Приложение N 2
к государственной программе
Тамбовской области "Эффективное
управление финансами и оптимизация
государственного долга"
СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И ОПТИМИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА"
N п/п | Задача структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты | Объем финансирования, тыс. рублей, в т.ч. | |||||||
наименование | единица измерения | значение (по годам реализации) | по годам, всего | федеральный бюджет | бюджет Тамбовской области | местный бюджет | внебюджетные средства | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности министерства финансов Тамбовской области" | |||||||||||
1.1. | Проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Тамбовской области | Министерство финансов Тамбовской области | Обеспечено функционирование министерства финансов Тамбовской области | Условная единица | 2023 год | 1 | 66849,3 | 66849,3 | |||
2024 год | 1 | 67166,5 | 67166,5 | ||||||||
2025 год | 1 | 67154,1 | 67154,1 | ||||||||
2026 год | 1 | 67154,1 | 67154,1 | ||||||||
2027 год | 1 | 67154,1 | 67154,1 | ||||||||
2028 год | 1 | 67154,1 | 67154,1 | ||||||||
2029 год | 1 | 67154,1 | 67154,1 | ||||||||
2030 год | 1 | 67154,1 | 67154,1 | ||||||||
1.2. | Проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Тамбовской области | Министерство финансов Тамбовской области | Своевременно сформирован проект бюджета Тамбовской области на очередной финансовый год и плановый период и направлен на заключение в Министерство финансов Российской Федерации | Условная единица | 2023 год | 1 | |||||
2024 год | 1 | ||||||||||
2025 год | 1 | ||||||||||
2026 год | 1 | ||||||||||
2027 год | 1 | ||||||||||
2028 год | 1 | ||||||||||
2029 год | 1 | ||||||||||
2030 год | 1 | ||||||||||
1.3. | Проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Тамбовской области | Министерство финансов Тамбовской области | Разработаны мероприятия, способствующие росту налоговых и неналоговых доходов бюджета Тамбовской области, оптимизации налоговых расходов Тамбовской области | Условная единица | 2023 год | 1 | |||||
2024 год | 1 | ||||||||||
2025 год | 1 | ||||||||||
2026 год | 1 | ||||||||||
2027 год | 1 | ||||||||||
2028 год | 1 | ||||||||||
2029 год | 1 | ||||||||||
2030 год | 1 | ||||||||||
1.4. | Проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Тамбовской области | Министерство финансов Тамбовской области | Разработаны нормативные правовые документы по организации исполнения бюджета Тамбовской области | Условная единица | 2023 год | 1 | |||||
2024 год | 1 | ||||||||||
2025 год | 1 | ||||||||||
2026 год | 1 | ||||||||||
2027 год | 1 | ||||||||||
2028 год | 1 | ||||||||||
2029 год | 1 | ||||||||||
2030 год | 1 | ||||||||||
1.5. | Проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Тамбовской области | Министерство финансов Тамбовской области | Составлена и представлена бюджетная отчетность Тамбовской области в течение текущего финансового года | Условная единица | 2023 год | 12 | |||||
2024 год | 12 | ||||||||||
2025 год | 12 | ||||||||||
2026 год | 12 | ||||||||||
2027 год | 12 | ||||||||||
2028 год | 12 | ||||||||||
2029 год | 12 | ||||||||||
2030 год | 12 | ||||||||||
1.6. | Проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Тамбовской области | Министерство финансов Тамбовской области | Подготовлен годовой отчет об исполнении бюджета Тамбовской области и законопроект области о его утверждении | Условная единица | 2023 год | 1 | |||||
2024 год | 1 | ||||||||||
2025 год | 1 | ||||||||||
2026 год | 1 | ||||||||||
2027 год | 1 | ||||||||||
2028 год | 1 | ||||||||||
2029 год | 1 | ||||||||||
2030 год | 1 | ||||||||||
1.7. | Проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Тамбовской области | Министерство финансов Тамбовской области | Обеспечено размещение и представление информации на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации | Условная единица | 2023 год | 12 | |||||
2024 год | 12 | ||||||||||
2025 год | 12 | ||||||||||
2026 год | 12 | ||||||||||
2027 год | 12 | ||||||||||
2028 год | 12 | ||||||||||
2029 год | 12 | ||||||||||
2030 год | 12 | ||||||||||
1.8. | Проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета Тамбовской области | Министерство финансов Тамбовской области | Результаты проведенного мониторинга качества финансового менеджмента размещены в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и разработаны рекомендации для главных распорядителей средств бюджета Тамбовской области по повышению эффективности использования бюджетных средств | Условная единица | 2023 год | 1 | |||||
2024 год | 1 | ||||||||||
2025 год | 1 | ||||||||||
2026 год | 1 | ||||||||||
2027 год | 1 | ||||||||||
2028 год | 1 | ||||||||||
2029 год | 1 | ||||||||||
2030 год | 1 | ||||||||||
Итого по комплексу процессных мероприятий | 2023 год | 66849,3 | 66849,3 | ||||||||
2024 год | 67166,5 | 67166,5 | |||||||||
2025 год | 67154,1 | 67154,1 | |||||||||
2026 год | 67154,1 | 67154,1 | |||||||||
2027 год | 67154,1 | 67154,1 | |||||||||
2028 год | 67154,1 | 67154,1 | |||||||||
2029 год | 67154,1 | 67154,1 | |||||||||
2030 год | 67154,1 | 67154,1 | |||||||||
2. Комплекс процессных мероприятий "Управление государственным долгом Тамбовской области" | |||||||||||
2.1. | Эффективное управление государственным долгом Тамбовской области и его поэтапное сокращение | Министерство финансов Тамбовской области | Реализованы мероприятия, обеспечивающие своевременность и полноту исполнения долговых обязательств Тамбовской области, соблюдение ограничений, установленных на федеральном уровне | Единица | 2023 год | 1 | 421655,2 | 421655,2 | |||
2024 год | 1 | 630150,0 | 630150,0 | ||||||||
2025 год | 1 | 846460,0 | 846460,0 | ||||||||
2026 год | 1 | 1387070,0 | 1387070,0 | ||||||||
2027 год | 1 | 1377300,0 | 1377300,0 | ||||||||
2028 год | 1 | 1366700,0 | 1366700,0 | ||||||||
2029 год | 1 | 1356700,0 | 1356700,0 | ||||||||
2030 год | 1 | 1347100,0 | 1347100,0 | ||||||||
2.2. | Эффективное управление государственным долгом Тамбовской области и его поэтапное сокращение | Министерство финансов Тамбовской области | Проведен мониторинг состояния государственного долга Тамбовской области и муниципального долга и приняты меры, направленные на их поэтапное сокращение | Единица | 2023 год | 12 | |||||
2024 год | 12 | ||||||||||
2025 год | 12 | ||||||||||
2026 год | 12 | ||||||||||
2027 год | 12 | ||||||||||
2028 год | 12 | ||||||||||
2029 год | 12 | ||||||||||
2030 год | 12 | ||||||||||
Итого по комплексу процессных мероприятий | 2023 год | 421655,2 | 421655,2 | ||||||||
2024 год | 630150,0 | 630150,0 | |||||||||
2025 год | 846460,0 | 846460,0 | |||||||||
2026 год | 1387070,0 | 1387070,0 | |||||||||
2027 год | 1377300,0 | 1377300,0 | |||||||||
2028 год | 1366700,0 | 1366700,0 | |||||||||
2029 год | 1356700,0 | 1356700,0 | |||||||||
2030 год | 1347100,0 | 1347100,0 | |||||||||
3. Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Тамбовской области" | |||||||||||
3.1. | Содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Тамбовской области | Министерство финансов Тамбовской области | Согласованы значения исходных данных, используемых при распределения средств бюджета Тамбовской области на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Тамбовской области, с органами местного самоуправления Тамбовской области | Условная единица | 2023 год | 1 | |||||
2024 год | 1 | ||||||||||
2025 год | 1 | ||||||||||
2026 год | 1 | ||||||||||
2027 год | 1 | ||||||||||
2028 год | 1 | ||||||||||
2029 год | 1 | ||||||||||
2030 год | 1 | ||||||||||
3.2. | Содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Тамбовской области | Министерство финансов Тамбовской области | Осуществлено выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Тамбовской области | Условная единица | 2023 год | 2 | 1849862,2 | 1849862,2 | |||
2024 год | 1 | 1923856,7 | 1923856,7 | ||||||||
2025 год | 1 | 1923856,7 | 1923856,7 | ||||||||
2026 год | 1 | 1923856,7 | 1923856,7 | ||||||||
2027 год | 1 | 1714833,7 | 1714833,7 | ||||||||
2028 год | 1 | 1774852,9 | 1774852,9 | ||||||||
2029 год | 1 | 1774852,9 | 1774852,9 | ||||||||
2030 год | 1 | 1774852,9 | 1774852,9 | ||||||||
3.3. | Содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Тамбовской области | Министерство финансов Тамбовской области | Обеспечено размещение на официальном сайте министерства финансов Тамбовской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" результатов распределения средств бюджета Тамбовской области, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Тамбовской области | Условная единица | 2023 год | 1 | |||||
2024 год | 1 | ||||||||||
2025 год | 1 | ||||||||||
2026 год | 1 | ||||||||||
2027 год | 1 | ||||||||||
2028 год | 1 | ||||||||||
2029 год | 1 | ||||||||||
2030 год | 1 | ||||||||||
3.4. | Содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Тамбовской области | Министерство финансов Тамбовской области | Оказано содействие в обеспечении сбалансированности бюджетов муниципальных образований Тамбовской области | Условная единица | 2023 год | 3 | 3472862,0 | 3472862,0 | |||
2024 год | 2 | 2587638,9 | 2587638,9 | ||||||||
2025 год | 2 | 2000306,2 | 2000306,2 | ||||||||
2026 год | 2 | 829530,2 | 829530,2 | ||||||||
2027 год | 2 | 1769012,2 | 1769012,2 | ||||||||
2028 год | 2 | 1794893,0 | 1794893,0 | ||||||||
2029 год | 2 | 1884293,0 | 1884293,0 | ||||||||
2030 год | 2 | 1977393,0 | 1977393,0 | ||||||||
3.5. | Содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Тамбовской области | Министерство финансов Тамбовской области | Обеспечено стимулирование муниципальных образований Тамбовской области, достигших наилучших результатов в развитии доходной базы консолидированного бюджета Тамбовской области | Условная единица | 2023 год | 1 | 10000,0 | 10000,0 | |||
2024 год | 1 | 10000,0 | 10000,0 | ||||||||
2025 год | 1 | 10000,0 | 10000,0 | ||||||||
2026 год | 1 | 10000,0 | 10000,0 | ||||||||
2027 год | 1 | 10000,0 | 10000,0 | ||||||||
2028 год | 1 | 10000,0 | 10000,0 | ||||||||
2029 год | 1 | 10000,0 | 10000,0 | ||||||||
2030 год | 1 | 10000,0 | 10000,0 | ||||||||
3.6. | Содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Тамбовской области | Министерство финансов Тамбовской области | Проведен мониторинг соблюдения муниципальными образованиями Тамбовской области требований бюджетного законодательства | Условная единица | 2023 год | 4 | |||||
2024 год | 4 | ||||||||||
2025 год | 4 | ||||||||||
2026 год | 4 | ||||||||||
2027 год | 4 | ||||||||||
2028 год | 4 | ||||||||||
2029 год | 4 | ||||||||||
2030 год | 4 | ||||||||||
3.7. | Содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Тамбовской области | Министерство финансов Тамбовской области | Проведен мониторинг качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Тамбовской области | Процент | 2023 год | 100,0 | |||||
2024 год | 100,0 | ||||||||||
2025 год | 100,0 | ||||||||||
2026 год | 100,0 | ||||||||||
2027 год | 100,0 | ||||||||||
2028 год | 100,0 | ||||||||||
2029 год | 100,0 | ||||||||||
2030 год | 100,0 | ||||||||||
Итого по комплексу процессных мероприятий | 2023 год | 5332724,2 | 5332724,2 | ||||||||
2024 год | 4521495,6 | 4521495,6 | |||||||||
2025 год | 3934162,9 | 3934162,9 | |||||||||
2026 год | 2763386,9 | 2763386,9 | |||||||||
2027 год | 3493845,9 | 3493845,9 | |||||||||
2028 год | 3579745,9 | 3579745,9 | |||||||||
2029 год | 3669145,9 | 3669145,9 | |||||||||
2030 год | 3762245,9 | 3762245,9 | |||||||||
4. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджетов, подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности публично-правовых образований Тамбовской области" | |||||||||||
4.1. | Создание, развитие и эксплуатация государственной информационной системы "Электронный бюджет Тамбовской области" | Министерство финансов Тамбовской области | Обеспечено сопровождение (включая модификацию, доработку и адаптацию) программного обеспечения в составе государственной информационной системы "Электронный бюджет Тамбовской области", предоставлены неисключительные права на его использование | Условная единица | 2023 год | 1 | 34908,0 | 34908,0 | |||
2024 год | 1 | 36600,0 | 36600,0 | ||||||||
2025 год | 1 | 38400,0 | 38400,0 | ||||||||
2026 год | 1 | 40300,0 | 40300,0 | ||||||||
2027 год | 1 | 42250,0 | 42250,0 | ||||||||
2028 год | 1 | 44300,0 | 44300,0 | ||||||||
2029 год | 1 | 46500,0 | 46500,0 | ||||||||
2030 год | 1 | 48800,0 | 48800,0 | ||||||||
4.2. | Создание, развитие и эксплуатация государственной информационной системы "Электронный бюджет Тамбовской области" | Министерство финансов Тамбовской области | Обеспечена необходимая производительность, надежность, безотказность и информационная безопасность функционирования государственной информационной системы "Электронный бюджет Тамбовской области" | Условная единица | 2023 год | 1 | 1900,0 | 1900,0 | |||
2024 год | 1 | 3680,0 | 3680,0 | ||||||||
2025 год | 1 | 8820,0 | 8820,0 | ||||||||
2026 год | 1 | 6920,0 | 6920,0 | ||||||||
2027 год | 1 | 4013,7 | 4013,7 | ||||||||
2028 год | 1 | 4208,5 | 4208,5 | ||||||||
2029 год | 1 | 4417,5 | 4417,5 | ||||||||
2030 год | 1 | 4636,0 | 4636,0 | ||||||||
Итого по комплексу процессных мероприятий | 2023 год | 36808,0 | 36808,0 | ||||||||
2024 год | 40280,0 | 40280,0 | |||||||||
2025 год | 47220,0 | 47220,0 | |||||||||
2026 год | 47220,0 | 47220,0 | |||||||||
2027 год | 46263,7 | 46263,7 | |||||||||
2028 год | 48508,5 | 48508,5 | |||||||||
2029 год | 50917,5 | 50917,5 | |||||||||
2030 год | 53436,0 | 53436,0 | |||||||||