Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО "Сыктывкар" по муниципальной программе МО ГО "Сыктывкар" "Развитие культуры, физической культуры и спорта"
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | Единица измерения | Значение показателя объема услуги (работы) | Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание (выполнение) услуги (работы), тыс. руб. | ||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Подпрограмма 1. Формирование благоприятных условий для развития культурного и туристического потенциала | |||||||||||||||
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | X | X | X | X | X | X | X | 66 740,0 | 69 005,7 | 75 246,2 | 84 482,7 | 80 206,7 | 80 196,9 | 80 196,9 | |
количество посещений | человек | 338 000 | 397 000 | 399 000 | 423 000 | 430 000 | 430 000 | 430 000 | X | X | X | X | X | X | X |
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | X | X | X | X | X | X | X | 4 358,1 | 4 744,3 | 7 094,1 | 8 159,5 | 7 798,7 | 7 797,8 | 7 797,8 | |
число посетителей | человек | 19 700 | 19 700 | 25 200 | 31 150 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | X | X | X | X | X | X | X |
Реализация дополнительных общеразвивающих программ | X | X | X | X | X | X | X | 58 769,9 | 62 888,1 | 68 784,1 | 74 174,4 | 52 252,3 | 52 882,2 | 52 899,6 | |
число человеко-часов пребывания | человеко-часов | 132 687 | 126 881 | 127 189 | 121 683 | 82 135 | 82 135 | 82 135 | X | X | X | X | X | X | X |
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | X | X | X | X | X | X | X | 100 282,6 | 106 964,2 | 117 770,6 | 126 366,0 | 158 002,9 | 160 291,6 | 160 291,6 | |
число человеко-часов пребывания | человеко-часов | 470 971 | 477 486 | 484 580 | 487 465 | 556 854 | 556 854 | 556 854 | X | X | X | X | X | X | X |
Организация мероприятий учреждений клубного типа | X | X | X | X | X | X | X | 55 381,4 | 55 706,8 | 62 245,6 | 73 555,6 | 69 172,5 | 69 965,5 | 69 924,1 | |
количество мероприятий | единиц | 1703 | 1703 | 1703 | 1738 | 1703 | 1703 | 1703 | X | X | X | X | X | X | X |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | X | X | X | X | X | X | X | - | 7 996,2 | 14 003,6 | 13 316,8 | 12 416,8 | 8 700,0 | 8 700,0 | |
количество мероприятий | единиц | - | 85 | 116 | 112 | 112 | 112 | 112 | X | X | X | X | X | X | X |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | X | X | X | X | X | X | X | 79 200,2 | 82 193,1 | 91 855,4 | 108 680,2 | 100 241,7 | 101 432,5 | 101 432,5 | |
количество участников клубных формирований | единиц | 2 866 | 2 866 | 2 866 | 2 866 | 2 866 | 2 866 | 2 866 | X | X | X | X | X | X | X |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | X | X | X | X | X | X | X | 28 602,8 | 29 573,9 | 32 248,4 | 36 206,9 | 34 374,3 | 34 370,1 | 34 370,1 | |
количество документов | единиц | 458 500 | 461 000 | 461 500 | 462 000 | 462 000 | 462 000 | 462 000 | X | X | X | X | X | X | X |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | X | X | X | X | X | X | X | 4 358,1 | 4 744,3 | 7 094,1 | 8 159,5 | 7 798,7 | 7 797,8 | 7 797,8 | |
количество предметов | единиц | 12 950 | 12 950 | 13 309 | 13 459 | 13 559 | 13 559 | 13 559 | X | X | X | X | X | X | X |
Подпрограмма 2. Формирование благоприятных условий для развития физической культуры и спорта | |||||||||||||||
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта до 31.03.23 | X | X | X | X | X | X | X | 81 592,3 | 94 667,9 | 155 572,3 | 39 094,6 | X | X | X | |
количество человек | число лиц | 2505 | 2683 | 2755 | 2627 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта с 01.04.23 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 128 371,4 | 162 536,1 | 163 814,5 | 165 001,7 | |
количество человек | число лиц | X | X | X | 2543 | 2179 | 2211 | 2234 | X | X | X | X | X | X | X |
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта до 31.03.23 | X | X | X | X | X | X | X | 5 613,2 | 9 854,1 | 25 677,5 | 6 361,5 | X | X | X | |
количество человек | число лиц | 247 | 361 | 363 | 362 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта с 01.04.23 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 408,0 | 27 889,6 | 28 277,2 | 28 608,0 | |
количество человек | число лиц | X | X | X | 286 | 631 | 628 | 638 | X | X | X | X | X | X | X |
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения до 31.03.23 | X | X | X | X | X | X | X | 77 696,0 | 79 761,0 | 29 531,6 | 7 848,7 | X | X | X | |
количество человек | человек | 474 | 524 | 527 | 468 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Реализация дополнительных общеразвивающих программ с 01.04.23 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 890,6 | 32 399,4 | 32 738,5 | 33 027,0 | |
количество человеко-часов | человеко-час | X | X | X | 79506 | 88890 | 87726 | 87726 | X | X | X | X | X | X | X |
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях | X | X | X | X | X | X | X | 3 138,5 | 3 325,2 | - | - | - | - | - | |
количество мероприятий | единиц | 26 | 52 | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X |
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | X | X | X | X | X | X | X | 12 787,1 | 14 461,8 | 17 999,8 | 25 521,1 | 22 928,7 | 23 051,4 | 23 230,7 | |
количество занятий | единиц | 1 639 | 1 800 | 1 900 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | X | X | X | X | X | X | X |
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | X | X | X | X | X | X | X | 12 900,7 | 1 606,9 | 3 428,5 | 4 861,2 | 4 367,3 | 4 390,8 | 4 424,9 | |
количество мероприятий | единиц | 132 | 220 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | X | X | X | X | X | X | X |
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности | X | X | X | X | X | X | X | - | 14 737,7 | - | - | - | - | - | |
количество сооружений | единиц | - | 4 | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X |
Обеспечение доступа к объектам спорта | X | X | X | X | X | X | X | - | - | 21 186,1 | 24 862,1 | 25 859,8 | 25 863,6 | 26 316,0 | |
Количество рабочих часов в год | часов | - | - | 20 660 | 20 660 | 23 036 | 23 036 | 23 036 | X | X | X | X | X | X | X |
Подпрограмма 3. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы | |||||||||||||||
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений | X | X | X | X | X | X | X | 33 897,4 | 34 734,5 | 36 067,0 | 47 966,2 | 45 232,1 | 46 232,1 | 46 232,1 | |
Количество отчетов, подлежащих своду | единиц | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | X | X | X | X | X | X | X |
".