Приложение N 2
к муниципальной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||||||||
Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске | Всего | 774452,7 | 34441,0 | 38797,7 | 36894,8 | 39841,0 | 39661,6 | 46242,2 | 71900,0 | 106626,9 | 103121,6 | 84225,3 | 87696,5 | 85004,1 |
федеральный бюджет | 22766,0 | 0,0 | 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2426,3 | 19249,7 | 0,0 | 0,0 | 460,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 23643,4 | 0,0 | 0,0 | 335,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 384,5 | 6225,5 | 16583,4 | 0,0 | 115,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 651405,2 | 27550,3 | 31567,7 | 31047,8 | 34191,0 | 34149,6 | 39942,2 | 63577,2 | 75520,2 | 80776,6 | 76469,2 | 79365,4 | 77248,0 | ||
кредиторская задолженность | 1624,8 | 1624,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 76638,1 | 6890,7 | 6600,0 | 5512,0 | 5650,0 | 5512,0 | 6300,0 | 5512,0 | 5631,5 | 5761,6 | 7756,1 | 7756,1 | 7756,1 | ||
Основное мероприятие 1 | Организация деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта | Всего | 603123,3 | 27918,0 | 27503,0 | 25217,7 | 27891,4 | 26139,0 | 34556,6 | 51399,6 | 68090,0 | 74571,4 | 77731,9 | 80895,5 | 81209,2 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 526485,2 | 21027,3 | 20903,0 | 19705,7 | 22241,4 | 20627,0 | 28256,6 | 45887,6 | 62458,5 | 68809,8 | 69975,8 | 73139,4 | 73453,1 | ||
внебюджетные источники | 76638,1 | 6890,7 | 6600,0 | 5512,0 | 5650,0 | 5512,0 | 6300,0 | 5512,0 | 5631,5 | 5761,6 | 7756,1 | 7756,1 | 7756,1 | ||
Мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) | Всего | 415615,5 | 27918,0 | 27503,0 | 25217,7 | 27891,4 | 26139,0 | 33556,6 | 33688,7 | 36070,3 | 41097,1 | 44347,1 | 46027,9 | 46158,7 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 349419,9 | 21027,3 | 20903,0 | 19705,7 | 22241,4 | 20627,0 | 27256,6 | 28176,7 | 32338,8 | 37145,7 | 38835,1 | 40515,9 | 40646,7 | ||
внебюджетные источники | 66195,6 | 6890,7 | 6600,0 | 5512,0 | 5650,0 | 5512,0 | 6300,0 | 5512,0 | 3731,5 | 3951,4 | 5512,0 | 5512,0 | 5512,0 | ||
Мероприятие 1.2 | Освещение значимых общественных и социальных объектов города Благовещенска за счет пожертвований | Всего | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.3 | Расходы на обеспечение деятельности центра спортивной подготовки | Всего | 186507,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17710,9 | 32019,7 | 33474,3 | 33384,8 | 34867,6 | 35050,5 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 176065,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17710,9 | 30119,7 | 31664,1 | 31140,7 | 32623,5 | 32806,4 | ||
внебюджетные источники | 10442,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1900,0 | 1810,2 | 2244,1 | 2244,1 | 2244,1 | ||
Основное мероприятие 2 | Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом | Всего | 54588,2 | 737,4 | 738,9 | 1415,4 | 2091,5 | 391,9 | 1421,1 | 1394,9 | 28234,3 | 17941,7 | 69,7 | 93,2 | 58,2 |
федеральный бюджет | 19249,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19249,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 22808,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6225,5 | 16583,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 12529,6 | 737,4 | 738,9 | 1415,4 | 2091,5 | 391,9 | 1421,1 | 1394,9 | 2759,1 | 1358,3 | 69,7 | 93,2 | 58,2 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1 | Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в городе Благовещенске | Всего | 9319,5 | 737,4 | 738,9 | 1415,4 | 2091,5 | 391,9 | 1421,1 | 1394,9 | 607,5 | 299,8 | 69,7 | 93,2 | 58,2 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 9319,5 | 737,4 | 738,9 | 1415,4 | 2091,5 | 391,9 | 1421,1 | 1394,9 | 607,5 | 299,8 | 69,7 | 93,2 | 58,2 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.2 | Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях области | Всего | 19769,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2127,7 | 17641,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 18583,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 16583,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 1186,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,7 | 1058,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.3 | Закупка оборудования для создания "умных" спортивных площадок | Всего | 25499,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25499,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 19249,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19249,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 4225,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4225,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 2023,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятия 3 | Развитие и поддержка физической культуры и спорта на территории городского округа | Всего | 112866,0 | 5785,6 | 10555,8 | 10261,7 | 9858,1 | 13130,7 | 10264,5 | 16051,7 | 10302,6 | 10608,5 | 6423,7 | 5886,4 | 3736,7 |
федеральный бюджет | 630,0 | 0,0 | 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 335,0 | 0,0 | 0,0 | 335,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 111901,0 | 5785,6 | 9925,8 | 9926,7 | 9858,1 | 13130,7 | 10264,5 | 16051,7 | 10302,6 | 10608,5 | 6423,7 | 5886,4 | 3736,7 | ||
кредиторская задолженность | 1624,8 | 1624,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.1 | Развитие массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением | Всего | 69587,5 | 4372,7 | 5800,5 | 5857,8 | 5201,6 | 8035,9 | 4049,0 | 7824,9 | 7329,2 | 7550,1 | 5437,7 | 5003,9 | 3124,2 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 69587,5 | 4372,7 | 5800,5 | 5857,8 | 5201,6 | 8035,9 | 4049,0 | 7824,9 | 7329,2 | 7550,1 | 5437,7 | 5003,9 | 3124,2 | ||
кредиторская задолженность | 1624,8 | 1624,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.2 | Проведение городских спортивно-массовых мероприятий - День Здоровья: "Кросс", "Азимут", "Оранжевый Мяч", "Лыжня" | Всего | 11818,4 | 680,2 | 1447,3 | 1447,3 | 1545,3 | 1613,0 | 482,0 | 1553,5 | 739,0 | 1306,6 | 418,0 | 323,0 | 263,2 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 11818,4 | 680,2 | 1447,3 | 1447,3 | 1545,3 | 1613,0 | 482,0 | 1553,5 | 739,0 | 1306,6 | 418,0 | 323,0 | 263,2 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.3 | Развитие и поддержка спорта высших достижений | Всего | 27338,2 | 380,0 | 2309,6 | 2310,0 | 2846,2 | 3189,0 | 5427,9 | 6118,3 | 1984,8 | 1516,8 | 498,3 | 466,2 | 291,1 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 27338,2 | 380,0 | 2309,6 | 2310,0 | 2846,2 | 3189,0 | 5427,9 | 6118,3 | 1984,8 | 1516,8 | 498,3 | 466,2 | 291,1 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.4 | Создание условий для развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья | Всего | 3643,3 | 352,7 | 998,4 | 168,0 | 265,0 | 292,8 | 305,6 | 555,0 | 249,6 | 235,0 | 69,7 | 93,3 | 58,2 |
федеральный бюджет | 630,0 | 0,0 | 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 3013,3 | 352,7 | 368,4 | 168,0 | 265,0 | 292,8 | 305,6 | 555,0 | 249,6 | 235,0 | 69,7 | 93,3 | 58,2 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.5 | Мероприятия по созданию условий для развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья в рамках государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" | Всего | 478,6 | 0,0 | 0,0 | 478,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 335,0 | 0,0 | 0,0 | 335,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 143,6 | 0,0 | 0,0 | 143,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 4 | Региональный проект "Спорт - норма жизни" | Всего | 3053,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3053,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 2426,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2426,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 384,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 384,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 243,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 4.1 | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | Всего | 3053,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3053,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 2426,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2426,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 384,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 384,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 243,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 5 | Содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья | Всего | 821,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 821,4 | 0,0 |
федеральный бюджет | 460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 460,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 246,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 246,4 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.1 | Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | Всего | 821,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 821,4 | 0,0 |
федеральный бюджет | 460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 460,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 246,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 246,4 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||