Приложение 1
к Программе
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДЕ ТЮМЕНИ "МОЛОДЕЖЬ ТЮМЕНИ" НА 2021 - 2026 ГОДЫ"
N п/п | Наименование основного мероприятия | Ожидаемый социально-экономический эффект | Главный распорядитель бюджетных средств (Ответственный/Участники) | Срок реализации | Финансовые показатели, тыс. руб. | ||||||
начала реализации (квартал, год) | окончания реализации (квартал, год) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
кассовые расходы | кассовые расходы | кассовые расходы | утверждено в бюджете г. Тюмени | утверждено в бюджете г. Тюмени | утверждено в бюджете г. Тюмени | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Выполнять мероприятия, направленные на обеспечение условий для самореализации тюменской молодежи за счет актуализации правовых, экономических, социальных, воспитательных и организационных условий, предполагающих трансформацию системы управления, повышения качества предоставляемых услуг, в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций | Задачи: 1, 2, 3, 4 Показатели: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | (ДСиМП/ МАУ) | I квартал 2021 | IV квартал 2026 | X | X | X | X | X | X |
2. | Обеспечивать предоставление услуг в сфере дополнительного образования и молодежной политики | Задачи: 1, 2, 3 Показатели: 1, 4, 5, 6 | ДСиМП (МАУ) | I квартал 2021 | IV квартал 2026 | 355 644 | 401 930 | 396 175 | 438 653 | 419 827 | 426 718 |
2.1. | Организация предоставления дополнительного образования детям в возрасте от 5 до 18 лет муниципальными учреждениями сферы молодежной политики | Задачи: 1, 2, 3 Показатели: 1, 4, 5, 6 | ДСиМП (МАУ) | I квартал 2021 | IV квартал 2026 | 328 790 | 364 992 | 361 738 | 399 434 | 389 735 | 395 443 |
2.2. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений молодежной политики для организации досуга детей и молодежи | Задачи: 1, 2, 3 Показатели: 1, 4, 5, 6 | ДСиМП (МАУ) | I квартал 2021 | IV квартал 2026 | 26 854 | 36 938 | 32 277 | 23 554 | 24 038 | 24 979 |
2.3. | Обеспечение деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования детей | Задачи: 1, 2, 3 Показатели: 1, 4, 5, 6 | ДСиМП (МАУ) | III квартал 2023 | IV квартал 2026 | X | X | 1 739 | 5 929 | 6 054 | 6 296 |
2.4. | Обеспечение реализации социального заказа негосударственными организациями и индивидуальными предпринимателями | Задачи: 1, 2, 3 Показатели: 1, 4, 5, 6 | ДСиМП | III квартал 2023 | IV квартал 2024 | X | X | 421 | 9 736 | X | X |
3. | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | Задачи: 1, 2, 4, 5 Показатели: 1, 2, 3, 4, 5, 7 | ДСиМП (МАУ) | I квартал 2021 | IV квартал 2026 | 44 531 | 53 729 | 97 069 | 90 131 | 80 007 | 80 258 |
4. | Организация отдыха детей в каникулярное время | Задачи: 1, 2, 3 Показатели: 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ДСиМП (МАУ) | I квартал 2021 | IV квартал 2026 | 13 655 | 16 530 | 17 880 | 17 569 | 17 569 | 17 569 |
5. | Организация строительства, реконструкции, капитального ремонта муниципальных объектов капитального строительства учреждений сферы молодежной политики | Задачи: 1, 2, 3, 5 Показатели: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | ДСиМП (МАУ) | I квартал 2021 | IV квартал 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Обеспечение деятельности МАУ ДО, МАУ сферы молодежной политики за счет внебюджетных финансовых средств | Задачи: 1, 2, 3, 4, 5 Показатели: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ДСиМП (МАУ) | I квартал 2021 | IV квартал 2026 | 62 528 | 78 579 | 101 615 | 0 | 0 | 0 |
7. | Персонифицированное финансирование дополнительного образования в форме возмещения МАУ сферы молодежной политики, юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) затрат в связи с оказанием услуг дополнительного образования по общеобразовательным общеразвивающим программам в соответствии с сертификатами дополнительного образования | Задачи: 1, 2, 3 Показатели: 1, 4, 5, 6 | ДСиМП (МАУ) | I квартал 2021 | II квартал 2023 | 2 818 | 11 986 | 29 174 | X | X | X |
расходы на руководство и управление в сфере установленных функций: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ИТОГО по программе, в том числе источники финансирования: | 479 176 | 562 754 | 641 913 | 546 353 | 517 403 | 524 545 | |||||
- средства бюджета города Тюмени: | 387 731 | 477 778 | 531 636 | 546 353 | 517 403 | 524 545 | |||||
- средства бюджета Тюменской области: | 28 917 | 6 397 | 8 662 | 0 | 0 | 0 | |||||
- прочие источники (в т.ч. за счет доходов от оказания платных услуг в подведомственной сети): | 62 528 | 78 579 | 101 615 | 0 | 0 | 0 | |||||
Сокращения:
ДСиМП - департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени;
МАУ - муниципальные автономные учреждения.