"5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями области по подпрограмме 1 на 2021 - 2025 годы
N п/п | Наименование основного мероприятия, услуги (работы), показателя объема услуги (работы) | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб. | ||||||||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Основное мероприятие 1.1 "Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными библиотеками области" | x | x | x | x | x | x | 94011.7 | 109005.7 | 113081.2 | 120392.9 | 126588.8 | 135029.6 |
1.1. | Наименование услуги и ее содержание | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) | |||||||||||
Показатель объема услуги, ед. измерения | Количество посещений (ед.) | ||||||||||||
279450 | 250800 | 264350 | 262410 | 276000 | 286500 | x | x | x | x | x | x | ||
1.2. | Наименование услуги и ее содержание | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара) | |||||||||||
Показатель объема услуги, ед. измерения | Количество посещений (ед.) | ||||||||||||
59719 | 50000 | 58302 | 50650 | 47430 | 51400 | x | x | x | x | x | |||
1.3. | Наименование услуги и ее содержание | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет) | |||||||||||
Показатель объема услуги, ед. измерения | Количество посещений (ед.) | ||||||||||||
2082513 | 1762000 | 2879162 | 2013450 | 2168450 | 2322500 | x | x | x | x | x | |||
1.4. | Наименование работы и ее содержание | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов | |||||||||||
Показатель объема работы, ед. измерения | Количество документов (ед.) | ||||||||||||
1569109 | 1566109 | 1562214 | 1558869 | 1561500 | 1563500 | x | x | x | x | x | |||
1.5. | Наименование работы и ее содержание | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | |||||||||||
Показатель объема работы, ед. измерения | Количество документов (ед.) | ||||||||||||
68294 | 60194 | 60855 | 61500 | 62500 | 62500 | x | x | x | x | x | |||
1.6. | Наименование работы и ее содержание | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: организация и проведение методических мероприятий (семинар, конференция) | |||||||||||
Показатель объема работы, ед. измерения | Количество проведенных мероприятий (ед.) | ||||||||||||
16 | 22 | 19 | 22 | 23 | 24 | x | x | x | x | x | |||
1.7. | Наименование работы и ее содержание | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: организация и проведение творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) мероприятий | |||||||||||
Показатель объема работы, ед. измерения | Количество проведенных мероприятий (ед.) | ||||||||||||
204 | 158 | 129 | 129 | 136 | 152 | x | x | x | x | x | |||
1.8. | Наименование работы и ее содержание | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: организация и проведение иных зрелищных культурно-массовых мероприятий | |||||||||||
Показатель объема работы, ед. измерения | Количество проведенных мероприятий (ед.) | ||||||||||||
674 | 414 | 510 | 380 | 410 | 550 | x | x | x | x | x | |||
2. | Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение деятельности государственных областных музеев" | x | x | x | x | x | x | 249847.6 | 301410.4 | 320921.4 | 341290.3 | 356155.9 | 376352.0 |
2.1. | Наименование услуги и ее содержание | Услуга по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях, платно) | |||||||||||
Показатель объема услуги, ед. измерения | Число посетителей (чел.) | ||||||||||||
468003 | 456000 | 453541 | 424130 | 428500 | 440000 | x | x | x | x | x | x | ||
2.2. | Наименование услуги и ее содержание | Услуга по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях, бесплатно) | |||||||||||
Показатель объема услуги, ед. измерения | Число посетителей (чел.) | ||||||||||||
468003 | 456000 | 453541 | 70647 | 68920 | 72800 | x | x | x | x | x | x | ||
2.3. | Наименование работы и ее содержание | Услуга по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций (удаленно через сеть Интернет) | |||||||||||
Показатель объема работы, ед. измерения | Число посетителей (чел.) | ||||||||||||
55455 | 55000 | 60486 | 132086 | 123500 | 141776 | x | x | x | x | x | x | ||
2.4. | Наименование работы и ее содержание | Работа по формированию, учету, изучению и обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | |||||||||||
Показатель объема работы, ед. измерения | Количество предметов (ед.) | ||||||||||||
678114 | 682761 | 686450 | 689973 | 693231 | 698501 | x | x | x | x | x | x | ||
2.5. | Наименование работы и ее содержание | Работа по созданию экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (очно) | |||||||||||
Показатель объема работы, ед. измерения | Количество экспозиций (ед.) | ||||||||||||
110 | 94 | 86 | 100 | 103 | 117 | x | x | x | x | x | x | ||
2.6. | Наименование работы и ее содержание | Работа по созданию экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (по заявке) | |||||||||||
Показатель объема работы, ед. измерения | Количество экспозиций (ед.) | ||||||||||||
18 | 17 | 15 | 18 | 25 | 28 | x | x | x | x | x | x | ||
2.7. | Наименование работы и ее содержание | Работа по осуществлению реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций | |||||||||||
Показатель объема работы, ед. измерения | Количество предметов (ед.) | ||||||||||||
46 | 69 | 34 | 74 | 87 | 75 | x | x | x | x | x | |||
3. | Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии" | x | x | x | x | x | x | 29803.5 | 29616.5 | 36441.7 | 33001.4 | 30662.7 | 34530.3 |
3.1. | Наименование услуги и ее содержание | Показ кинофильмов | |||||||||||
Показатель объема услуги, ед. измерения | Число зрителей (чел.) | ||||||||||||
6700 | 7396 | 6855 | 6885 | 6885 | 6885 | x | x | x | x | x | x | ||
3.2. | Наименование услуги и ее содержание | Прокат кино- и видеофильмов | |||||||||||
Показатель объема услуги, ед. измерения | Количество выданных копий из фильмофонда (ед.) | ||||||||||||
300 | 269 | 201 | 201 | 207 | 207 | x | x | x | x | x | x | ||
3.3. | Наименование работы и ее содержание | Работа по формированию и учету фондов фильмофонда | |||||||||||
Показатель объема работы, ед. измерения | Количество фильмокопий (ед.) | ||||||||||||
1240 | 1200 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | x | x | x | x | x | x | ||
3.4. | Наименование работы и ее содержание | Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры | |||||||||||
Показатель объема работы, ед. измерения | Количество объектов (ед.) | ||||||||||||
2237 | 2130 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | x | x | x | x | x | |||
3.5. | Наименование работы и ее содержание | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | |||||||||||
Показатель объема работы, ед. измерения | Количество клубных формирований (ед.) | ||||||||||||
2 | 2 | - | - | - | - | x | x | x | x | x | |||
3.6. | Наименование работы и ее содержание | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: организация и проведение творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) мероприятий | |||||||||||
Показатель объема работы, ед. измерения | Количество проведенных мероприятий (ед.) | ||||||||||||
22 | 17 | 22 | 20 | 20 | 20 | x | x | x | x | x | |||
3.7. | Наименование работы и ее содержание | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: организация и проведение методических мероприятий (семинар, конференция) | |||||||||||
Показатель объема работы, ед. измерения | Количество проведенных мероприятий (ед.) | ||||||||||||
19 | 17 | 33 | 22 | 19 | 21 | x | x | x | x | x | |||
3.8. | Наименование работы и ее содержание | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: организация и проведение иных зрелищных культурно-массовых мероприятий | |||||||||||
Показатель объема работы, ед. измерения | Количество проведенных мероприятий (ед.) | ||||||||||||
- | 40 | 45 | 44 | 27 | 40 | x | x | x | x | x | |||
4. | Основное мероприятие 1.5 "Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области" | x | x | x | x | x | x | 319957.7 | 385679.1 | 394675.7 | 439919.5 | 444486.4 | 473406.1 |
4.1. | Наименование услуги и ее содержание | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), стационар | |||||||||||
Показатель объема услуги, ед. измерения | Число зрителей (чел.) | ||||||||||||
125874 | 137099 | 143459 | 154941 | 152819 | 154612 | x | x | x | x | x | |||
4.2. | Наименование услуги и ее содержание | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезде, на гастролях | |||||||||||
Показатель объема услуги, ед. измерения | Количество публичных выступлений (ед.) | ||||||||||||
164 | 139 | 126 | 152 | 169 | 190 | x | x | x | x | x | |||
4.3. | Наименование работы и ее содержание | Создание спектаклей: драма, большая форма (многонаселенная пьеса из двух и более актов); камерный спектакль (драма, малая форма); кукольный спектакль, большая форма (многонаселенная пьеса из двух и более актов) | |||||||||||
Показатель объема работы, ед. измерения | Количество новых (капитально возобновленных) постановок (ед.) | ||||||||||||
12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 17 | x | x | x | x | x | |||
4.4. | Наименование услуги и ее содержание | Показ (организация показа) концертных программ, стационар | |||||||||||
Показатель объема услуги, ед. измерения | Число зрителей (чел.) | ||||||||||||
14965 | 20389 | 21200 | 25000 | 25000 | 25000 | x | x | x | x | x | |||
4.5. | Наименование услуги и ее содержание | Показ (организация показа) концертных программ на выезде, на гастролях | |||||||||||
Показатель объема услуги, ед. измерения | Количество публичных выступлений (ед.) | ||||||||||||
354 | 493 | 486 | 498 | 497 | 497 | x | x | x | x | x | |||
4.6. | Наименование работы и ее содержание | Создание концертов и концертных программ: концерт камерного оркестра; концерт танцевально-хореографического коллектива; концерт камерного ансамбля; концерт хора, капеллы; концерт оркестра, большие составы | |||||||||||
Показатель объема работы, ед. измерения | Количество новых (капитально возобновленных) концертов (ед.) | ||||||||||||
44 | 36 | 31 | 36 | 42 | 40 | x | x | x | x | x | |||
4.7. | Наименование работы и ее содержание | Организация показа концертных программ | |||||||||||
Показатель объема работы, ед. измерения | Количество работ (ед.) | ||||||||||||
16 | 17 | 17 | 20 | 22 | 19 | x | x | x | x | x | |||
4.8. | Наименование работы и ее содержание | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | |||||||||||
Показатель объема работы, ед. измерения | Количество проведенных мероприятий (ед.) | ||||||||||||
1 | 1 | - | 1 | - | - | x | x | x | x | x | |||
5. | Основное мероприятие 1.8 "Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства" | x | x | x | x | x | x | 188720.8 | 212838.1 | 219102.2 | 252033.9 | 255022.7 | 265223.7 |
5.1. | Наименование услуги и ее содержание | Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена | |||||||||||
Показатель объема услуги, ед. измерения | Число обучающихся (чел.) | ||||||||||||
673.3 | 652.7 | 620.4 | 627 | 630.5 | 631.5 | x | x | x | x | x | |||
5.2. | Наименование услуги и ее содержание | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | |||||||||||
Показатель объема услуги, ед. измерения | Количество человеко-часов (человеко-час) | ||||||||||||
31191 | 28735 | 28623,23 | 32793 | 33789 | 37063 | x | x | x | x | x | |||
5.3. | Наименование услуги и ее содержание | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | |||||||||||
Показатель объема услуги, ед. измерения | Количество человеко-часов (человеко-час) | ||||||||||||
282 | - | 21,33 | 3467 | 3021 | 3021 | x | x | x | x | x | |||
5.4. | Наименование услуги и ее содержание | Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации | |||||||||||
Показатель объема услуги, ед. измерения | Количество человеко-часов (человеко-час) | ||||||||||||
- | 2520 | 2520 | 900 | 900 | 2300 | x | x | x | x | x |
".