РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
N п/п | Статус | Код подпрограммы | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код бюджетной классификации | Ожидаемый социально-экономический эффект | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | ||||||||||||||||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | Начала реализации | Окончания реализации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18 + гр. 20 + гр. 22 + гр. 24 + гр. 26 + гр. 28) | |||||||||||||||
план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Цель: повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ | |||||||||||||||||||||||||||||
Задача. Обеспечение безопасности дорожного движения и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов. Приоритетное развитие транспорта общего пользования | |||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ" | |||||||||||||||||||||||||||||
Процессная часть | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Основное мероприятие | Комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и улучшению условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов | КТПРП, КС, КГХ | 6910100000, 6910200000 | 0408, 0409, 0412 | 032, 065, 030 | 244, 612, 414 | Задача 1; показатели 1, 2 | 2020 | 2027 | Итого: | 121678,9 | 82795,3 | 103664,3 | 63442,8 | 106557,4 | 40163,9 | 127983,6 | 58662,2 | 129934,2 | 53628,3 | 125131,7 | 40050,0 | 127091,9 | 40050,0 | 132175,6 | 974217,6 | ||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
РБ | 87376,8 | 54976,7 | 64306,8 | 30016,2 | 65527,5 | 7000,0 | 47650,0 | 0,0 | 47650,0 | 0,0 | 47650,0 | 0,0 | 47650,0 | 0,0 | 49556,0 | 457367,1 | |||||||||||||
МБ | 34302,1 | 27818,6 | 39357,5 | 33426,6 | 41029,9 | 33163,9 | 80333,6 | 58662,2 | 82284,2 | 53628,3 | 77481,7 | 40050,0 | 79441,9 | 40050,0 | 82619,6 | 516850,5 | |||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
2. | Основное мероприятие | Комплекс мероприятий по приоритетному развитию транспорта общего пользования | КТПРП | 6910300000, 6919800000, 6910400000, 6910500001, 6910600000, 6910700000, 6911100000 | 0408, 0412 | 032 | 111, 112, 119, 242, 244, 811, 851, 852 | Задача 2; показатели 3, 4 | 2020 | 2027 | Итого: | 75881,4 | 72075,7 | 40117,8 | 26931,3 | 101317,5 | 62240,7 | 47774,0 | 27536,0 | 66796,7 | 49344,4 | 166341,1 | 48126,6 | 48334,6 | 48334,6 | 50268,0 | 596831,2 | ||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
РБ | 49052,1 | 46777,7 | 9554,3 | 222,5 | 52217,3 | 34637,4 | 2001,9 | 2001,9 | 2980,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165805,6 | |||||||||||||
МБ | 13599,3 | 12068,0 | 17697,7 | 16656,8 | 35719,7 | 25203,3 | 31856,4 | 25534,1 | 49344,4 | 49344,4 | 101289,9 | 48126,6 | 48334,6 | 48334,6 | 50268,0 | 348110,0 | |||||||||||||
ВИ | 13230,0 | 13230,0 | 12865,8 | 10052,0 | 13380,5 | 2400,0 | 13915,7 | 0,0 | 14472,3 | 0,0 | 15051,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82915,6 | |||||||||||||
2.3. | Основное мероприятие | Разработка, внесение изменений в документацию по организации дорожного движения | КТПРП | 6910800000 | 0408, 0412 | 032 | 244 | Задачи 1, 2; показатели 1, 4 | 2020 | 2025 | Итого: | 0,0 | 0,0 | 13000,0 | 8276,5 | 8258,8 | 8258,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21258,8 | ||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 13000,0 | 8276,5 | 8258,8 | 8258,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21258,8 | |||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Всего по процессной части подпрограммы: | 197560,3 | 154871,0 | 156782,1 | 98650,6 | 216133,6 | 110663,4 | 175757,6 | 86198,2 | 196730,9 | 102972,7 | 291472,8 | 88176,6 | 175426,5 | 88384,6 | 182443,6 | 1592307,6 | |||||||||||||
Федеральный бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Республиканский бюджет: | 136428,9 | 101754,4 | 73861,1 | 30238,7 | 117744,8 | 41637,4 | 49651,9 | 2001,9 | 50630,0 | 0,0 | 97650,0 | 0,0 | 47650,0 | 0,0 | 49556,0 | 623172,7 | |||||||||||||
Местный бюджет | 47901,4 | 39886,6 | 70055,2 | 58359,9 | 85008,3 | 66626,0 | 112190,0 | 84196,3 | 131628,6 | 102972,7 | 178771,6 | 88176,6 | 127776,5 | 88384,6 | 132887,6 | 886219,3 | |||||||||||||
Внебюджетные источники <*> | 13230,0 | 13230,0 | 12865,8 | 10052,0 | 13380,5 | 2400,0 | 13915,7 | 0,0 | 14472,3 | 0,0 | 15051,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82915,6 | |||||||||||||
Проектная часть | |||||||||||||||||||||||||||||
3. | Основное мероприятие | Внедрение интеллектуальной транспортной системы г. Улан-Удэ | КТПРП | 6911000000, 691R254180, 691R2742ДО | 0409 | 032 | 244 | Задачи 1, 2; показатели 1, 4 | 2020 | 2025 | Итого: | 100000,0 | 0,001 | 105000,0 | 105000,0 | 108556,7 | 108556,7 | 123356,1 | 64529,2 | 125356,1 | 43196,6 | 125356,1 | 38383,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 687625,0 | ||
ФБ | 100000,0 | 0,001 | 100000,0 | 100000,0 | 103556,7 | 103556,7 | 118356,1 | 60298,6 | 120356,1 | 39392,6 | 120356,1 | 34675,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 662625,0 | |||||||||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 1230,6 | 2000,0 | 804,0 | 2000,0 | 707,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | |||||||||||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | |||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Всего по проектной части подпрограммы: | 100000,0 | 0,0 | 105000,0 | 105000,0 | 108556,7 | 108556,7 | 123356,1 | 64529,2 | 125356,1 | 43196,6 | 125356,1 | 38383,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 687625,0 | |||||||||||||
Федеральный бюджет: | 100000,0 | 0,0 | 100000,0 | 100000,0 | 103556,7 | 103556,7 | 118356,1 | 60298,6 | 120356,1 | 39392,6 | 120356,1 | 34675,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 662625,0 | |||||||||||||
Республиканский бюджет: | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 1230,6 | 2000,0 | 804,0 | 2000,0 | 707,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | |||||||||||||
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | |||||||||||||
Внебюджетные источники <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Всего по подпрограмме: | 297560,3 | 154870,9 | 261782,1 | 203650,6 | 324690,3 | 219220,1 | 299113,7 | 150727,4 | 322087,0 | 146169,3 | 416828,9 | 126560,1 | 175426,5 | 88384,6 | 182443,6 | 2279932,5 | |||||||||||||
Федеральный бюджет: | 100000,0 | 0,0 | 100000,0 | 100000,0 | 103556,7 | 103556,7 | 118356,1 | 60298,6 | 120356,1 | 39392,6 | 120356,1 | 34675,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 662625,0 | |||||||||||||
Республиканский бюджет: | 136428,9 | 101754,4 | 75861,1 | 32238,7 | 119744,8 | 43637,4 | 51651,9 | 3232,5 | 52630,0 | 804,0 | 99650,0 | 707,7 | 47650,0 | 0,0 | 49556,0 | 633172,7 | |||||||||||||
Местный бюджет | 47901,4 | 39886,6 | 73055,2 | 61359,9 | 88008,3 | 69626,0 | 115190,0 | 87196,3 | 134628,6 | 105972,7 | 181771,6 | 91176,6 | 127776,5 | 88384,6 | 132887,6 | 901219,2 | |||||||||||||
Внебюджетные источники <*> | 13230,0 | 13230,0 | 12865,8 | 10052,0 | 13380,5 | 2400,0 | 13915,7 | 0,0 | 14472,3 | 0,0 | 15051,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82915,6 | |||||||||||||
В т.ч. капитальные вложения | 108883,9 | 79765,3 | 171503,8 | 127876,7 | 91797,4 | 24728,5 | 109950,5 | 20000,0 | 96230,2 | 27500,0 | 97561,1 | 27500,0 | 101463,5 | 28600,0 | 105522,1 | 675926,9 | |||||||||||||
НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Прочие нужды | 188676,4 | 75105,6 | 90278,3 | 75773,9 | 232892,9 | 194491,6 | 189163,2 | 130727,4 | 225856,8 | 118669,3 | 319267,8 | 99060,1 | 73963,0 | 59784,6 | 76921,5 | 1604005,6 | |||||||||||||