Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2023 год составил 1692927,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет - 1680426,7 тыс. рублей;
местный бюджет - 12500,4 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с Областным законом от 16.12.2022 N 795-ЗС "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" составил 1680426,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью - 1680426,7 тыс. рублей, в том числе по источнику финансирования из областного бюджета - 1680426,7 тыс. рублей.
Исполнение расходов по государственной программе составило:
1603166,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет - 1590666,2 тыс. рублей;
местный бюджет - 12500,4 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета составил 89760,5 тыс. рублей, из них:
461,5 тыс. рублей - экономия по фактическим расходам учреждений по фонду оплаты труда;
251,4 тыс. рублей - экономия по иным фактическим выплатам персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда;
134,0 тыс. рублей - экономия в связи с фактической уплатой налогов, сборов и иных платежей;
147,3 тыс. рублей - экономия по результатам проведения закупок;
14353,1 тыс. рублей - экономия по факту выполненных работ, услуг и поставке товаров;