Приложение 1
к Программе
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ТЮМЕНИ НА 2021 - 2026 ГОДЫ"
N п/п | Наименование основного мероприятия | Ожидаемый социально-экономический эффект | Главный распорядитель бюджетных средств (Ответственный/ Участники) | Срок реализации | Финансовые показатели, тыс. руб. | ||||||
начала реализации (квартал, год) | окончания реализации (квартал, год) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
Кассовые расходы | Кассовые расходы | Кассовые расходы | Утверждено в бюджете г. Тюмени | Утверждено в бюджете г. Тюмени | Утверждено в бюджете г. Тюмени | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Выполнять мероприятия, направленные на создание в системе общего образования города Тюмени равных возможностей для получения современного качественного образования и гармоничного развития социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций, в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций | Задачи NN 1 - 3, показатели NN 1 - 8 | (ДО, ИМЦ, ДОО, ОО) | I кв. 2021 | IV кв. 2026 | X | X | X | X | X | X |
2. | Обеспечивать деятельность муниципальных учреждений социальной сферы | Задачи NN 1 - 3, показатели NN 1 - 8 | ДО (ДО/ОО, ДОО) | I кв. 2021 | IV кв. 2026 | 6 375 465 | 6 328 966 | 8 361 076 | 7 659 530 | 7 332 275 | 7 524 791 |
2.1. | Организовывать предоставление услуг дошкольными образовательными организациями | Задача N 1, показатели NN 1 | ДО (ДО/ДОО) | I кв. 2021 | IV кв. 2026 | 1 002 371 | 1 068 454 | 1 218 541 | 1 078 017 | 905 588 | 938 820 |
2.2. | Организовывать предоставление услуг общеобразовательными организациями | Задача N 2, показатель N 2 | ДО (ДО/ОО) | I кв. 2021 | IV кв. 2026 | 1 664 397 | 1 412 162 | 2 579 568 | 1 785 611 | 1 506 142 | 1 521 065 |
2.3. | Организовывать предоставление услуг дополнительного образования | Задача N 2, показатель N 2 | ДО (ДО/ОО, ДОО) | I кв. 2021 | IV кв. 2026 | 40 489 | 40 490 | 55 175 | 61 055 | 61 055 | 61 055 |
2.4. | Организовывать оказание услуг и выполнение работ информационно-методическим центром | Задачи NN 1 - 3 показатели NN 1 - 8 | ДО (ДО, КИНФ/ИМЦ, ДОО,ОО) | I кв. 2021 | IV кв. 2026 | 65 309 | 66 180 | 70 616 | 79 175 | 79 901 | 82 245 |
2.5. | Организовывать финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, в том числе организовать бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. | Задача N 2 показатель N 4 | ДО (ДО/ОО) | I кв. 2021 | IV кв. 2026 | 916 255 | 996 392 | 1 480 359 | 1 732 322 | 1 802 265 | 1 844 875 |
2.6. | Обеспечивать частичное возмещение расходов по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в финансируемых из местного бюджета организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Задача N 1 показатели NN 1 | ДО (ДО/ДОО) | I кв. 2021 | IV кв. 2026 | 2 335 347 | 2 399 567 | 2 577 183 | 2 923 350 | 2 977 324 | 3 076 731 |
2.7 | Осуществлять выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Задача N 2 показатели NN 2, 3 | ДО (ДО/ОО) | I кв. 2021 | IV кв. 2026 | 351 297 | 345 721 | 379 634 | 0 | 0 | 0 |
3. | Обеспечивать содержание детей в группах полного дня (частичное возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям затрат) в форме предоставления субсидий | Задача N 1, показатели NN 1 | ДО | I кв. 2021 | IV кв. 2026 | 75 598 | 77 854 | 74 979 | 105 651 | 0 | 0 |
4. | Обеспечивать компенсацию родительской платы льготным категориям граждан | Задача N 1 показатели NN 1 | ДО | I кв. 2021 | IV кв. 2026 | 6 434 | 6 974 | 7 456 | 10 889 | 11 117 | 11 628 |
5. | Обеспечивать поддержку одаренных детей (выплаты стипендий Главы города Тюмени) | Задача N 2 показатели NN 5, 6 | ДО | I кв. 2021 | IV кв. 2026 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 2 040 | 0 | 0 |
6. | Организовывать строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (образовательных учреждений) | Задачи NN 1, 2 показатели NN 1, 4 | ДО (ДО/ТГИК) | I кв. 2021 | IV кв. 2026 | 194 378 | 668 306 | 827 374 | 161 877 | 125 082 | 0 |
7. | Приобретать объекты недвижимости, предназначенные для размещения образовательных организаций, в муниципальную собственность | Задачи NN 1, 2 показатели NN 1, 4 | ДО (ДО/ДИО) | I кв. 2021 | IV кв. 2026 | 88 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Организовывать отдых детей в каникулярное время (питание детей в пришкольных лагерях) в форме предоставления субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения ими муниципального задания, и предоставления субсидий юридическим лицам | Цель Программы показатель N 4 | ДО (ДО/ОО) | I кв. 2021 | IV кв. 2026 | 34 789 | 52 012 | 56 011 | 63 154 | 63 154 | 63 154 |
9. | Обеспечивать реализацию государственных полномочий | Цель Программы | ДО (ДО/ДОО,ОО) | I кв. 2021 | IV кв. 2026 | 8 768 620 | 9 430 875 | 10 785 810 | 11 843 543 | 12 327 591 | 12 756 124 |
9.1. | Обеспечивать государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях | Задача N 1 показатели N 1 | ДО (ДО/ДОО) | I кв. 2021 | IV кв. 2026 | 2 845 041 | 2 918 842 | 3 264 394 | 3 441 523 | 3 455 784 | 3 459 481 |
9.2. | Организовать финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных образовательных организациях в форме предоставления субсидий юридическим лицам | Задача N 1 показатели N 1 | ДО (ДО/ДОО) | I кв. 2021 | IV кв. 2026 | 62 200 | 73 167 | 75 134 | 122 347 | 138 584 | 156 909 |
9.3. | Обеспечивать социальную поддержку семей, имеющих детей, в отношении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования в форме предоставления субсидий на цели, не связанные с выполнением муниципального задания и субсидий юридическим лицам | Задача N 1 показатели N 1 | ДО (ДО/ДОО) | I кв. 2021 | IV кв. 2026 | 309 581 | 340 262 | 367 446 | 648 936 | 656 186 | 662 485 |
9.4. | Обеспечивать государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, не являющихся муниципальными или частными | Задача N 2 показатель N 2 | ДО (ДО/ОО) | I кв. 2021 | IV кв. 2026 | 5 499 725 | 6 045 137 | 7 020 271 | 7 561 746 | 8 007 563 | 8 406 923 |
9.5. | Организовать финансовое обеспечение получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных образовательных организациях, в форме предоставления субсидий юридическим лицам | Задача N 2 показатель N 2 | ДО (ДО/ОО) | I кв. 2021 | IV кв. 2026 | 29 192 | 34 902 | 37 327 | 42 225 | 42 380 | 42 605 |
9.6. | Обеспечивать предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации | Задача N 2 показатели NN 2, 7 | ДО (ДО/ОО) | I кв. 2021 | IV кв. 2026 | 14 661 | 14 791 | 15 488 | 17 236 | 17 564 | 18 191 |
9.7. | Организовывать дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (за исключением образовательных программ дошкольного образования) в форме предоставления субсидий юридическим лицам | Задача N 2 показатель N 4 | ДО (ДО/ОО) | I кв. 2021 | IV кв. 2026 | 3 515 | 3 773 | 5 749 | 9 530 | 9 530 | 9 530 |
9.8. | Обеспечить социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | Задачи NN 2, 3; показатели NN 2, 4 | ДО (ДО/ОО) | I кв. 2021 | IV кв. 2026 | 4 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Обеспечить выполнение регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" в рамках реализации национального проекта "Образование" | Цель Программы | ДО (ДО/ОО) | III кв. 2023 | IV кв. 2026 | X | X <*> | 18 694 | 18 428 | 18 428 | 18 428 |
10.1. | Организовывать проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях | Задача N 2 показатели NN 2, 3 | ДО (ДО/ОО) | III кв. 2023 | IV кв. 2026 | X | X <*> | 18 694 | 18 428 | 18 428 | 18 428 |
расходы на руководство и управление в сфере установленных функций: | 75 372 | 65 968 | 73 382 | 72 066 | 73 540 | 76 410 | |||||
ИТОГО по программе, в том числе источники финансирования: | 15 621 330 | 16 632 635 | 20 206 462 | 19 937 178 | 19 951 187 | 20 450 535 | |||||
- средства бюджета города Тюмени: | 5 685 251 | 5 597 881 | 7 274 442 | 6 959 575 | 6 313 001 | 6 543 473 | |||||
- средства бюджета Тюменской области: | 9 584 782 | 10 689 033 | 12 551 212 | 12 977 603 | 13 638 186 | 13 907 062 | |||||
- прочие источники (в т.ч. средства федерального бюджета): | 351 297 | 345 721 | 380 808 | 0 | 0 | 0 | |||||
________________
* до III квартала 2023 года финансовые показатели по мероприятию включены в мероприятие "Организовывать предоставление услуг общеобразовательными организациями".
Сокращения:
ДО - департамент образования Администрации города Тюмени;
ДИО - департамент имущественных отношений Администрации города Тюмени;
КИНФ - МКУ "Комитет по информатизации города Тюмени";
ТГИК - МКУ "Тюменское городское имущественное казначейство";
ИМЦ - МАУ "Информационно-методический центр" города Тюмени;
ДОО - муниципальные дошкольные образовательные организации;
ОО - муниципальные общеобразовательные организации.