РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Статус | Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Наименование подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Ответственный исполнитель (соисполнители) | КБК | Ожидаемый социально-экономический эффект [1] | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||||||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | Начала реализации | Окончания реализации | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18 + гр. 20 + гр. 22 + гр. 24 + гр. 26) | Итого по программе | ||||||||||||||
план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете [2] | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | утверждено в бюджете | |||||||||||||||
Цель: повышение качества муниципального управления | ||||||||||||||||||||||||||||
Процессная часть | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Отдельное мероприятие | Руководство и управление в сфере установленных функций по повышению эффективности управления в Администрации г. Улан-Удэ | Аппарат, АСР, АОР, АЖР | 7609900099 | 0104 | 010, 011, 012, 013 | 121, 122, 129, 244 | Задача 1; показатели 1 - 10 | 2020 | 2026 | Итого | 171649,4 | 168851,9 | 195068,9 | 189749,8 | 237310,0 | 237310,0 | 257921,5 | 257921,5 | 240592,9 | 240592,9 | 240209,8 | 240209,8 | 243586,3 | 240209,8 | 1586338,8 | 1574845,7 | |
ФБ | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
МБ | 171649,4 | 168851,9 | 195068,9 | 189749,8 | 237310,0 | 237310,0 | 257921,5 | 257921,5 | 240592,9 | 240592,9 | 240209,8 | 240209,8 | 243586,3 | 240209,8 | 1586338,8 | 1574845,7 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Отдельное мероприятие | Развитие и содержание административных зданий | УЭАЗ | 7609800002, 7600200002, 7600200003, 76098S2160 | 0113 | 010 | 111, 119, 243, 244, 851 | Задача 1; показатель 1 | 2020 | 2026 | Итого | 110462,3 | 92889,8 | 111370,7 | 92083,8 | 111846,9 | 98948,3 | 146038,1 | 129204,5 | 140986,6 | 140986,6 | 128326,1 | 104548,0 | 133459,1 | 104548,0 | 882489,8 | 763209,0 | |
ФБ | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
РБ | 4827,9 | 4827,9 | 6343,5 | 6552,3 | 4698,6 | 164,5 | 4698,6 | 3038,1 | 0,0 | 0,0 | 1986,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22555,4 | 14582,8 | ||||||||||||
МБ | 105634,4 | 88061,9 | 105027,2 | 85531,5 | 107148,3 | 98783,8 | 141339,5 | 126166,4 | 140986,6 | 140986,6 | 126339,3 | 104548,0 | 133459,1 | 104548,0 | 859934,4 | 748626,2 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Отдельное мероприятие | Обеспечение органов местного самоуправления г. Улан-Удэ автотранспортным обслуживанием | АУ | 7609800003, 76098S2160 | 0113 | 010 | 111, 119, 243, 244, 851 | Задача 1; показатель 1 | 2020 | 2026 | Итого | 72915,9 | 66079,5 | 76328,5 | 70870,8 | 90699,7 | 82809,7 | 93816,7 | 89780,1 | 97058,3 | 76926,4 | 87653,7 | 76926,4 | 91159,8 | 76926,4 | 609632,6 | 540319,3 | |
ФБ | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
РБ | 371,1 | 371,1 | 1401,7 | 1401,7 | 615,6 | 615,6 | 6503,6 | 6503,6 | 2225,2 | 0,0 | 2225,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13342,4 | 8892,0 | ||||||||||||
МБ | 72544,8 | 65708,4 | 74926,8 | 69469,1 | 90084,1 | 82194,1 | 87313,1 | 83276,5 | 94833,1 | 76926,4 | 85428,5 | 76926,4 | 91159,8 | 76926,4 | 596290,2 | 531427,3 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Отдельное мероприятие | Развитие территориального общественного самоуправления | УРГИ | 7600100001, 7609800001, 76098S2160, 7600174030 | 0113 | 010 | 111, 119, 244, 633 | Задача 2; показатель 11 | 2020 | 2026 | Итого | 11287,0 | 8180,2 | 11758,9 | 10038,1 | 12647,3 | 8810,3 | 13403,4 | 13403,4 | 26358,8 | 25366,9 | 10564,8 | 9243,5 | 10987,4 | 9243,5 | 97007,6 | 84285,9 | |
ФБ | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
РБ | 2112,0 | 2112,0 | 2437,7 | 2009,2 | 3033,2 | 2655,3 | 3168,4 | 3168,4 | 16348,1 | 16123,4 | 224,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27324,1 | 26068,3 | ||||||||||||
МБ | 9175,0 | 6068,2 | 9321,2 | 8028,9 | 9614,1 | 6155,0 | 10235,0 | 10235,0 | 10010,7 | 9243,5 | 10340,1 | 9243,5 | 10987,4 | 9243,5 | 69683,5 | 58217,6 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Подпрограмма | Электронный Улан-Удэ | УИИР, СПА | 7619800001, 7610200001, 7610100001, 7610300001, 7610300002, 76198S2160 | 0412 | 010, 011, 012, 013, 068, 043, 017, 075, 027, 034, 065, 032, 019, 035, 030, 040, 014, 016, 015 | 111, 112, 119, 244, 852 | Задача 3; показатели 12, 13, 14, 15, 16 | 2020 | 2026 | Итого | 86330,5 | 67369,0 | 97256,3 | 70849,1 | 109877,4 | 95754,6 | 197956,2 | 88583,7 | 205100,2 | 80888,5 | 213304,2 | 76877,3 | 221836,4 | 76877,3 | 1131661,2 | 557199,5 | |
ФБ | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 1019,7 | 1019,7 | 376,3 | 376,3 | 3667,3 | 3667,3 | 1429,9 | 0,0 | 1429,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7923,1 | 5063,3 | ||||||||||||
МБ | 86330,5 | 67369,0 | 96236,6 | 69829,4 | 109501,1 | 95378,3 | 194288,9 | 84916,5 | 203670,3 | 80888,5 | 211874,3 | 76877,3 | 221836,4 | 76877,3 | 1123738,1 | 552136,3 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Подпрограмма | Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ | УКП, КЭРиТ | 7620100001, 7620200001, 7620200002, 7620200004, 7620200005, 76202S2870, 76202S2160 | 0113, 0412 | 010, 017 | 244 | Задача 4; показатели 17, 18, 19 | 2020 | 2026 | Итого | 3985,1 | 3152,3 | 4127,0 | 3545,7 | 4118,2 | 3488,1 | 4720,1 | 4386,3 | 4027,0 | 3802,6 | 4027,0 | 3802,6 | 4188,1 | 3802,6 | 29192,5 | 25980,2 | |
ФБ | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
РБ | 269,2 | 269,2 | 647,0 | 327,0 | 415,2 | 298,1 | 656,7 | 656,7 | 500,8 | 442,0 | 500,8 | 442,0 | 442,0 | 442,0 | 3431,7 | 2877,0 | ||||||||||||
МБ | 3715,9 | 2883,1 | 3480,0 | 3218,7 | 3703,0 | 3190,0 | 4063,4 | 3729,6 | 3526,2 | 3360,6 | 3526,2 | 3360,6 | 3746,1 | 3360,6 | 25760,8 | 23103,2 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
Всего по программе: | 456630,2 | 406522,7 | 495910,3 | 437137,3 | 566499,5 | 527121,1 | 713856,0 | 583279,6 | 714123,8 | 568563,8 | 684085,6 | 511607,6 | 705217,1 | 511607,6 | 4336322,5 | 3545839,7 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет | 7580,2 | 7580,2 | 11849,6 | 11309,9 | 9138,9 | 4109,8 | 18694,6 | 17034,1 | 20504,0 | 16565,4 | 6367,4 | 442,0 | 442,0 | 442,0 | 74576,7 | 57483,4 | ||||||||||||
Местный бюджет | 449050,0 | 398942,5 | 484060,7 | 425827,4 | 557360,6 | 523011,3 | 695161,4 | 566245,5 | 693619,8 | 551998,4 | 677718,2 | 511165,6 | 704775,1 | 511165,6 | 4261745,8 | 3488356,3 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Всего по процессной части программы | 456630,2 | 406522,7 | 495910,3 | 437137,3 | 566499,5 | 527121,1 | 713856,0 | 583279,6 | 714123,8 | 568563,8 | 684085,6 | 511607,6 | 705217,1 | 511607,6 | 4142713,0 | 3545839,7 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет | 7580,2 | 7580,2 | 11849,6 | 11309,9 | 9138,9 | 4109,8 | 18694,6 | 17034,1 | 20504,0 | 16565,4 | 6367,4 | 442,0 | 442,0 | 442,0 | 74576,7 | 57483,4 | ||||||||||||
Местный бюджет | 449050,0 | 398942,5 | 484060,7 | 425827,4 | 557360,6 | 523011,3 | 695161,4 | 566245,5 | 693619,8 | 551998,4 | 677718,2 | 511165,6 | 704775,1 | 511165,6 | 4068136,3 | 3488356,3 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
В т.ч.: капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
НИОКР | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие нужды | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||