Расходная часть расчетного финансового плана представляет собой совокупность величин затрат по маршрутной сети, определенную путем суммирования произведений себестоимости 1 километра транспортной работы автобусов i-го класса на величину плановой транспортной работы автобусов i-го класса.
Плановая транспортная работа автобусов i-го класса определяется на основании информации, сформированной на основе сводных расписаний отделом автомобильного и городского электрического транспорта Министерства транспорта Кузбасса.
Себестоимость 1 километра транспортной работы автобусов i-го класса (Si) определяется по формуле (1):
Si = РОТВi + РОТКi + CPi + РТi + РСМi + РШi + РТОi + ПКРi, руб./км (1),
где:
РОТВi - определенные в соответствии с пунктом 3.1 настоящей методики расходы на оплату труда водителей автобусов i-го класса на плановый финансовый год в расчете на 1 километр транспортной работы;
РОТКi - определенные в соответствии с пунктом 3.3 настоящей методики расходы на оплату труда кондукторов автобусов на плановый финансовый год в расчете на 1 километр транспортной работы;
СРi - определенные в соответствии с пунктом 3.5 настоящей методики отчисления на социальные нужды от оплаты труда водителей и кондукторов автобусов i-го класса на плановый финансовый год в расчете на 1 километр транспортной работы;
РТi - определенные в соответствии с пунктом 3.6 настоящей методики расходы на топливо для автобусов i-го класса на плановый финансовый год в расчете на 1 километр транспортной работы;
РСМi - определенные в соответствии с пунктом 3.7 настоящей методики расходы на смазочные и прочие эксплуатационные материалы для автобусов i-го класса на плановый финансовый год в расчете на 1 километр транспортной работы;
РШi - определенные в соответствии с пунктом 3.8 настоящей методики расходы на износ и ремонт шин автобусов i-го класса на плановый финансовый год в расчете на 1 километр транспортной работы;
РТОi - определенные в соответствии с пунктом 3.9 настоящей методики расходы на техническое обслуживание и ремонт автобусов i-го класса на плановый финансовый год в расчете на 1 километр транспортной работы;
ПКРi - определенные в соответствии с пунктом 3.13 настоящей методики прочие расходы по обычным видам деятельности в сумме с косвенными расходами для автобусов i-го класса на плановый финансовый год в расчете на 1 километр транспортной работы.
Величина расходов по каждой статье затрат определяется в следующем порядке.