Приложение N 2
к Государственной программе "Развитие
лесного хозяйства Тамбовской области"
СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
N п/п | Задача структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты | Объем финансирования, тыс. рублей, в т.ч. | ||||||
наименование | единица измерения | значение (по годам реализации) | по годам, всего | федеральный бюджет | бюджет Тамбовской области | местный бюджет | внебюджетные средства | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Направление (подпрограмма) "Охрана лесов" | |||||||||
1.1. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эффективной реализации государственных функций в области лесных отношений" | |||||||||
1.1.1. | Обеспечение деятельности и выполнение функций департамента лесного хозяйства Тамбовской области и подведомственных учреждений | Департамент лесного хозяйства Тамбовской области | Обеспечено функционирование департамента лесного хозяйства Тамбовской области (в части переданных полномочий в области лесных отношений) | Человек | 2023 - 40 | 28985,2 | 28985,2 | |||
2024 - 47 | 45464,4 | 45464,4 | ||||||||
2025 - 47 | 45949,3 | 45949,3 | ||||||||
2026 - 47 | 46914,3 | 46914,3 | ||||||||
2027 - 47 | 26078,9 | 26078,9 | ||||||||
2028 - 47 | 26339,7 | 26339,7 | ||||||||
2029 - 47 | 26603,1 | 26603,1 | ||||||||
2030 - 47 | 26869,1 | 26869,1 | ||||||||
Итого | 273204,0 | 273204,0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.1.2. | Обеспечение деятельности и выполнение функций департамента лесного хозяйства Тамбовской области и подведомственных учреждений | Департамент лесного хозяйства Тамбовской области | Обеспечено функционирование подведомственных учреждений (в части переданных полномочий в области лесных отношений) | Человек | 2023 - 201 | 91359,2 | 91359,2 | |||
2024 - 201 | 111052,4 | 111052,4 | ||||||||
2025 - 201 | 108500,2 | 108500,2 | ||||||||
2026 - 201 | 108500,2 | 108500,2 | ||||||||
2027 - 201 | 66263,8 | 66263,8 | ||||||||
2028 - 201 | 66926,4 | 66926,4 | ||||||||
2029 - 201 | 67595,7 | 67595,7 | ||||||||
2030 - 201 | 68271,6 | 68271,6 | ||||||||
Итого | 688469,5 | 688469,5 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.1.3. | Обеспечение деятельности и выполнение функций департамента лесного хозяйства Тамбовской области и подведомственных учреждений | Департамент лесного хозяйства Тамбовской области | Организовано развитие движения школьных лесничеств | Единиц | 2023 - 1 | 85,0 | 85,0 | |||
2024 - 1 | 235,0 | 235,0 | ||||||||
2025 - 1 | 235,0 | 235,0 | ||||||||
2026 - 1 | 235,0 | 235,0 | ||||||||
2027 - 1 | 235,0 | 235,0 | ||||||||
2028 - 1 | 235,0 | 235,0 | ||||||||
2029 - 1 | 235,0 | 235,0 | ||||||||
2030 - 1 | 235,0 | 235,0 | ||||||||
Итого | 1730,0 | 0 | 0 | 0 | 1730,0 | |||||
1.1.4. | Обеспечение деятельности и выполнение функций департамента лесного хозяйства Тамбовской области и подведомственных учреждений | Департамент лесного хозяйства Тамбовской области | Проведены научно-исследовательские работы | Единиц | 2023 - 4 | 220,0 | 220,0 | |||
2024 - 4 | 220,0 | 220,0 | ||||||||
2025 - 5 | 300,0 | 300,0 | ||||||||
2026 - 5 | 300,0 | 300,0 | ||||||||
2027 - 5 | 300,0 | 300,0 | ||||||||
2028 - 5 | 300,0 | 300,0 | ||||||||
2029 - 5 | 300,0 | 300,0 | ||||||||
2030 - 5 | 300,0 | 300,0 | ||||||||
Итого | 2240,0 | 0 | 0 | 0 | 2240,0 | |||||
1.1.5. | Обеспечение деятельности и выполнение функций департамента лесного хозяйства Тамбовской области и подведомственных учреждений | Департамент лесного хозяйства Тамбовской области | Проведены мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров лесного хозяйства | Человек | 2023 - 17 | 506,8 | 506,8 | |||
2024 - 16 | 388,7 | 388,7 | ||||||||
2025 - 16 | 420,0 | 420,0 | ||||||||
2026 - 16 | 440,0 | 440,0 | ||||||||
2027 - 16 | 771,7 | 771,7 | ||||||||
2028 - 16 | 779,4 | 779,4 | ||||||||
2029 - 16 | 787,2 | 787,2 | ||||||||
2030 - 16 | 795,1 | 795,1 | ||||||||
Итого | 4888,9 | 4888,9 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.1.6. | Обеспечение деятельности и выполнение функций департамента лесного хозяйства Тамбовской области и подведомственных учреждений | Департамент лесного хозяйства Тамбовской области | Обеспечено функционирование департамента лесного хозяйства Тамбовской области (в части полномочий субъекта) | Человек | 2023 - 40 | 2581,8 | 2581,8 | |||
2024 - 47 | 4400,0 | 4400,0 | ||||||||
2025 - 47 | 4400,0 | 4400,0 | ||||||||
2026 - 47 | 4400,0 | 4400,0 | ||||||||
2027 - 47 | 3044,3 | 3044,3 | ||||||||
2028 - 47 | 3044,3 | 3044,3 | ||||||||
2029 - 47 | 3044,3 | 3044,3 | ||||||||
2030 - 47 | 3044,3 | 3044,3 | ||||||||
Итого | 27959,0 | 0 | 27959,0 | 0 | 0 | |||||
1.1.7. | Обеспечение деятельности и выполнение функций департамента лесного хозяйства Тамбовской области и подведомственных учреждений | Департамент лесного хозяйства Тамбовской области | Обеспечена уплата транспортного налога подведомственных учреждений | Единиц | 2023 - 67 | 184,0 | 184,0 | |||
2024 - 67 | 165,5 | 165,5 | ||||||||
2025 - 67 | 165,5 | 165,5 | ||||||||
2026 - 67 | 165,5 | 165,5 | ||||||||
2027 - 67 | 221,0 | 221,0 | ||||||||
2028 - 67 | 221,0 | 221,0 | ||||||||
2029 - 67 | 221,0 | 221,0 | ||||||||
2030 - 67 | 221,0 | 221,0 | ||||||||
Итого | 1564,5 | 0 | 1564,5 | 0 | 0 | |||||
1.1.8. | Обеспечение деятельности и выполнение функций департамента лесного хозяйства Тамбовской области и подведомственных учреждений | Департамент лесного хозяйства Тамбовской области | Обеспечена уплата транспортного налога департаментом лесного хозяйства Тамбовской области | Единиц | 2023 - 6 | 51,7 | 51,7 | |||
2024 - 6 | 51,7 | 51,7 | ||||||||
2025 - 6 | 51,7 | 51,7 | ||||||||
2026 - 6 | 51,7 | 51,7 | ||||||||
2027 - 6 | 51,7 | 51,7 | ||||||||
2028 - 6 | 51,7 | 51,7 | ||||||||
2029 - 6 | 51,7 | 51,7 | ||||||||
2030 - 6 | 51,7 | 51,7 | ||||||||
Итого | 413,6 | 0 | 413,6 | 0 | 0 | |||||
2. | Направление (подпрограмма) "Воспроизводство лесов" | |||||||||
2.1. | Региональный проект "Сохранение лесов (Тамбовская область)" | |||||||||
2.1.1. | Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений | Департамент лесного хозяйства Тамбовской области | Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | % | 2023 - 100 | 17512,5 | 17512,5 | |||
2024 - 100 | 0 | 0 | ||||||||
2025 - 100 | 12307,8 | 12307,8 | ||||||||
2026 - 100 | 19023,4 | 19023,4 | ||||||||
Итого | 48843,7 | 48843,7 | ||||||||
2.1.2. | Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений | Департамент лесного хозяйства Тамбовской области | Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду | Га | 2023 - 1000 | 43451,3 | 43451,3 | |||
2024 - 1000 | 48705,6 | 48705,6 | ||||||||
2025 - 1000 | 67335,3 | 67335,3 | ||||||||
2026 - 1000 | 68774,6 | 68774,6 | ||||||||
2027 - 1000 | 41322,3 | 41322,3 | ||||||||
2028 - 1000 | 41735,5 | 41735,5 | ||||||||
2029 - 1000 | 42152,8 | 42152,8 | ||||||||
2030 - 1000 | 42574,3 | 42574,3 | ||||||||
Итого | 396051,7 | 396051,7 | ||||||||
2.1.3. | Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений | Департамент лесного хозяйства Тамбовской области | Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений | Тонн | 2023 - 4,9 | 412,3 | 412,3 | |||
2024 - 4,9 | 398,1 | 398,1 | ||||||||
2025 - 4,9 | 398,1 | 398,1 | ||||||||
2026 - 4,9 | 398,1 | 398,1 | ||||||||
2027 - 4,9 | 150,0 | 150,0 | ||||||||
2028 - 4,9 | 150,0 | 150,0 | ||||||||
2029 - 4,9 | 150,0 | 150,0 | ||||||||
2030 - 4,9 | 150,0 | 150,0 | ||||||||
Итого | 2206,6 | 2206,6 | ||||||||
2.1.4. | Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений | Департамент лесного хозяйства Тамбовской области | Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | % | 2023 - 70 | 0 | 0 | |||
2024 - 0 | 0 | 0 | ||||||||
Итого | 0 | 0 | ||||||||
2.2. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" | |||||||||
2.2.1. | Сохранение лесов в целях обеспечения комфортной и безопасной среды для жителей области | Департамент лесного хозяйства Тамбовской области | Осуществлены меры пожарной безопасности в лесах и тушение пожаров в лесах | Тыс. га | 2023 - 374,8 | 34076,8 | 34076,8 | |||
2024 - 375,9 | 34077,1 | 34077,1 | ||||||||
2025 - 375,9 | 34077,6 | 34077,6 | ||||||||
2026 - 375,9 | 34077,6 | 34077,6 | ||||||||
2027 - 375,9 | 29483,6 | 29483,6 | ||||||||
2028 - 375,9 | 29768,5 | 29768,5 | ||||||||
2029 - 375,9 | 30056,1 | 30056,1 | ||||||||
2030 - 375,9 | 30346,7 | 30346,7 | ||||||||
Итого | 255964,0 | 255964,0 | ||||||||
2.2.2. | Сохранение лесов в целях обеспечения комфортной и безопасной среды для жителей области | Департамент лесного хозяйства Тамбовской области | Осуществлен комплекс мероприятий по использованию лесов, лесному планированию и регламентированию, проведению ухода за лесами, а также проведению профилактики возникновения, локализации и ликвидации очагов вредных организмов | Га | 2023 - 7459,8 | 448819,1 | 75890,7 | 372928,4 | ||
2024 - 6246,2 | 433859,1 | 54484,4 | 379374,7 | |||||||
2025 - 6230,7 | 465345,8 | 48397,7 | 416948,1 | |||||||
2026 - 6254,4 | 487003,2 | 65885,6 | 421117,6 | |||||||
2027 - 6000,0 | 435169,6 | 9840,8 | 425328,8 | |||||||
2028 - 6100,0 | 439521,2 | 9939,2 | 429582,0 | |||||||
2029 - 6200,0 | 443916,6 | 10038,7 | 433877,9 | |||||||
2030 - 6300,0 | 448355,1 | 10139,0 | 438216,1 | |||||||
Итого | 3601989,7 | 284616,1 | 3317373,6 | |||||||
2.2.3. | Сохранение лесов в целях обеспечения комфортной и безопасной среды для жителей области | Департамент лесного хозяйства Тамбовской области | Обеспечено техническое перевооружение лесного хозяйства | Единиц | 2023 - 40 | 65000,0 | 65000,0 | |||
2024 - 38 | 40000,0 | 40000,0 | ||||||||
2025 - 38 | 55000,0 | 55000,0 | ||||||||
2026 - 38 | 56100,0 | 56100,0 | ||||||||
2027 - 38 | 57222,0 | 57222,0 | ||||||||
2028 - 38 | 58366,4 | 58366,4 | ||||||||
2029 - 38 | 59533,7 | 59533,7 | ||||||||
2030 - 38 | 60724,4 | 60724,4 | ||||||||
Итого | 451946,5 | 0 | 0 | 0 | 451946,5 | |||||
Всего по Государственной программе | 2023 | 733245,7 | 292194,8 | 2817,5 | 0 | 438233,4 | ||||
2024 | 719017,6 | 294570,7 | 4617,2 | 0 | 419829,7 | |||||
2025 | 794486,3 | 317386,0 | 4617,2 | 0 | 472483,1 | |||||
2026 | 826383,6 | 344013,8 | 4617,2 | 0 | 477752,6 | |||||
2027 | 660313,9 | 173911,1 | 3317,0 | 0 | 483085,8 | |||||
2028 | 667439,1 | 175638,7 | 3317,0 | 0 | 488483,4 | |||||
2029 | 674647,2 | 177383,6 | 3317,0 | 0 | 493946,6 | |||||
2030 | 681938,3 | 179145,8 | 3317,0 | 0 | 499475,5 | |||||
Итого | 5757471,7 | 1954244,5 | 29937,1 | 0 | 3773290,1 | |||||