ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение | МУП "Коммунальщик" Промышленная ул., д. 5, р.п. Городище, Городищенский муниципальный район, Волгоградская область, 403003 |
2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066 |
3. | Период реализации производственной программы | с 21.03.2024 по 31.12.2026 |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | ||
с 21.03.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||
1. | Ремонт объектов централизованных систем водоснабжения | 1 064,22 | 1 064,22 | 1 064,22 |
3. Планируемый объем подачи воды
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей | ||
с 21.03.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Объем поднятой воды из источников водоснабжения в том числе: | тыс. куб. м | 720,08 | 921,51 | 921,51 |
1.1. | из поверхностных источников | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2. | из подземных источников | тыс. куб. м | 720,08 | 921,51 | 921,51 |
2. | Объем покупки воды, в том числе по поставщикам: | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Объем воды, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Объем потерь воды при производстве | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Норматив потерь воды на производство | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Объем воды, поданной в сеть | тыс. куб. м | 720,08 | 921,51 | 921,51 |
7. | Объем потерь воды при транспортировке | тыс. куб. м | 46,88 | 59,99 | 59,99 |
8. | Норматив потерь воды на транспортировку | % | 6,51 | 6,51 | 6,51 |
9. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей: | тыс. куб. м | 673,20 | 861,52 | 861,52 |
9.1. | населению, в том числе: | тыс. куб. м | 634,38 | 811,84 | 811,84 |
9.1.1. | - Вертячинского сельского поселения | тыс. куб. м | 9,64 | 12,34 | 12,34 |
9.1.2. | - Грачевского сельского поселения | тыс. куб. м | 23,51 | 30,09 | 30,09 |
9.1.3. | - Каменского сельского поселения | тыс. куб. м | 39,27 | 50,26 | 50,26 |
9.1.4. | - Карповского сельского поселения | тыс. куб. м | 36,06 | 46,15 | 46,15 |
9.1.5. | - Котлубанского сельского поселения | тыс. куб. м | 91,80 | 117,48 | 117,48 |
9.1.6. | - Краснопахаревского сельского поселения | тыс. куб. м | 25,66 | 32,83 | 32,83 |
9.1.7. | - Кузьмичевского сельского поселения | тыс. куб. м | 73,49 | 94,05 | 94,05 |
9.1.8. | - Новожизненского сельского поселения | тыс. куб. м | 60,26 | 77,11 | 77,11 |
9.1.9. | - Новонадеждинского сельского поселения | тыс. куб. м | 18,55 | 23,74 | 23,74 |
9.1.10 | - Новонадеждинского сельского поселения поселка Радужный | тыс. куб. м | 24,38 | 31,20 | 31,20 |
9.1.11. | - Орловского сельского поселения | тыс. куб. м | 23,31 | 29,83 | 29,83 |
9.1.12. | - Песковатского сельского поселения | тыс. куб. м | 25,18 | 32,22 | 32,22 |
9.1.13. | - Россошинского сельского поселения | тыс. куб. м | 106,35 | 136,10 | 136,10 |
9.1.14. | - Самофаловского сельского поселения | тыс. куб. м | 33,93 | 43,42 | 43,42 |
9.1.15. | - Царицынского сельского поселения | тыс. куб. м | 42,99 | 55,02 | 55,02 |
9.2. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 11,43 | 14,63 | 14,63 |
9.3. | прочим потребителям | тыс. куб. м | 16,52 | 21,14 | 21,14 |
9.4. | потребление на производственные нужды | тыс. куб. м | 10,87 | 13,91 | 13,91 |
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
2024 год - 38 693,68 тыс. руб. в год (без НДС);
2025 год - 41 733,73 тыс. руб. в год (без НДС);
2026 год - 43 747,99 тыс. руб. в год (без НДС).
5. График реализации мероприятий производственной программы - с 21.03.2024 по 31.12.2026.
6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
N п/п | Наименование показателя | Плановые значения показателей на период реализации программы | ||
с 21.03.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | - |
2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - | - | - |
3. | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | - | - | - |
4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть, % | 6,51 | 6,51 | 6,51 |
5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м | - | - | - |
6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
7. Расчет эффективности производственной программы.