РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
N п/п | Статус | Код подпрограммы | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код бюджетной классификации | Ожидаемый социально-экономический эффект | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||||||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | Начала реализации | Окончания реализации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18 + гр. 20 + гр. 22 + гр. 24 + гр. 26 + гр. 28) | ||||||||||||||
план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Цель: обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП "Городские маршруты" | ||||||||||||||||||||||||||||
Задача. Регулирование, поддержка деятельности МУП "Городские маршруты" и создание условий для его устойчивой работы. Укрепление материально-технической базы МУП "Городские маршруты", обновление основных фондов | ||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты" | ||||||||||||||||||||||||||||
Процессная часть | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | Основное мероприятие | Комплекс мероприятий по регулированию, поддержке деятельности МУП "Городские маршруты" и созданию условий для его устойчивой работы | КТПРП | 6930100000, 6930174660 | 0408 | 032 | 813, 811 | Задача 1, показатель 1 | 2020 | 2027 | Итого: | 136662,4 | 118511,0 | 240611,2 | 160694,5 | 289735,5 | 224664,4 | 461327,2 | 337420,3 | 734854,0 | 212789,5 | 763342,3 | 198375,9 | 793876,0 | 198630,9 | 652402,0 | 4072810,6 | |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43564,5 | 0,0 | 205309,4 | 139776,0 | 154000,0 | 0,0 | 160160,0 | 0,0 | 166566,4 | 0,0 | 0,0 | 729600,3 | ||||||||||||
МБ | 136662,4 | 118511,0 | 240611,2 | 160694,5 | 246171,0 | 224664,4 | 256017,8 | 197644,3 | 580854,0 | 212789,5 | 603182,3 | 198375,9 | 627309,6 | 198630,9 | 652402,0 | 3343210,3 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
2. | Основное мероприятие | Комплекс мероприятий по укреплению материально-технической базы МУП "Городские маршруты", обновлению основных фондов | КУИиЗ, КТПРП | 6930200000 | 0408 | 019, 032 | 244, 812, 813 | Задача 2, показатель 2 | 2020 | 2027 | Итого: | 232262,0 | 199122,0 | 660144,6 | 545044,0 | 848647,2 | 848647,2 | 498050,0 | 409202,4 | 370000,0 | 157931,4 | 370000,0 | 153330,7 | 370000,0 | 146850,6 | 310000,0 | 3659103,8 | |
ФБ | 127969,4 | 96000,0 | 141550,1 | 27592,3 | 0,0 | 0,0 | 128050,0 | 128050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 397569,5 | ||||||||||||
РБ | 96292,6 | 95780,0 | 503079,3 | 501936,5 | 822032,0 | 822032,0 | 358900,0 | 272717,8 | 358900,0 | 147931,4 | 358900,0 | 143330,7 | 358900,0 | 136850,6 | 300700,0 | 3157703,9 | ||||||||||||
МБ | 8000,0 | 7342,0 | 15515,2 | 15515,2 | 26615,2 | 26615,2 | 11100,0 | 8434,6 | 11100,0 | 10000,0 | 11100,0 | 10000,0 | 11100,0 | 10000,0 | 9300,0 | 103830,4 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
3. | Основное мероприятие | Укрепление производственной базы МУП "Городские маршруты" (приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, в том числе путем приобретения акций хозяйственного общества) | КУИиЗ | 6930300000 | 0113 | 019 | 414 | Задачи 1, 2; показатели 1, 2 | 2020 | 2027 | Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77844,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77844,0 | |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77844,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77844,0 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Всего по процессной части подпрограммы: | 368924,4 | 317633,0 | 900755,8 | 705738,5 | 1138382,7 | 1073311,5 | 959377,2 | 746622,6 | 1182698,0 | 370720,8 | 1133342,3 | 351706,6 | 1163876,0 | 345481,5 | 962402,0 | 7809758,4 | ||||||||||||
Федеральный бюджет: | 127969,4 | 96000,0 | 141550,1 | 27592,3 | 0,0 | 0,0 | 128050,0 | 128050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 397569,5 | ||||||||||||
Республиканский бюджет: | 96292,6 | 95780,0 | 503079,3 | 501936,5 | 865596,5 | 822032,0 | 564209,4 | 412493,8 | 512900,0 | 147931,4 | 519060,0 | 143330,7 | 525466,4 | 136850,6 | 300700,0 | 3887304,2 | ||||||||||||
Местный бюджет | 144662,4 | 125853,0 | 256126,4 | 176209,7 | 272786,2 | 251279,5 | 267117,8 | 206078,8 | 669798,0 | 222789,5 | 614282,3 | 208375,9 | 638409,6 | 208630,9 | 661702,0 | 3524884,7 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Проектная часть | ||||||||||||||||||||||||||||
4. | Основное мероприятие | 2020 | 2027 | Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Всего по проектной части подпрограммы: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Федеральный бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Республиканский бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Всего по подпрограмме: | 368924,4 | 317633,0 | 900755,8 | 705738,5 | 1138382,7 | 1073311,5 | 959377,2 | 746622,6 | 1182698,0 | 370720,8 | 1133342,3 | 351706,6 | 1163876,0 | 345481,5 | 962402,0 | 7809758,4 | ||||||||||||
Федеральный бюджет: | 127969,4 | 96000,0 | 141550,1 | 27592,3 | 0,0 | 0,0 | 128050,0 | 128050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 397569,5 | ||||||||||||
Республиканский бюджет: | 96292,6 | 95780,0 | 503079,3 | 501936,5 | 865596,5 | 822032,0 | 564209,4 | 412493,8 | 512900,0 | 147931,4 | 519060,0 | 143330,7 | 525466,4 | 136850,6 | 300700,0 | 3887304,2 | ||||||||||||
Местный бюджет | 144662,4 | 125853,0 | 256126,4 | 176209,7 | 272786,2 | 251279,5 | 267117,8 | 206078,8 | 669798,0 | 222789,4 | 614282,3 | 208375,9 | 638409,6 | 208630,9 | 661702,0 | 3524884,7 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
В т.ч. капитальные вложения | 232262,0 | 199122,0 | 660144,6 | 545044,0 | 848647,2 | 848647,2 | 498050,0 | 409202,4 | 447844,0 | 157931,4 | 370000,0 | 153330,7 | 370000,0 | 146850,6 | 310000,0 | 3736947,8 | ||||||||||||
НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Прочие нужды | 136662,4 | 118511,0 | 240611,2 | 160694,5 | 289735,5 | 224664,4 | 461327,2 | 337420,3 | 734854,0 | 212789,5 | 763342,3 | 198375,9 | 793876,0 | 198630,9 | 652402,0 | 4072810,6 | ||||||||||||