Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственной программы Белгородской области "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Белгородской области" из различных источников финансирования на II этапе реализации
Таблица 2
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Общий объем финансирования, тыс. рублей | Расходы (тыс. рублей), годы | Итого на II этап (2021 - 2026 годы) | |||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Прогноз, 2026 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа | "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Белгородской области" | Всего | 36 925 719,5 | 1 999 888,0 | 5 707 870,0 | 6 202 600,5 | 5 214 036,2 | 4 575 159,3 | 3 422 588,2 | 27 122 142,2 |
федеральный бюджет | 7 199 896,5 | 378 727,5 | 934 244,3 | 1 495 436,9 | 1 051 491,3 | 950 314,2 | 0,0 | 4 810 214,2 | ||
областной бюджет | 28 290 563,9 | 1 424 279,7 | 4 634 873,3 | 4 684 947,9 | 4 162 544,9 | 3 624 845,1 | 3 422 588,2 | 21 954 079,1 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 392 637,1 | 196 880,8 | 138 752,4 | 22 215,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 357 848,9 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 42 622,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 1 | "Обеспечение создания новых мест в общеобразовательных организациях" | Всего | 36 925 719,5 | 1 999 888,0 | 5 707 870,0 | 6 202 600,5 | 5 214 036,2 | 4 575 159,3 | 3 422 588,2 | 27 122 142,2 |
федеральный бюджет | 7 199 896,5 | 378 727,5 | 934 244,3 | 1 495 436,9 | 1 051 491,3 | 950 314,2 | 0,0 | 4 810 214,2 | ||
областной бюджет | 28 290 563,9 | 1 424 279,7 | 4 634 873,3 | 4 684 947,9 | 4 162 544,9 | 3 624 845,1 | 3 422 588,2 | 21 954 079,1 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 392 637,1 | 196 880,8 | 138 752,4 | 22 215,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 357 848,9 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 42 622,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.1 | "Развитие инфраструктуры системы общего образования, направленное на ликвидацию двухсменного режима" | Всего | 5 306 639,8 | 56 349,2 | 801 505,8 | 542 998,8 | 1 010 563,0 | 0,0 | 2 411 416,8 | |
федеральный бюджет | 1 410 578,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | 3 521 365,8 | 56 349,2 | 801 505,8 | 542 998,8 | 1 010 563,0 | 0,0 | 2 411 416,8 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 374 696,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятие 1.1.1 | "Строительство зданий школ" | Всего | 5 234 895,8 | 56 349,2 | 801 505,8 | 542 998,8 | 1 010 563,0 | 0,0 | 2 411 416,8 | |
федеральный бюджет | 1 410 578,0 | 0,0 | ||||||||
областной бюджет | 3 455 271,8 | 56 349,2 | 801 505,8 | 542 998,8 | 1 010 563,0 | 0,0 | 2 411 416,8 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 369 046,0 | 0,0 | ||||||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | ||||||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 1.1.2 | "Пристрой к зданиям школ" | Всего | 71 744,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | ||||||||
областной бюджет | 66 094,0 | 0,0 | ||||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 5 650,0 | 0,0 | ||||||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | ||||||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Проект 1.Е1 | "Современная школа" | Всего | 3 420 875,2 | 809 553,9 | 360 912,1 | 361 165,5 | 539 202,5 | 0,0 | 2 070 834,0 | |
федеральный бюджет | 2 190 457,6 | 378 727,5 | 274 293,1 | 261 913,8 | 409 793,9 | 0,0 | 1 324 728,3 | |||
областной бюджет | 1 230 417,6 | 430 826,4 | 86 619,0 | 99 251,7 | 129 408,6 | 0,0 | 746 105,7 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятие 1.Е.1 | "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Белгородской области" | Всего | 2 556 830,0 | 349 076,6 | 360 912,1 | 361 165,5 | 539 202,5 | 0,0 | 1 610 356,7 | |
федеральный бюджет | 1 969 484,1 | 275 769,7 | 274 293,1 | 261 913,8 | 409 793,9 | 1 221 770,5 | ||||
областной бюджет | 587 345,9 | 73 306,9 | 86 619,0 | 99 251,7 | 129 408,6 | 388 586,2 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | ||||||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | ||||||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 1.Е.2 | "Реализация национального проекта "Образование" | Всего | 633 864,3 | 353 229,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 353 229,5 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | ||||||||
областной бюджет | 633 864,3 | 353 229,5 | 0,0 | 0,0 | 353 229,5 | |||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | ||||||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | ||||||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 1.Е.3 | "Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа" | Всего | 230 180,9 | 107 247,8 | 107 247,8 | |||||
федеральный бюджет | 220 973,5 | 102 957,8 | 102 957,8 | |||||||
областной бюджет | 9 207,4 | 4 290,0 | 4 290,0 | |||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | ||||||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | ||||||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Основное мероприятие 1.2 | "Создание безопасных условий пребывания детей в образовательных организациях" | Всего | 22 273 146,8 | 1 133 984,9 | 3 544 872,5 | 3 131 269,8 | 2 191 168,1 | 3 290 950,2 | 3 422 588,2 | 16 714 833,7 |
федеральный бюджет | 113 375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 21 138 018,4 | 937 104,1 | 3 444 929,8 | 3 109 054,1 | 2 191 168,1 | 3 290 950,2 | 3 422 588,2 | 16 395 794,5 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 979 131,4 | 196 880,8 | 99 942,7 | 22 215,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 319 039,2 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
иные источники | 42 622,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.1 | "Проведение капитального ремонта" | Всего | 21 243 907,5 | 1 133 984,9 | 2 777 659,0 | 2 869 244,0 | 2 191 168,1 | 3 290 950,2 | 3 422 588,2 | 15 685 594,4 |
федеральный бюджет | 113 375,0 | 0,0 | ||||||||
областной бюджет | 20 108 779,1 | 937 104,1 | 2 677 716,3 | 2 847 028,3 | 2 191 168,1 | 3 290 950,2 | 3 422 588,2 | 15 366 555,2 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 979 131,4 | 196 880,8 | 99 942,7 | 22 215,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 319 039,2 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | ||||||||
иные источники | 42 622,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 1.2.2 | "Субсидии на реализацию мероприятий по оснащению учебным, технологическим оборудованием и мебелью муниципальных образовательных организаций, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции" | Всего | 1 029 239,3 | 0,0 | 767 213,5 | 262 025,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 029 239,3 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | ||||||||
областной бюджет | 1 029 239,3 | 767 213,5 | 262 025,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 029 239,3 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | ||||||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | ||||||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Региональный проект 1.4 | "Модернизация школьных систем образования в Белгородской области" | Всего | 6 439 764,5 | 0,0 | 1 000 579,6 | 2 267 533,6 | 1 602 233,6 | 1 426 813,4 | 142 604,3 | 6 439 764,5 |
федеральный бюджет | 3 485 485,9 | 659 951,2 | 1 233 523,1 | 641 697,4 | 950 314,2 | 0,0 | 3 485 485,9 | |||
областной бюджет | 2 400 762,1 | 301 818,7 | 933 643,3 | 831 405,2 | 333 894,9 | 0,0 | 2 400 762,1 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 553 516,5 | 38 809,7 | 100 367,2 | 129 131,0 | 142 604,3 | 142 604,3 | 553 516,5 | |||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятие 1.4.1 | "Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций)" | Всего | 5 139 440,0 | 0,0 | 777 738,2 | 1 917 290,2 | 1 058 777,7 | 1 243 029,6 | 142 604,3 | 5 139 440,0 |
федеральный бюджет | 3 070 701,3 | 561 585,0 | 1 087 104,7 | 607 697,4 | 814 314,2 | 0,0 | 3 070 701,3 | |||
областной бюджет | 1 515 222,2 | 177 343,5 | 729 818,3 | 321 949,3 | 286 111,1 | 0,0 | 1 515 222,2 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 553 516,5 | 38 809,7 | 100 367,2 | 129 131,0 | 142 604,3 | 142 604,3 | 553 516,5 | |||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | ||||||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 1.4.2 | "Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания)" | Всего | 551 815,6 | 0,0 | 129 429,9 | 192 655,9 | 45 946,0 | 183 783,8 | 0,0 | 551 815,6 |
федеральный бюджет | 414 784,6 | 98 366,20 | 146 418,4 | 34 000,0 | 136 000,0 | 414 784,6 | ||||
областной бюджет | 137 031,0 | 31 063,70 | 46 237,5 | 11 946,0 | 47 783,8 | 137 031,0 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | ||||||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | ||||||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 1.4.3 | "Повышение квалификации/профессиональная переподготовка учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных законодательством, и (или) обучение управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта" | Всего | 2 549,8 | 0,0 | 499,0 | 2 050,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 549,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | ||||||||
областной бюджет | 2 549,8 | 499,0 | 2 050,8 | 2 549,8 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | ||||||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | ||||||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 1.4.4 | "Реализация мероприятий по оснащению учебным, технологическим оборудованием и мебелью государственных образовательных организаций, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции" | Всего | 464 714,4 | 0,0 | 3 466,7 | 61 244,6 | 400 003,1 | 0,0 | 0,0 | 464 714,4 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | ||||||||
областной бюджет | 464 714,4 | 3 466,7 | 61 244,6 | 400 003,1 | 464 714,4 | |||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | ||||||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | ||||||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятие 1.4.5 | "Субсидия на реализацию мероприятий по оснащению отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания" | Всего | 281 244,7 | 0,0 | 89 445,8 | 94 292,1 | 97 506,8 | 0,0 | 0,0 | 281 244,7 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | ||||||||
областной бюджет | 281 244,7 | 89 445,8 | 94 292,1 | 97 506,8 | 281 244,7 | |||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | ||||||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | ||||||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | ||||||||