"Таблица 4а
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, местных бюджетов и юридических лиц на реализацию целей государственной программы в 2022 - 2025 годах
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||
2022 год (на 01.01.2023) | 2023 год (на 31.12.2023) | 2024 год (на 31.12.2023) | 2025 год (на 31.12.2023) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Государственная программа Республики Коми | Развитие здравоохранения | всего | 37 474 651,8 | 38 625 018,0 | 36 083 286,2 | 37 201 293,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 15 992 830,2 | 16 157 634,9 | 11 987 910,5 | 11 767 986,9 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 3 073 899,9 | 3 456 743,8 | 2 415 151,2 | 2 605 021,4 | ||
государственные внебюджетные фонды | 21 481 821,6 | 22 467 383,1 | 24 095 375,7 | 25 433 306,1 | ||
Подпрограмма 1 | Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни | всего | 35 174 894,9 | 36 046 410,5 | 33 703 546,7 | 34 777 423,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 14 260 589,9 | 14 317 283,4 | 10 396 590,4 | 10 178 931,3 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 2 837 225,6 | 3 212 830,8 | 2 127 950,8 | 2 339 696,7 | ||
государственные внебюджетные фонды | 20 914 305,0 | 21 729 127,1 | 23 306 956,3 | 24 598 491,7 | ||
Основное мероприятие 1.Р4 (1.1.1) | Региональный проект "Укрепление общественного здоровья" | всего | 2 040,0 | 2 035,6 | 2 040,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 2 040,0 | 2 035,6 | 2 040,0 | 0,0 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.1.2 | Организация оказания первичной медико-санитарной помощи | всего | 1 682 723,1 | 2 477 169,0 | 1 158 400,1 | 1 223 548,7 |
республиканский бюджет Республики Коми | 1 682 723,1 | 2 477 169,0 | 1 158 400,1 | 1 223 548,7 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 976,7 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.N1 (1.1.3) | Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" | всего | 449 124,1 | 287 309,2 | 297 000,0 | 261 000,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 449 124,1 | 287 309,2 | 297 000,0 | 261 000,0 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 156 448,6 | 107 743,7 | 119 709,8 | 116 830,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.1.4 | Организация деятельности службы скорой медицинской помощи и санитарной авиации | всего | 489 610,6 | 527 118,0 | 583 498,9 | 622 232,5 |
республиканский бюджет Республики Коми | 489 610,6 | 527 118,0 | 583 498,9 | 622 232,5 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.Р3 (1.1.5) | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" в части укрепления здоровья граждан старшего поколения | всего | 374,4 | 316,3 | 351,5 | 351,5 |
республиканский бюджет Республики Коми | 374,4 | 316,3 | 351,5 | 351,5 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 374,4 | 316,3 | 351,5 | 351,5 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.1.6 | Предупреждение распространения коронавирусной инфекции | всего | 1 166 880,7 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 1 166 880,7 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 32 677,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.1.7 | Осуществление расходов по реализации лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Коми | всего | 2 279 797,6 | 2 825 924,3 | 1 745 266,3 | 1 756 281,3 |
республиканский бюджет Республики Коми | 2 279 797,6 | 2 825 924,3 | 1 745 266,3 | 1 756 281,3 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 416 659,5 | 453 675,3 | 454 738,5 | 466 130,1 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.1.8 | Поддержка медицинских организаций, осуществляющих свою деятельность в Арктической зоне Республики Коми | всего | 112 410,3 | 113 000,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 112 410,3 | 113 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 416 659,5 | 113 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.2.1 | Организация оказания специализированной медицинской помощи | всего | 1 464 815,4 | 1 604 060,0 | 1 510 484,6 | 1 510 484,6 |
республиканский бюджет Республики Коми | 1 464 815,4 | 1 604 060,0 | 1 510 484,6 | 1 510 484,6 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 68,3 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.2.2 | Организация медицинской помощи больным туберкулезом | всего | 661 235,3 | 667 115,9 | 661 838,7 | 661 547,4 |
республиканский бюджет Республики Коми | 661 235,3 | 667 115,9 | 661 838,7 | 661 547,4 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 3 229,7 | 3 229,7 | 3 229,7 | 3 229,7 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.2.3 | Организация оказания медицинской помощи наркологическим зависимым | всего | 112 410,3 | 115 734,7 | 123 203,3 | 123 203,3 |
республиканский бюджет Республики Коми | 112 410,3 | 115 734,7 | 123 203,3 | 123 203,3 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.N8 (1.2.4) | Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг" | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.2.5 | Организация профилактики распространения и оказания медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией, гепатитом B и C и другими инфекционными заболеваниями | всего | 81 395,5 | 84 183,3 | 76 972,1 | 76 934,4 |
республиканский бюджет Республики Коми | 81 395,5 | 84 183,3 | 76 972,1 | 76 934,4 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 8 265,1 | 7 201,9 | 7 201,9 | 7 596,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.N2 (1.2.6) | Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | всего | 237 566,9 | 251 667,1 | 221 679,0 | 86 192,6 |
республиканский бюджет Республики Коми | 237 566,9 | 251 667,1 | 221 679,0 | 86 192,6 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 177 399,0 | 161 163,4 | 163 095,1 | 81 883,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.N3 (1.2.7) | Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" | всего | 178 543,9 | 110 566,8 | 88 412,9 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 178 543,9 | 110 566,8 | 88 412,9 | 0,0 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 112 486,6 | 55 699,9 | 36 492,3 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.2.8 | Организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи | всего | 395 258,3 | 434 507,7 | 388 197,7 | 388 197,7 |
республиканский бюджет Республики Коми | 395 258,3 | 434 507,7 | 388 197,7 | 388 197,7 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 56 299,2 | 52 251,9 | 52 251,9 | 56 187,5 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.2.9 | Организация оказания паллиативной медицинской помощи | всего | 560 338,7 | 554 142,2 | 509 782,4 | 510 217,3 |
республиканский бюджет Республики Коми | 560 338,7 | 554 142,2 | 509 782,4 | 510 217,3 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 14 739,9 | 8 374,9 | 15 355,0 | 16 756,2 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.3.1 | Организация медицинской помощи по специальности "акушерство и гинекология" | всего | 48 354,3 | 88 591,7 | 75 387,0 | 73 538,1 |
республиканский бюджет Республики Коми | 48 354,3 | 88 591,7 | 75 387,0 | 73 538,1 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 12 032,3 | 11 867,1 | 12 495,7 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.Р1 (1.3.2) | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в части организации медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.3.3 | Организация медицинской помощи детям | всего | 382 082,1 | 417 608,8 | 364 125,5 | 364 125,5 |
республиканский бюджет Республики Коми | 382 082,1 | 417 608,8 | 364 125,5 | 364 125,5 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 22,8 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.N4 (1.3.5) | Региональный проект "Программа развития детского здравоохранения Республики Коми, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | всего | 88 298,2 | 461 307,7 | 538 692,3 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 88 298,2 | 461 307,7 | 538 692,3 | 0,0 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 211 500,0 | 211 500,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.4.1 | Строительство, реконструкция и приобретение объектов недвижимости для государственных нужд | всего | 1 532 887,1 | 1 139 657,6 | 590 160,0 | 509 302,1 |
республиканский бюджет Республики Коми | 1 532 887,1 | 1 139 657,6 | 590 160,0 | 509 302,1 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 426 399,6 | 791 932,2 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.4.2 | Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Республики Коми | всего | 767 888,2 | 538 032,4 | 87 997,6 | 173 502,7 |
республиканский бюджет Республики Коми | 767 888,2 | 538 032,4 | 87 997,6 | 173 502,7 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 216 539,6 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.N9 (1.4.3) | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | всего | 1 678 965,4 | 1 616 634,9 | 1 373 100,5 | 1 838 271,5 |
республиканский бюджет Республики Коми | 1 678 965,4 | 1 616 634,9 | 1 373 100,5 | 1 838 271,5 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 1 432 246,8 | 1 017 101,9 | 1 052 158,0 | 1 578 237,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 2 | Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей | всего | 929 881,9 | 1 183 618,8 | 1 182 188,9 | 1 263 815,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 543 320,9 | 638 013,2 | 598 390,9 | 644 989,1 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 66 388,6 | 126 636,8 | 192 098,6 | 205 444,2 | ||
государственные внебюджетные фонды | 386 561,0 | 545 605,6 | 583 798,0 | 618 825,9 | ||
Основное мероприятие 2.1.1 | Внедрение современных технологий медицинской реабилитации | всего | 92 206,4 | 175 884,4 | 266 803,6 | 266 810,6 |
республиканский бюджет Республики Коми | 92 206,4 | 175 884,4 | 266 803,6 | 266 810,6 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 66 388,6 | 126 636,8 | 192 098,6 | 205 444,2 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.2.1 | Обеспечение санаторно-курортного лечения населения Республики Коми на базе санаторных учреждений | всего | 372 126,4 | 437 779,4 | 328 178,5 | 328 178,5 |
республиканский бюджет Республики Коми | 372 126,4 | 437 779,4 | 328 178,5 | 328 178,5 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.2.2 | Создание условий для обеспечения санаторно-курортного лечения населения | всего | 78 988,1 | 24 349,4 | 3 408,8 | 50 000,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 78 988,1 | 24 349,4 | 3 408,8 | 50 000,0 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 3 | Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении | всего | 190 876,7 | 214 062,2 | 143 977,5 | 134 347,9 |
республиканский бюджет Республики Коми | 190 876,7 | 214 062,2 | 143 977,5 | 134 347,9 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 54 000,0 | 54 360,0 | 54 360,0 | 58 135,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.1.1 | Реализация мер по привлечению и закреплению медицинских кадров | всего | 132 700,0 | 162 145,4 | 75 600,0 | 134 347,9 |
республиканский бюджет Республики Коми | 132 700,0 | 162 145,4 | 75 600,0 | 134 347,9 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 54 000,0 | 54 360,0 | 54 360,0 | 58 135,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.2.2 | Обеспечение непрерывного образования медицинских работников | всего | 0,0 | 1 345,8 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 1 345,8 | 0,0 | 0,0 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.N5 (3.1.2) | Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Коми квалифицированными кадрами" | всего | 58 176,7 | 50 571,0 | 68 377,5 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 58 176,7 | 50 571,0 | 68 377,5 | 0,0 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 4 | Информационные технологии и управление развитием отрасли | всего | 1 178 998,3 | 1 180 926,5 | 1 053 573,1 | 1 025 707,1 |
республиканский бюджет Республики Коми | 998 042,7 | 988 276,1 | 848 951,7 | 809 718,5 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 116 285,7 | 62 916,2 | 40 741,8 | 1 745,5 | ||
государственные внебюджетные фонды | 180 955,6 | 192 650,4 | 204 621,4 | 215 988,6 | ||
Основное мероприятие 4.1.1 | Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы | всего | 80 804,7 | 83 625,0 | 79 158,1 | 79 217,1 |
республиканский бюджет Республики Коми | 80 804,7 | 83 625,0 | 79 158,1 | 79 217,1 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 1 557,4 | 1 618,5 | 1 686,5 | 1 745,5 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 4.1.2 | Оказание государственных услуг (выполнение работ), исполнение государственных функций государственными учреждениями Республики Коми, обеспечивающими реализацию полномочий в сфере здравоохранения | всего | 713 735,3 | 700 283,5 | 676 705,7 | 676 705,7 |
республиканский бюджет Республики Коми | 713 735,3 | 700 283,5 | 676 705,7 | 676 705,7 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 4.2.1 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения | всего | 6 588 288,9 | 6 975 463,6 | 7 486 131,1 | 7 981 462,5 |
республиканский бюджет Республики Коми | 6 588 288,9 | 6 975 463,6 | 7 486 131,1 | 7 981 462,5 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 4.2.2 | Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | всего | 816 839,1 | 290 706,5 | 304 243,8 | 319 456,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 816 839,1 | 290 706,5 | 304 243,8 | 319 456,0 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 533 724,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 4.N7 (4.3.1) | Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" | всего | 203 502,6 | 204 367,5 | 93 087,8 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 203 502,6 | 204 367,5 | 93 087,8 | 0,0 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 114 728,3 | 61 297,7 | 39 055,3 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 4.3.2 | Развитие единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 795,7 |
республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 795,7 | ||
из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства республиканского бюджета Республики Коми, передаваемые бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения, а также бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования отражены в строке "Государственные внебюджетные фонды"."