Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж" (I этап)
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | |||||||||||
Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Муниципальная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж | всего, в том числе | 8439412,21 | 725381,55 | 1546502,85 | 779883,32 | 426123,00 | 704824,03 | 672851,10 | 635208,84 | 849678,66 | 445956,80 | 947433,60 | 705568,46 |
федеральный бюджет | 2163572,68 | 177760,37 | 576415,18 | 263165,11 | 134198,03 | 54367,30 | 141632,32 | 111598,50 | 279877,18 | 81132,06 | 334739,74 | 8686,89 | ||
областной бюджет | 2368466,72 | 138408,95 | 384348,47 | 85599,38 | 44126,51 | 269134,72 | 290318,35 | 183857,20 | 164633,59 | 126224,19 | 380411,50 | 301403,86 | ||
бюджет городского округа | 3245552,90 | 358757,23 | 561766,00 | 365535,60 | 215685,90 | 268830,50 | 173765,99 | 186618,70 | 347014,29 | 205673,24 | 199355,05 | 362550,40 | ||
внебюджетные источники | 661819,91 | 50455,00 | 23973,20 | 65583,23 | 32112,56 | 112491,51 | 67134,44 | 153134,44 | 58153,60 | 32927,31 | 32927,31 | 32927,31 | ||
Подпрограмма 1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | всего, в том числе | 6254631,95 | 527578,88 | 1389613,14 | 558755,58 | 274955,43 | 398928,71 | 439427,13 | 410858,43 | 666585,50 | 302096,93 | 807193,22 | 478639,00 |
федеральный бюджет | 2050462,89 | 171810,57 | 570057,96 | 253236,96 | 123345,53 | 30861,50 | 123278,12 | 101965,81 | 273395,58 | 74196,04 | 328314,82 | 0,00 | ||
областной бюджет | 2049515,09 | 130021,98 | 377292,18 | 79618,12 | 40609,90 | 229195,47 | 212107,17 | 132709,52 | 127196,92 | 104653,03 | 358554,80 | 257556,00 | ||
бюджет городского округа | 2068653,97 | 225746,33 | 442263,00 | 225900,50 | 111000,00 | 138871,74 | 104041,84 | 90183,10 | 265993,00 | 123247,86 | 120323,60 | 221083,00 | ||
внебюджетные источники | 86000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в период 2014 - 2017 годов | всего, в том числе | 2550493,75 | 335590,19 | 1382109,28 | 546461,32 | 219659,43 | 37696,27 | 23630,67 | 5346,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 1112207,35 | 121345,12 | 570057,96 | 253236,96 | 123345,53 | 30861,50 | 11106,82 | 2253,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 564462,13 | 91501,35 | 369788,32 | 79618,12 | 21869,90 | 1284,08 | 400,23 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 873824,27 | 122743,72 | 442263,00 | 213606,24 | 74444,00 | 5550,69 | 12123,62 | 3093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.3 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 3776,26 кв. м в 2014 году | всего, в том числе | 183388,18 | 183388,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 50465,45 | 50465,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 35304,70 | 35304,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 97618,03 | 97618,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.5 | Переселение граждан из дома 62 по Московскому проспекту, в котором жилые помещения признаны непригодными для постоянного проживания, в 2014 году | всего, в том числе | 28398,64 | 8600,52 | 7503,86 | 12294,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 10719,80 | 3215,94 | 7503,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 17678,84 | 5384,58 | 0,00 | 12294,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.9 | Переселение граждан из дома 54 по ул. Пеше-Стрелецкая, признанного аварийным и подлежащим сносу, в 2017 году | всего, в том числе | 89917,05 | 55296,00 | 34621,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
областной бюджет | 18740,00 | 18740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
бюджет городского округа | 71177,05 | 36556,00 | 34621,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Мероприятие 1.10 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2012 года | всего, в том числе | 766238,29 | 326611,39 | 269805,90 | 159053,40 | 10767,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 544669,92 | 227911,39 | 197640,33 | 114465,80 | 4652,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
бюджет городского округа | 221568,37 | 98700,00 | 72165,57 | 44587,60 | 6115,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.11 | Муниципальная составляющая регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | всего, в том числе | 1175463,70 | 145990,56 | 160458,44 | 655817,90 | 209189,18 | 4007,62 | 0,00 | |||||
федеральный бюджет | 561727,64 | 112171,30 | 99712,35 | 273395,58 | 74196,04 | 2252,37 | 0,00 | |||||||
областной бюджет | 216269,41 | 14066,61 | 18243,59 | 122544,52 | 61375,54 | 39,15 | 0,00 | |||||||
бюджет городского округа | 397466,65 | 19752,65 | 42502,50 | 259877,80 | 73617,60 | 1716,10 | 0,00 | |||||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Мероприятие 1.12 | Расселение аварийных многоквартирных домов за счет инвесторов | всего, в том числе | 86000,00 | 86000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
внебюджетные источники | 86000,00 | 86000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Мероприятие 1.13 | Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания | всего, в том числе | 99332,04 | 92907,75 | 6424,29 | 0,00 | ||||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
областной бюджет | 46087,99 | 43277,49 | 2810,50 | 0,00 | ||||||||||
бюджет городского округа | 53244,05 | 49630,26 | 3613,79 | 0,00 | ||||||||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Мероприятие 1.14 | Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | всего, в том числе | 576915,81 | 156289,31 | 420626,50 | |||||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
областной бюджет | 360407,40 | 102851,40 | 257556,00 | |||||||||||
бюджет городского округа | 216508,41 | 53437,91 | 163070,50 | |||||||||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Мероприятие 1.15 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года | всего, в том числе | 698484,50 | 640472,00 | 58012,50 | |||||||||
федеральный бюджет | 326062,45 | 326062,45 | 0,00 | |||||||||||
областной бюджет | 252853,75 | 252853,75 | 0,00 | |||||||||||
бюджет городского округа | 119568,30 | 61555,80 | 58012,50 | |||||||||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Подпрограмма 2 | Снос расселенных аварийных многоквартирных домов | всего, в том числе | 95871,02 | 2175,42 | 2033,00 | 9156,20 | 16800,00 | 11725,40 | 16696,00 | 10200,40 | 6554,10 | 6453,00 | 2377,50 | 11700,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 95871,02 | 2175,42 | 2033,00 | 9156,20 | 16800,00 | 11725,40 | 16696,00 | 10200,40 | 6554,10 | 6453,00 | 2377,50 | 11700,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 3 | Развитие застроенных территорий | всего, в том числе | 1283,70 | 67,80 | 200,00 | 155,00 | 250,00 | 113,00 | 150,00 | 150,00 | 197,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 1283,70 | 67,80 | 200,00 | 155,00 | 250,00 | 113,00 | 150,00 | 150,00 | 197,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 4 | Обеспечение градостроительной деятельности | всего, в том числе | 268706,00 | 16979,30 | 5034,00 | 4473,00 | 7374,90 | 18084,50 | 60703,60 | 54736,09 | 24533,12 | 21577,74 | 16291,05 | 38918,70 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 125800,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11104,00 | 56919,60 | 32156,69 | 9344,42 | 5561,72 | 1595,16 | 9119,30 | ||
бюджет городского округа | 142905,11 | 16979,30 | 5034,00 | 4473,00 | 7374,90 | 6980,50 | 3784,00 | 22579,40 | 15188,70 | 16016,02 | 14695,89 | 29799,40 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 5 | Молодой семье - доступное жилье <*> | всего, в том числе | 415181,57 | 65062,77 | 41935,74 | 85275,14 | 53296,92 | 169611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 45584,91 | 5949,80 | 6357,22 | 7782,28 | 6207,06 | 19288,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 53776,38 | 8386,97 | 7056,29 | 5981,26 | 3516,61 | 28835,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 47050,00 | 7173,00 | 7887,00 | 7995,00 | 13230,00 | 10765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 268770,28 | 43553,00 | 20635,23 | 63516,60 | 30343,25 | 110722,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 6 | Комплексное развитие территорий | всего, в том числе | 7465,80 | 225,80 | 440,00 | 6800,00 | ||||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
бюджет городского округа | 7465,80 | 225,80 | 440,00 | 6800,00 | ||||||||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Основное мероприятие 1 | Содержание, текущий и капитальный ремонт муниципальных общежитий, обслуживаемых муниципальным казенным предприятием городского округа город Воронеж "Воронежский жилищно-коммунальный комбинат" (МКП "ВЖКК") | всего, в том числе | 331905,72 | 100111,00 | 71592,97 | 77339,63 | 30469,31 | 46056,61 | 3991,00 | 2345,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 316060,50 | 93209,00 | 68255,00 | 75273,00 | 28700,00 | 44287,30 | 3991,00 | 2345,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 15845,22 | 6902,00 | 3337,97 | 2066,63 | 1769,31 | 1769,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 2 | Содержание муниципального жилищного фонда | всего, в том числе | 402737,16 | 1777,38 | 35814,00 | 34471,90 | 36293,00 | 39748,26 | 34440,85 | 38204,00 | 43408,69 | 44357,60 | 47091,48 | 47130,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 402737,16 | 1777,38 | 35814,00 | 34471,90 | 36293,00 | 39748,26 | 34440,85 | 38204,00 | 43408,69 | 44357,60 | 47091,48 | 47130,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 3 | Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда <**> | всего, в том числе | 104658,80 | 11629,00 | 280,00 | 8111,00 | 2038,00 | 16339,30 | 3214,90 | 11288,60 | 8469,00 | 8253,00 | 5036,00 | 30000,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 104658,80 | 11629,00 | 280,00 | 8111,00 | 2038,00 | 16339,30 | 3214,90 | 11288,60 | 8469,00 | 8253,00 | 5036,00 | 30000,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 4 | Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц | всего, в том числе | 13747,06 | 2145,87 | 4645,44 | 4217,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2738,50 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 13747,06 | 2145,87 | 4645,44 | 4217,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2738,50 | 0,00 | 0,00 | ||||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Основное мероприятие 5 | Обеспечение жильем молодых семей | всего, в том числе | 517684,83 | 114227,62 | 102806,12 | 87703,75 | 58222,23 | 69004,35 | 85720,76 | |||||
федеральный бюджет | 53777,82 | 18354,20 | 9632,69 | 6481,60 | 4197,52 | 6424,92 | 8686,89 | |||||||
областной бюджет | 119899,26 | 21291,58 | 18990,99 | 16217,15 | 14309,44 | 20261,54 | 28828,56 | |||||||
бюджет городского округа | 52803,34 | 7447,40 | 7048,00 | 6851,40 | 6787,96 | 9390,58 | 15278,00 | |||||||
внебюджетные источники | 291204,41 | 67134,44 | 67134,44 | 58153,60 | 32927,31 | 32927,31 | 32927,31 | |||||||
Основное мероприятие 6 | Проведение ремонтных работ в жилых помещениях участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | всего, в том числе | 4620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 4620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 7 | Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов | всего, в том числе | 20918,60 | 12226,60 | 2032,00 | 0,00 | 6660,00 | |||||||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
областной бюджет | 19475,10 | 11875,10 | 1700,00 | 0,00 | 5900,00 | |||||||||
бюджет городского округа | 1443,50 | 351,50 | 332,00 | 0,00 | 760,00 | |||||||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
________________
* С 01.01.2019 подпрограмма 5 реализуется как основное мероприятие 5.
** Исполнителем основного мероприятия 3 "Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда" с 2014 по 2023 г.г. являлось управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж.
Руководитель управления
жилищных отношений
О.Ю.ЗАЦЕПИН