Приложение 1
к Программе
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ ТЮМЕНИ "СПОРТ ТЮМЕНИ" НА 2021 - 2026 ГОДЫ"
N п/п | Наименование основного мероприятия | Ожидаемый социально-экономический эффект | Главный распорядитель бюджетных средств (Ответственный/Участники) | Срок реализации | Финансовые показатели, тыс. руб. | ||||||
начало реализации (квартал, год) | окончание реализации (квартал, год) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
кассовые расходы | кассовые расходы | кассовые расходы | утверждено в бюджете г. Тюмени | утверждено в бюджете г. Тюмени | утверждено в бюджете г. Тюмени | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Выполнять мероприятия, направленные на создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом, спортивной подготовкой, формирования здорового образа жизни населения города Тюмени в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций | Задачи NN 1, 2, 3, показатели NN 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | (ДСиМП/ДО) | I кв. 2021 | IV кв. 2026 | X | X | X | X | X | X |
2. | Обеспечивать деятельность муниципальных учреждений социальной сферы | Задачи NN 1, 2, 3, показатели NN 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | ДСиМП (ДСиМП/МАУ ДО СШ, МАУ) | I кв. 2021 | IV кв. 2026 | 49 184 | 47 959 | 47 544 | 52 663 | 53 610 | 55 344 |
2.1. | Обеспечивать деятельность муниципальных учреждений спорта | Задачи NN 1, 2, 3, показатели NN 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | ДСиМП (ДСиМП/МАУ ДО СШ, МАУ) | I кв. 2021 | IV кв. 2026 | 49 184 | 47 959 | 47 544 | 52 663 | 53 610 | 55 344 |
3. | Обеспечивать условия для развития физической культуры, школьного и массового спорта | Задачи NN 2, 3, показатели NN 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | ДСиМП (ДСиМП/ДО, КЗ, ДБЖ, МАУ ДО СШ, МАУ) | I кв. 2021 | IV кв. 2026 | 57 009 | 67 045 | 79 141 | 74 626 | 75 384 | 76 859 |
3.1. | Организовывать проведение мероприятий в области физической культуры, школьного и массового спорта | Задачи NN 2, 3, показатели NN 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | ДСиМП (ДСиМП/ДО, КЗ, ДБЖ, МАУ ДО СШ, МАУ) | I кв. 2021 | IV кв. 2026 | 57 009 | 67 045 | 79 141 | 74 626 | 75 384 | 76 859 |
4. | Обеспечивать спортивную подготовку в МАУ ДО СШ города Тюмени | Задачи NN 1, 2, 3, показатели NN 1, 3, 4, 5, 6, 10 | ДСиМП (ДСиМП/МАУ ДО СШ, МАУ) | I кв. 2021 | IV кв. 2026 | 716 523 | 728 896 | 733 185 | 828 932 | 803 826 | 815 349 |
5. | Обеспечивать поддержку одаренных детей (выплаты стипендий Главы города Тюмени) | Задача N 3, показатель N 10 | ДСиМП (ДСиМП) | I кв. 2021 | IV кв. 2026 | 360 | 360 | 360 | 480 | 0 | 0 |
6. | Организовать строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства МАУ сферы физической культуры и спорта | Задачи NN 1, 2, 3, показатели NN 1, 2, 3 | ДСиМП (ДСиМП/МАУ ДО СШ, МАУ) | I кв. 2021 | IV кв. 2026 | 6 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1. | Капитальный ремонт помещений МАУ ДО СШ, МАУ сферы физической культуры и спорта | Задачи NN 1, 2, 3, показатели NN 1, 2, 3 | ДСиМП (ДСиМП/МАУ ДО СШ, МАУ) | I кв. 2021 | IV кв. 2026 | 6 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Обеспечивать деятельность МАУ ДО СШ, МАУ сферы физической культуры и спорта за счет внебюджетных средств | Задача N 3, показатель N 1 | ДСиМП (ДСиМП/МАУ ДО СШ, МАУ) | I кв. 2021 | IV кв. 2026 | 80 335 | 103 675 | 127 613 | 0 | 0 | 0 |
расходы на руководство и управление в сфере установленных функций: | 39 503 | 40 321 | 44 431 | 42 991 | 43 869 | 45 577 | |||||
ИТОГО по программе, в том числе источники финансирования: | 949 077 | 988 256 | 1 032 274 | 999 692 | 976 689 | 993 129 | |||||
- средства бюджета города Тюмени: | 806 069 | 875 758 | 886 324 | 999 692 | 976 689 | 993 129 | |||||
- средства бюджета Тюменской области: | 62 673 | 8 823 | 17 618 | 0 | 0 | 0 | |||||
- прочие источники (в т.ч. за счет доходов от оказания платных услуг в подведомственной сети): | 80 335 | 103 675 | 127 613 | 0 | 0 | 0 | |||||
- прочие источники (федеральный бюджет): | 0 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | |||||
Сокращения:
ДСиМП - департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени;
ДО - департамент образования Администрации города Тюмени;
ДБЖ - департамент безопасности жизнедеятельности Администрации города Тюмени;
КЗ - комитет здравоохранения Администрации города Тюмени;
МАУ - муниципальные автономные учреждения, подведомственные департаменту по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени;
МАУ ДО СШ - муниципальные автономные учреждения дополнительного образования спортивные школы, подведомственные департаменту по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени.