,00 | 401,66 | ||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 414,74 | 414,74 | ||||
Итого на 2019 год: | 414,74 | 0,00 | 414,74 | ||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 424,55 | 424,55 | ||||
Итого на 2020 год: | 424,55 | 0,00 | 424,55 | ||||
Всего на период реализации программы: | 1240,95 | 0,00 | 1240,95 | ||||
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | |||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
Себестоимость | Другие источники | ||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||
Мероприятия отсутствуют | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | - | - | - | |||
Итого на 2018 год: | - | - | - | ||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||
Мероприятия отсутствуют | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | - | - | - | |||
Итого на 2019 год: | - | - | - | ||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||
Мероприятия отсутствуют | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | - | - | - | |||
Итого на 2020 год: | - | - | - | ||||
Всего на период реализации программы: | - | - | - | ||||
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
Себестоимость | Другие источники | ||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||
Мероприятия отсутствуют | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | - | - | - | |||
Итого на 2018 год: | - | - | - | ||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||
Мероприятия отсутствуют | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | - | - | - | |||
Итого на 2019 год: | - | - | - | ||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||
Мероприятия отсутствуют | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | - | - | - | |||
Итого на 2020 год: | - | - | - | ||||
Всего на период реализации программы: | - | - | - | ||||
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||
Наименование мероприятий | График реализации мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
Себестоимость | Другие источники | ||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||||||
Мероприятия отсутствуют | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | - | - | - | |||
Итого на 2018 год: | - | - | - | ||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | |||||||
Мероприятия отсутствуют | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | - | - | - | |||
Итого на 2019 год: | - | - | - | ||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||||||
Мероприятия отсутствуют | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | - | - | - | |||
Итого на 2020 год: | - | - | - | ||||
Всего на период реализации программы: | - | - | - | ||||
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||
Наименование показателя | Ед. изм. | На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | |||
Показатели качества воды | |||||||
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | |||
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | |||
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - | |||
Показатели энергетической эффективности | |||||||
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 0 | 0 | |||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб. м | 1,42 | 1,42 | 1,42 | |||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/куб. м | ||||||
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||
За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | - | ||||||
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | - | ||||||
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | - | ||||||
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации с 01.01.2018 по 31.12.2020 | - | ||||||
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||
Всего сумма, тыс. руб. | |||||||
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3 486,50 | ||||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 3 588,71 | ||||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 3 696,28 | ||||||
Итого на период реализации программы с 01.01.2018 по 31.12.2020: | 10 777,49 | ||||||
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||
2017 год | |||||||
Объем подачи воды, тыс. куб. м | 117,4 | ||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. | 1 655,61 | ||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. | 1 303,18 | ||||||
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. | 2958,79 | ||||||
".