Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы" (II этап)
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | ||||||
ВСЕГО | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | всего, в том числе | 22 697 553,02 | 4 750 937,20 | 3 854 351,50 | 3 376 582,85 | 3 470 249,07 | 3 569 818,59 | 3 675 613,81 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 16 235 316,00 | 4 346 721,00 | 2 777 719,00 | 2 277 719,00 | 2 277 719,00 | 2 277 719,00 | 2 277 719,00 | ||
бюджет городского округа | 816 175,71 | 179 243,40 | 179 357,40 | 113 855,19 | 114 204,80 | 114 568,39 | 114 946,53 | ||
внебюджетные источники | 5 646 061,31 | 224 972,80 | 897 275,10 | 985 008,66 | 1 078 325,27 | 1 177 531,20 | 1 282 948,28 | ||
Подпрограмма 1 | Развитие дорожного хозяйства | всего, в том числе | 16 805 011,80 | 4 326 978,40 | 2 946 697,40 | 2 382 834,00 | 2 382 834,00 | 2 382 834,00 | 2 382 834,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 16 046 314,00 | 4 157 719,00 | 2 777 719,00 | 2 277 719,00 | 2 277 719,00 | 2 277 719,00 | 2 277 719,00 | ||
бюджет городского округа | 758 697,80 | 169 259,40 | 168 978,40 | 105 115,00 | 105 115,00 | 105 115,00 | 105 115,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе | 7 034 474,30 | 1 234 064,00 | 1 749 527,90 | 1 012 720,60 | 1 012 720,60 | 1 012 720,60 | 1 012 720,60 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 6 820 794,00 | 1 195 719,00 | 1 695 719,00 | 982 339,00 | 982 339,00 | 982 339,00 | 982 339,00 | ||
бюджет городского округа | 213 680,30 | 38 345,00 | 53 808,90 | 30 381,60 | 30 381,60 | 30 381,60 | 30 381,60 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.2 | Ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе | 1 879 917,60 | 600 000,00 | 600 000,00 | 169 979,40 | 169 979,40 | 169 979,40 | 169 979,40 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 1 823 520,00 | 582 000,00 | 582 000,00 | 164 880,00 | 164 880,00 | 164 880,00 | 164 880,00 | ||
бюджет городского округа | 56 397,60 | 18 000,00 | 18 000,00 | 5 099,40 | 5 099,40 | 5 099,40 | 5 099,40 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 700,00 | ||
бюджет городского округа | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.4 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж | всего, в том числе | 2 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 650 000,00 | 600 000,00 | 640 000,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 2 415 300,00 | 0,00 | 0,00 | 582 000,00 | 630 500,00 | 582 000,00 | 620 800,00 | ||
бюджет городского округа | 74 700,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 19 500,00 | 18 000,00 | 19 200,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.5 | Приобретение коммунальной (специализированной) техники | всего, в том числе | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 500,00 | 0,00 | 48 500,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.6 | Содержание службы заказчика | всего, в том числе | 361 325,00 | 88 874,00 | 92 119,00 | 45 083,00 | 45 083,00 | 45 083,00 | 45 083,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 361 325,00 | 88 874,00 | 92 119,00 | 45 083,00 | 45 083,00 | 45 083,00 | 45 083,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.9 | Муниципальная составляющая городского округа город Воронеж регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" | всего, в том числе | 4 929 294,90 | 2 404 040,40 | 505 050,50 | 505 051,00 | 505 051,00 | 505 051,00 | 505 051,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 4 880 000,00 | 2 380 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | ||
бюджет городского округа | 49 294,90 | 24 040,40 | 5 050,50 | 5 051,00 | 5 051,00 | 5 051,00 | 5 051,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 2 | Развитие городского пассажирского транспорта | всего, в том числе | 5 892 541,22 | 423 958,80 | 907 654,10 | 993 748,85 | 1 087 415,07 | 1 186 984,59 | 1 292 779,81 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 189 002,00 | 189 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 57 477,91 | 9 984,00 | 10 379,00 | 8 740,19 | 9 089,80 | 9 453,39 | 9 831,53 | ||
внебюджетные источники | 5 646 061,31 | 224 972,80 | 897 275,10 | 985 008,66 | 1 078 325,27 | 1 177 531,20 | 1 282 948,28 | ||
Мероприятие 2.1 | Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта | всего, в том числе | 189 002,00 | 189 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 189 002,00 | 189 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 2.2 | Совершенствование системы организации городских регулярных, заказных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения | всего, в том числе | 5 646 065,31 | 224 974,80 | 897 277,10 | 985 008,66 | 1 078 325,27 | 1 177 531,20 | 1 282 948,28 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 5 646 061,31 | 224 972,80 | 897 275,10 | 985 008,66 | 1 078 325,27 | 1 177 531,20 | 1 282 948,28 | ||
Мероприятие 2.3 | Совершенствование системы контроля и управления пассажирским транспортом | всего, в том числе | 57 473,91 | 9 982,00 | 10 377,00 | 8 740,19 | 9 089,80 | 9 453,39 | 9 831,53 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 57 473,91 | 9 982,00 | 10 377,00 | 8 740,19 | 9 089,80 | 9 453,39 | 9 831,53 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 2 | Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушением зрения и слуха | всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Руководитель управления
дорожного хозяйства
О.В.КОТОВ