"Приложение 3
к муниципальной программе
"Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности Волгограда",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 29.12.2018 N 1892
ОБОСНОВАНИЕ ЗАТРАТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЛГОГРАДА" (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
N п/п | Наименование мероприятия | Расчет затрат (с пояснениями) | Нормативная ссылка |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Ликвидация старых неэффективных котельных | Всего на 2019 - 2026 годы - 101400 тыс. рублей с НДС 18% внебюджетных средств, в том числе: 2019 год - 101400 тыс. рублей; 2020 год - 0 рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей (размер расходов по годам в ценах 2015 года) | |
2. | Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение котельных путем замены изношенных, отслуживших свой срок эксплуатации котлов с низким коэффициентом полезного действия (КПД) на котлы новой модификации с более высоким КПД | Всего на 2019 - 2026 годы - 243700 тыс. рублей с НДС 18% внебюджетных средств, в том числе: 2019 год - 243700 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей (размер расходов по годам в ценах 2015 года) | |
3. | Замена тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения (ГВС) по новым технологиям | Всего на 2019 - 2026 годы - 1400438,45000 тыс. рублей с НДС 18% внебюджетных средств, в том числе: 2019 год - 1236450 тыс. рублей; 2020 год - 15100 тыс. рублей; 2021 год - 14200 тыс. рублей; 2022 год - 13700 тыс. рублей; 2023 год - 13200 тыс. рублей; 2024 год - 11664,86000 тыс. рублей; 2025 год - 23655,45000 тыс. рублей; 2026 год - 72468,14000 тыс. рублей (размер расходов по годам в ценах 2015 года) | |
4. | Реконструкция и модернизация центральных тепловых пунктов и насосных с использованием автоматизации и диспетчеризации | Всего на 2019 - 2026 годы - 128450 тыс. рублей с НДС 18% внебюджетных средств, в том числе: 2019 год - 128450 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей (размер расходов по годам в ценах 2015 года) | |
5. | Увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | Всего на 2019 - 2026 годы - 35010,0 тыс. рублей внебюджетных средств, в том числе: 2019 год - 35010,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей | |
6. | Реконструкция магистральных водоводов и разводящих сетей водоснабжения средневзвешенным диаметром 350 мм, общей протяженностью 23,5 км | Всего на 2019 - 2026 годы - 351293,85 тыс. рублей внебюджетных средств, в том числе: 2019 год - 128322,52 тыс. рублей; 2020 год - 166391,99 тыс. рублей; 2021 год - 24260,00 тыс. рублей; 2022 год - 32319,34 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей | |
7. | Реконструкция магистральных, разводящих, квартальных сетей канализации средневзвешенным диаметром 350 мм, общей протяженностью 1 км | Всего на 2019 - 2026 годы - 28886,84 тыс. рублей внебюджетных средств, в том числе: 2019 год - 16786,84 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 12100,00 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей | |
8. | Создание системы технического учета и распределения воды и стоков на базе SCADA: установка узлов учета на укрупненных потребителях (21 узел учета) | Всего на 2019 - 2026 годы - 15000,00 тыс. рублей внебюджетных средств, в том числе: 2019 год - 15000,00 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей | |
9. | Реконструкция резервуара чистой воды водоочистных сооружений Кировского района | Всего на 2019 - 2026 годы - 21153,47 тыс. рублей внебюджетных средств, в том числе: 2019 год - 21153,47 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей | |
10. | Реконструкция водопроводных насосных станций | Всего на 2019 - 2026 годы - 35150,41 тыс. рублей внебюджетных средств, в том числе: 2019 год - 25176,76 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 9973,65 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей | |
11. | Реконструкция канализационных насосных станций | Всего на 2019 - 2026 годы - 53505,54 тыс. рублей внебюджетных средств, в том числе: 2019 год - 16893,98 тыс. рублей; 2020 год - 20285,26 тыс. рублей; 2021 год - 16326,30 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей | |
12. | Реконструкция водоочистных сооружений | Всего на 2019 - 2026 годы - 55475,03 тыс. рублей внебюджетных средств, в том числе: 2019 год - 15284,24 тыс. рублей; 2020 год - 37140,79 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 3050,00 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей | |
13. | Реконструкция системы электроснабжения канализационных насосных станций | Всего на 2019 - 2026 годы - 1717,00 тыс. рублей внебюджетных средств, в том числе: 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 1717,00 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей | |
14. | Оснащение многоквартирных домов (МКД) автоматизированными системами учета потребления тепловой энергии, горячей воды на коллективных (общедомовых) приборах учета (ПУ), обеспечивающими снятие и дистанционную передачу показаний температуры теплоносителя, давления, объема потребления | Всего на 2019 - 2026 годы - 942600,0 тыс. рублей внебюджетных средств, в том числе: 2019 год - 0 рублей; 2020 год - 113520,0 тыс. рублей; 2021 год - 118520,0 тыс. рублей; 2022 год - 138520,0 тыс. рублей; 2023 год - 276020,0 тыс. рублей; 2024 год - 296020,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей. На основании обращений управляющих компаний и потребителей о заключении договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации ПУ используемых тепловой энергии и горячего водоснабжения, снабжение которыми или передачу осуществляет общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Концессии теплоснабжения" | Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 07 апреля 2010 г. N 149 "Об утверждении порядка заключения и существенных условий договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов" (далее - приказ Министерства энергетики Российской Федерации N 149) |
15. | Оснащение автоматизированными узлами учета потребления холодного водоснабжения на коллективных (общедомовых) ПУ в МКД | Всего на 2019 - 2026 годы - 158100,0 тыс. рублей внебюджетных средств, в том числе: 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 27820,0 тыс. рублей; 2021 год - 28320,0 тыс. рублей; 2022 год - 31320,0 тыс. рублей; 2023 год - 34320,0 тыс. рублей; 2024 год - 36320,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей. На основании обращений управляющих компаний и потребителей о заключении договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации ПУ используемого холодного водоснабжения, снабжение которым или передачу осуществляет ООО "Концессии водоснабжения" | Приказ Министерства энергетики Российской Федерации N 149 |
16. | Установка ПУ коммунальных ресурсов в муниципальных жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма | Всего на 2019 - 2026 годы - 793,95000 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе: 2019 год - 123,15000 тыс. рублей; 2020 год - 65,30000 тыс. рублей; 2021 год - 57,50000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 274,00000 тыс. рублей; 2025 год - 274,00000 тыс. рублей. Расчет осуществлен с учетом исполнения судебных актов, вступивших в законную силу (решения Центрального районного суда г. Волгограда от 20 августа 2018 г. по делу N 2-4195/2018, от 08 августа 2017 г. по делу N 2-4036/2017, от 15 июня 2017 г. по делу N 2-3377/2017, от 04 февраля 2019 г. по делу N 2-83/2019, от 29 марта 2019 г. по делу N 2 - 2054/2019, от 26 апреля 2019 г. по делу N 2-1530/2019, от 04 июня 2020 г. по делу N 2-273/2020) | сметный расчет стоимости об оказании услуг |
17. | Установка ПУ холодного водоснабжения в организациях бюджетной сферы Волгограда | Всего на 2019 - 2026 годы - 1696,75561 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе: 2019 год - 413,26111 тыс. рублей; 2020 год - 1281,7945 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; 2026 год - 1,7 тыс. рублей | от 20 декабря 2021 г. N 58/905 "О бюджете Волгограда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", сметный расчет стоимости об оказании услуг |
18. | Установка ПУ ГВС в организациях бюджетной сферы Волгограда | Всего на 2019 - 2026 годы - 1224,73006 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета - 1222,44006 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 2,29000 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 79,04454 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 79,04454 тыс. рублей; 2020 год - 419,19552 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 419,19552 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 600,00000 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета - 600,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; 2026 год - 126,49000 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета - 124,20000 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 2,29000 тыс. рублей | сметный расчет стоимости об оказании услуг |
19. | Установка ПУ тепловой энергии в организациях бюджетной сферы Волгограда | Всего на 2019 - 2026 годы - 105480,52487 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета - 105123,52487 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 357,00000 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 297,91917 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 297,91917 тыс. рублей; 2020 год - 25927,8787 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 25927,87870 тыс. рублей; 2021 год - 31706,19000 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 31706,19000 тыс. рублей; 2022 год - 5611,78100 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 5611,78100 тыс. рублей; 2023 год - 7505,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 7505,00000 тыс. рублей; 2024 год - 2145,00000 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета - 2145,00000 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; 2026 год - 32286,75600 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета - 31929,75600 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 357,00000 тыс. рублей | сметный расчет стоимости об оказании услуг |
20. | Установка ПУ электроэнергии в организациях бюджетной сферы Волгограда | Всего на 2019 - 2026 годы - 1843,06043 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе: 2019 год - 216,92915 тыс. рублей; 2020 год - 651,13128 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 975,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; 2026 год - 0,00000 тыс. рублей | сметный расчет стоимости об оказании услуг |
21. | Установка датчиков присутствия в зданиях и помещениях, занимаемых организациями бюджетной сферы Волгограда | Всего на 2019 - 2026 годы - 10744,50000 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе: 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 1667,25000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; 2026 год - 9077,25000 тыс. рублей | сметный расчет стоимости об оказании услуг |
22. | Установка энергосберегающих ламп в зданиях и помещениях, занимаемых организациями бюджетной сферы Волгограда | Всего на 2019 - 2026 годы - 17729,91000 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета - 17727,93000 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 1,98000 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 535,57000 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета - 537,57000 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 1,98000 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета - 0,00000 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 1,98000 тыс. рублей; 2026 год - 17190,36000 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 17190,36000 тыс. рублей | сметный расчет стоимости об оказании услуг |
23. | Установка смесителей с фотоэлементом на водоразборной арматуре в точках водоразбора в зданиях и помещениях, занимаемых организациями бюджетной сферы Волгограда | Всего на 2019 - 2026 годы - 29008,75000 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе: 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 1035,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; 2026 год - 27973,75000 тыс. рублей | сметный расчет стоимости об оказании услуг |
24. | Разработка проектно-сметной документации | Всего на 2019 - 2026 годы - 4743,37300 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе: 2019 год - 465,142 тыс. рублей; 2020 год - 14,193 тыс. рублей; 2021 год - 2224,31900 тыс. рублей; 2022 год - 486,71900 тыс. рублей; 2023 год - 165,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; 2026 год - 1388,00000 тыс. рублей | сметный расчет стоимости об оказании услуг |
25. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Всего на 2019 - 2026 годы - 0,0 тыс. рублей | |
26. | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определение источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами | Всего на 2019 - 2026 годы - 0,0 тыс. рублей | |
27. | Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов | Всего на 2019 - 2026 годы - 0,0 тыс. рублей | |
28. | Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности | Всего на 2019 - 2026 годы - 0,0 тыс. рублей | |
29. | Энергосбережение в транспортном комплексе и повышение его энергетической эффективности, в том числе замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения | Всего на 2019 - 2026 годы - 0,0 тыс. рублей | |
30. | Информационное обеспечение потребителей энергетических ресурсов о мероприятиях в области энергосбережения и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Всего на 2019 - 2026 годы - 0,0 тыс. рублей |
Департамент жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического
комплекса администрации Волгограда"